1、质量方针和质量目标质量方针和质量目标一、质量方针和质量目标是建立一、质量方针和质量目标是建立质量管理体系的基础质量管理体系的基础GB/T19000-2008/ISO 9000:2005质质量管理体系量管理体系 基础和术语基础和术语标准标准 2.5中指出：中指出：质量方针和质量目标的建立为组织提供了关注的焦点。两者确定了期望的结果，并帮助组织利用其资源得到这些结果。质量方针为建立和评审质量目标提供了框架。质量目标需要与质量方针和持续改进的承诺相一致，其实现需是可测量的。质量目标的实现对产品质量、运行有效性和财务业绩都有积极影响，因此对相关方的满意和信任也会产生积极影响。2【理解要点】每一个组织为
2、谋求在变 化的环境中生存和发展都需要做好自己的 战略策划，设定长期的战略目标并识别达到目标所需的活动。质量方针和质量目标的确定是组织战略策划的组成部分。质量方针为建立和评审质量目标提供了框架，质量目标为质量方针的实施提供了手段。组织应：向全体员工表明质量意味着什么，我们追求什么构成组织决策的依据和原则引导全体员工意识到本组织和其自身质量工作的重点，为员工提升质量绩效提供导向和评价的依据一个企业没有发展战略就是没有发展思路，一个企业没有发展战略就是没有发展思路，没有思路也就没有出路。没有思路也就没有出路。3二、质量方针二、质量方针（一）质量方针定义（一）质量方针定义 GB/T 19000-200
3、8/ISO 9000:2005质量质量管理体系管理体系 基础和术语基础和术语标准中标准中 3.2.4：4 由组织（由组织（3.3.13.3.1）最高管理者（）最高管理者（3.2.73.2.7）正式发布）正式发布 的关于质量（的关于质量（3.1.13.1.1）方面的全部意图和方向）方面的全部意图和方向注1：通常质量方针与组织的总方针相一致并为制定质量目标提供框架。注2：八项质量管理原则可作为制定质量方针的基础。职责、权限和相互关系得职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施到安排的一组人员及设施在高层指挥和控制组织的一个人在高层指挥和控制组织的一个人或一组人或一组人一组固有特性满足要求的程度一
4、组固有特性满足要求的程度（二）对制定质量方针的要求（二）对制定质量方针的要求 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量质量管理体系管理体系 要求要求标准中标准中 5.3：5 最高管理者应确保质量方针：a）与 组织的宗旨 相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在组织内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。企业宗旨是指企业现在企业宗旨是指企业现在和将来应该从事什么事业，和将来应该从事什么事业，应该成为什么性质的企业。应该成为什么性质的企业。6【理解要点】1.1.与组织的宗旨相适应与组织的宗旨相适应 质量方针
5、是为实现企业的总体战略服务的，应与企业的使命、价值观、愿景的追求相辅相成，协调一致。2.2.要有两个方面的承诺要有两个方面的承诺（1）要满足、适应顾客和适用法律法规的要求，体现企业的产品和过程的特性，使质量方针有针对性。（2）要持续改进质量管理体系的有效性，以增强顾客满意。3.3.为质量目标提供框架为质量目标提供框架 质量方针是追求的方向，是建立和评审质量目标的依据。7（三）质量方针示例（三）质量方针示例 某计算机公司的质量方针：我们向社会提供一流的产品，用我们在计算机领域的领先地位来证实，我们的设计是基于顾客的需求，我们生产的产品满足设计的要求，我们的资金是用于产品预防不合格，用最低的成本达
6、到最好的效果。我们能确保符合法律法规的要求，用我们对质量管理的持续改进来承诺，我们的行动准则是国家要求，我们关注的方向是超越顾客的期望，我们的员工第一次就把事情做好，用不懈的努力增强顾客的满意。8某药业集团的某药业集团的质量方针：质量方针：技术领先一步技术领先一步质量高人一筹质量高人一筹成本低人一块成本低人一块服务优人一等服务优人一等某科技服务有限公某科技服务有限公司的质量方针：司的质量方针：以诚信务实的态度，以诚信务实的态度，持续改进的精神。持续改进的精神。向顾客提供具有向顾客提供具有“简单、可靠、简单、可靠、创创新新”网络新境界的网络新境界的系统集成服务系统集成服务9某妇幼保健医院质量方针
7、：以了解并满足妇幼患者需求为导向，以高超的技术、优质的服务、良好的作风、合理的收费、舒适的环境和持续改进的精神，确保达到患者的满意。10某水泥厂质量方针：某水泥厂质量方针：强化全员质量意识，强化全员质量意识，以高度的负责态度严密以高度的负责态度严密的科学管理，通过全过的科学管理，通过全过程的质量控制，持续的程的质量控制，持续的质量改进，生产出使顾质量改进，生产出使顾客满意的优质水泥产品。客满意的优质水泥产品。某化工原料厂某化工原料厂质量方针：质量方针：质量争市场，质量争市场，服务求声誉，服务求声誉，持续改进质量管持续改进质量管理体系的有效性，理体系的有效性，时刻为用户提供时刻为用户提供满意的铁
8、系氧化满意的铁系氧化颜料产品。颜料产品。三、质量目标三、质量目标11（一）质量目标定义（一）质量目标定义 GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005质量管质量管理体系理体系 基础和术语基础和术语标准中标准中 3.2.5：在质量（在质量（3.1.13.1.1）方面所追求的目的）方面所追求的目的注1：质量目标通常依据组织的质量方针制定。注2：通常对组织的 相关职能 和 层次 分别规定质量目标。供应供应部部销售销售部部生产生产部部技术技术部部质量质量部部横向的关系横向的关系高层高层中层中层基层基层纵纵向向的的关关系系12（二）对质量目标的要求（二）对质量目标的要求 GB/T 1900
9、1-2008/ISO 9001:2008质量质量管理体系管理体系 要求要求标准中标准中 5.4.1：最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上，建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容见7.1a）。质量目标应是 可测量 的并与质量 方针保持一致。产品的质量目标和要求产品的质量目标和要求可以对物理量、数可以对物理量、数量或尺寸用适当的量或尺寸用适当的方法予以确定方法予以确定13【理解要点】1.1.质量目标是质量策划的重要组成质量目标是质量策划的重要组成 首先要策划5.4.1质量目标，再根据质量目标去进行5.4.2体系策划，包括识别过程和确定过程要求。2.2.质量目标应在质量方针的原则和框架
10、下制定质量目标应在质量方针的原则和框架下制定 质量目标是企业具体追求的目的，质量目标追求的结果应能实现质量方针的承诺。3.3.质量目标应由最高管理者批准质量目标应由最高管理者批准 为了把质量方针付诸实践，最高管理者应主动过问质量目标的建立，虽不一定是亲自编制，但必须要亲自过目批准。144.4.质量目标应是全方位的质量目标应是全方位的（1）横向到边，纵向到底。（2）不仅限于产品实现，管理过程也应建立目标。（3）不仅是针对质量管理体系，也包括与产品和服务有关的目标。（4）不仅是对企业的总目标需要分解，对部门的目标也应经行分解。5.5.质量目标应具体，且有针对性质量目标应具体，且有针对性6.6.质量
11、目标应是可测量的质量目标应是可测量的7.7.质量目标应具有先进性和可实现性质量目标应具有先进性和可实现性 不努力达不到，翘翘脚能够得着。15（三）质量目标的展开（三）质量目标的展开公司的质量目标公司的质量目标部门的目标部门的目标基层的目标基层的目标纵纵向向展展开开横横 向向 展展 开开16某药业某药业集团集团的的质量目质量目标标：1.1.所有所有品种品种一次合格一次合格率达率达95%95%以上；以上；2.2.每年每年完成完成三个品种三个品种的国标的国标和市和市场注册；场注册；3.3.客户客户满意满意率率 90%90%；4.4.节能降耗节能降耗15001500万元；万元；5.5.质量管理质量管理
12、日常检查日常检查合格率合格率 90%90%。某科技服务有限公某科技服务有限公司的质量目标：司的质量目标：产品稳产品稳定性定性 99.7%99.7%；服务及服务及时性时性 99%99%；客户满客户满意度意度超过超过4.2.4.2.17（四）质量目标示例（四）质量目标示例某水泥某水泥厂质量厂质量目标：目标：确保确保百分之百百分之百的袋重的袋重合格率；合格率；确保确保百分之百百分之百的出厂的出厂合格率；合格率；确保确保百分之百地百分之百地留有留有规定的规定的富裕强度富裕强度。某化工原料厂某化工原料厂质量目标：质量目标：FeFe2 2O O3 3 含量、筛余含量、筛余物、色光等指标物、色光等指标100
13、%100%符合国标规符合国标规定；定；顾客抽检批合格顾客抽检批合格率达率达100%100%；顾客满意率顾客满意率100%100%。18某妇幼保健医院质量目标：a）入出院诊断符合率95%；b）手术前后诊断符合率95%；c）急危重症抢救成功率80%；d）医院感染率10%；e）急救物品完好率100%；f）甲级病历率90%；g）基础护理合格率90%；h）二级以上医疗事故发生数 0；i）患者综合满意率90%；j）孕产妇死亡率1人/1万k）医疗器械消毒灭菌合格率100%；l）儿童、孕产妇系统管理合格率100%；m）母乳喂养率85%；四、各部门可选择的质量目标四、各部门可选择的质量目标19 各部门的质量目标
14、，应根据质量职能分配表上所列示的标准要求和分管的职能予以选择。质量职能分配表质量职能分配表标准要求标准要求办办公公室室人人资资部部质质管管部部生生产产部部技技术术部部供供应应部部设设备备部部安安保保部部经经营营部部车车间间4.2.3 4.2.3 文件控制文件控制4.2.44.2.4 记录控制记录控制5.3 5.3 质量方针质量方针5.4 5.4 质量目标质量目标5.5 5.5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通5.6 5.6 管理评审管理评审20标准要求标准要求办办公公室室人人资资部部质质管管部部生生产产部部技技术术部部供供应应部部设设备备部部安安保保部部经经营营部部车车间间6.2 6.2 人力
15、资源人力资源6.3 6.3 基础设施基础设施6.4 6.4 工作环境工作环境7.1 7.1 产品实现的策划产品实现的策划7.2 7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.3 7.3 设计和开发设计和开发7.4 7.4 采购采购7.5 7.5 生产和服务提供生产和服务提供7.6 7.6 监视和测量设备控制监视和测量设备控制21标准要求标准要求办办公公室室人人资资部部质质管管部部生生产产部部技技术术部部供供应应部部设设备备部部安安保保部部经经营营部部车车间间8.2.1 8.2.1 顾客满意顾客满意8.2.2 8.2.2 内部审核内部审核 8.2.3 8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量
16、8.2.4 8.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量8.3 8.3 不合格品的控制不合格品的控制8.4 8.4 数据分析数据分析 8.5 8.5 改进改进 备备 注注 记号表示主责部门 记号表示配合部门22（一）厂办、经理办、办公室等综合性管理部门（一）厂办、经理办、办公室等综合性管理部门1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中4.2.34.2.3的目标的目标%100检查的管理规范数合格的管理规范数管理规范适宜率%100应颁发的管理规范数已颁发的管理规范数管理规范贯彻率%100应制定的管理规范数已制定的管理规范数管理规范制定率 管理规范是组织管理中各种条例、
17、章程、标准、制度、办法、管理规范是组织管理中各种条例、章程、标准、制度、办法、规定、规则等的总称，是以文字图表等正式规定、规则等的总称，是以文字图表等正式 文件文件 形式规定的形式规定的管理活动的内容、程序、方法和要求，是全体员工的管理活动的内容、程序、方法和要求，是全体员工的 行为准则。行为准则。信息及其承信息及其承载媒介载媒介此目标应 90%此目标应 95%此目标应达到 100%23%100数抽样调查的规范条款总数经抽样正确执行的条款管理规范执行率%100抽样调查的员工数经抽样认知的员工数管理规范认知率%100新增的规范数规范总数更改的规范数规范总数管理规范有效性221EppZN式中：式中
18、：N N 为抽样数；为抽样数；Z Z 为置信度的标准差值；为置信度的标准差值；E E 为绝对误差；为绝对误差；p p 为观察活动发生的百分比。为观察活动发生的百分比。此目标应 70%此目标应 95%此目标应 90%242.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中4.2.44.2.4的目标的目标%100应制定的记录数已制定的记录数记录制定率%100抽样调查的记录总数经抽查已执行的记录数记录执行率记录检查合格率能保持清晰、易于识别和检索的记录数检查的记录总数100%阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。此目标应 90
19、%此目标应 95%此目标应 95%253.3.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中5.5.15.5.1的目标的目标4.4.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中5.5.35.5.3的目标的目标%100数检查的职责、权限条款的条款数能正确履行职责、权限职责、权限履行率%100需沟通的事项能及时沟通的事项内部沟通及时率此目标应 90%此目标应 95%26（5 5）适用于）适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.2.38.2.3的目标的目标 组织应确定对哪些过程、用什么方法进行监视和测量，并应明确测量人和测量频次。对需监视和
20、测量的过程均应提出要求，坚持日常检查，合格率不应低于80%。%100过程总数数实施监视、测量的过程过程监视、测量率%100检查的过程数符合要求的过程数过程质量合格率27过程质量过程的一组固有特性满足要求的程度过程能力 用正态分布3表示的质量指标水平 sTTTTTBTCLULUP66641242minmax211cxxncsdxxdRniisR 若以若以s s取代取代，则需要修，则需要修偏偏过程能力指数过程能力过程能力公差范围公差范围 样本标准差样本标准差niixxns121128过程指标为望大或望小特性，即只给定公差上、下限时：双向公差，且数据分布中心（）与公差中心（M）不重合时：sxTCUP
21、U3sTxCLPL3xsMxTsTkTkCPk626161n nA A2 2C C4 4B B3 3B B4 4d d2 2D D3 3D D4 440.7290.92132.2662.0592.2825 50.5770.5770.9400.9400 02.0892.0892.3262.3262.1142.11460.4830.95150.0301.9702.5342.00429（二）人力资源部、劳动人事部（二）人力资源部、劳动人事部1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中6.2.16.2.1的目标的目标%100某范围内的员工总数人才数某管理范围内某学科的人才学
22、科结构比率%100员工总数某管理层次中的人才数人才层次结构比率纵向管理组织结构所划分的组织等级，包括高层、中层、基层纵向管理组织结构所划分的组织等级，包括高层、中层、基层可以是整个组织，也可以是某个部门可以是整个组织，也可以是某个部门30%100员工总数某种职称的管理人才数人才能级结构比率%100员工总数才数具备某种智能的管理人人才智能结构比率%100员工总数某专业管理人才数人才职能结构比率管理的分工，如物资管理、生产管理、技术管管理的分工，如物资管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理、营销管理等理、质量管理、设备管理、营销管理等用知识分析、解决问题的能力，包括思维能力、相像能用知识分析
23、、解决问题的能力，包括思维能力、相像能力、创造能力、决策能力、组织能力、指挥能力、协调力、创造能力、决策能力、组织能力、指挥能力、协调能力、交际能力、信息处理能力等能力、交际能力、信息处理能力等不同等级的职称，高不同等级的职称，高级、中级、初级级、中级、初级312.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中6.2.26.2.2的目标的目标%100员工总数工数符合岗位任职资格的员任职资格符合率%100计划培训的期（人）数实际培训的期（人）数培训计划完成率预计达到的效果实际达到的效果培训结果的有效性 此目标应 85%此目标应 90%即实现培训目的的程度。如通过培训掌握知识
24、、技即实现培训目的的程度。如通过培训掌握知识、技能、建立能、建立QCQC小组、实现攻关项目、提出合理化建议、小组、实现攻关项目、提出合理化建议、改进质量、节能降耗、提升效益、获得证书或资格等。改进质量、节能降耗、提升效益、获得证书或资格等。32（三）质量办、质控部等质量管理部门（三）质量办、质控部等质量管理部门1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中5.4.15.4.1的目标的目标%100%100管理层次数已制定目标的层次数质量目标展开率纵向部门总数已制定目标的部门数质量目标展开率横向%100%100全部目标项数达到目标值的项数质量目标实现率全部目标项数经检查合
25、格的目标项数质量目标检查合格率此目标应 90%此目标应 80%属按季度或月度的日常检查，属按季度或月度的日常检查，目标应目标应 80%80%年终检查，目标应年终检查，目标应 90%90%332.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.67.6的目标的目标%100%100应送检的设备数已送检的设备数监视、测量设备检定率应配备的设备数已配备的设备数监视、测量设备配备率%100%100检查的设备总数经检查合格的设备数应校准的设备数已校准合格的设备数监视、测量设备校准合格率监视、测量设备检查合格率此目标应 95%此目标应 90%此目标应 90%此目标应 95%检查内容应
26、包括：标识、周期、是否失效等检查内容应包括：标识、周期、是否失效等343.3.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.2.28.2.2的目标的目标审核的质量活动项数严重不符合项数1010一般不符合项数审核的质量活动项数内审符合率=纠正措施数预防措施数纠正、预防措施比需验证的纠正措施数已验证合格的措施数纠正措施实现率%100权重权重此目标应 80%此目标应为100%此目标应接近或大于此目标应接近或大于 1 1354.4.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.2.48.2.4的目标的目标niiYRTY1%100全部送检产品数量合格品数量产品
27、合格率按按3 3 水平水平要求应要求应99.73%99.73%流通合格率式中：式中：Y Yi i 为各过程的为各过程的合格率合格率%100%100%100kbdnbkbdnkbkdkd漏检率错检率检验准确率 式中：式中：n n检验产品数检验产品数 d d检出的不合格品数检出的不合格品数 k k错验数错验数 b b漏验数漏验数365.5.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.38.3的目标的目标%100%100%100%100交验产品总数接收数经返修或不经返修让步让步接收率现行价工业总产值现行价废品损失费用废品损失率全部送检产品数量废品数量废品率全部送检产品数量不合
28、格品数量不合格品率工业工业总产值总产值入库入库成品产值成品产值已完成工业性已完成工业性作业的产值作业的产值在制品、自制半成品期末在制品、自制半成品期末与期初结存量差额的价值与期初结存量差额的价值=+376.6.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.48.4的目标的目标%100%100已应用的质量技术能正确应用的质量技术质量技术应用正确率术经识别可应用的质量技已应用的质量技术质量技术应用率在实施综合质量管理活动中，被实践证明在实施综合质量管理活动中，被实践证明效果显著的统计技术和管理技术的总称效果显著的统计技术和管理技术的总称及时、准确向使用方提供信息的项目数提供的
29、数据分析项目数100%100%数据分析提供信息到位率=387.7.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.58.5的目标的目标质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。注：要求可以是有关任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。改进项目投入资源总数改进项目创造价值总额改进项目的效率计划质量改进的项目已实现质量改进的项目改进计划完成率%100此目标应 90%此目标应大于 1投入资源可以是人力、物力、投入资源可以是人力、物力、资金或工时，分子与之对应资金或工时，分子与之对应39持续改进增强满足要求的能力的循环活动。注：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续
30、过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其它方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。%100-%100-%100-上期成本总额本期成本总额上期成本总额成本降低率上期利润上期利润本期利润利润增长率上期销售额上期销售额本期销售额销售增长率40%100-上年度人均工资上年度人均工资本年度人均工资人均工资增长率平均人数工资总额人均工资122121111i各月末人数月末人数月初人数平均人数效果预计纠正、预防措施的生的效果纠正、预防措施实际产纠正、预防措施的有效性此目标应大于 141（四）生产科或制造部等职能管理部门（四）生产科或制造部等职能管理部门1.1.适用于适用于GB/T 19001
31、GB/T 19001标准中标准中7.2.17.2.1的目标的目标%100数应确定产品要求的品种数已确定产品要求的品种产品要求确定率此目标应 90%产品要求包括：顾客规定的要求；隐含的要求；法律法规要求；组织附加的要求。%100顾客提出要求的品种数数已满足顾客要求的品种顾客要求满足率此目标应 95%顾客以合同、订单或口头提出的对产品的要求，交付的要求，顾客以合同、订单或口头提出的对产品的要求，交付的要求，交付后的要求（如交货方式、结算方式、服务及维修保养等）交付后的要求（如交货方式、结算方式、服务及维修保养等）422.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.2.2
32、7.2.2的目标的目标%100实施评审的产品数数能准确进行评审的产品产品要求评审及时率此目标应 95%评审应在组织向顾客作出提供产品的评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订承诺（如：提交标书、接受合同或订单、或更改）之前进行。单、或更改）之前进行。%100实施评审的产品数数能及时进行评审的产品产品要求评审准确率评审应确保：产品要求已得到规定；与以前表述不一致评审应确保：产品要求已得到规定；与以前表述不一致的要求已得到解决；组织有能力满足规定的要求。的要求已得到解决；组织有能力满足规定的要求。433.3.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7
33、.57.5的目标的目标%100计划下达的品种、数量实际完成的品种、数量生产计划完成率（各作业资源加工时间）瓶颈工序单位产品产出时间作业资源数总和生产线平衡率=库存运行费现金流量投资报酬率-此目标应 90%此目标应 85%表示一定表示一定时期收益时期收益与投资的与投资的比值比值指生产系指生产系统将库存统将库存转化为产转化为产销率过程销率过程中的各种中的各种花费花费短期内收入和支出的资金短期内收入和支出的资金一切暂时不用的资源一切暂时不用的资源44 当企业需增加品种产量或新产品试制成功要正式投入生产时，应制定以下目标：单位产品变动成本单位产品售价增长后产量增长前产量(合格品率增长前产量(+增长后的
34、产品产量=1-最大不合格品率不合格品率预测值计划产量工时费用单位产品工时返修率计划产量返修损失不合格品率预测值计划产量废品残值率单位成本废品率计划产量废品损失-1-1-1此目标应 10%45（五）技术部（五）技术部1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.17.1的目标的目标%100%100应包括的策划内容实际包含的内容策划内容齐全率全部产品品种数数已实施产品策划的品种产品实现策划率此目标应 95%此目标应 90%策划的内容可包括：策划的内容可包括：（1 1）确定适宜的产品质量目标和要求）确定适宜的产品质量目标和要求（2 2）确定产品实现过程的活动、文件和资源
35、的需求，包括：）确定产品实现过程的活动、文件和资源的需求，包括：过程及过程间的关系；过程及过程间的关系；作业指导书、程序文件、工艺作业指导书、程序文件、工艺标准、服务规范等；人员能力；必要的设备设施、环标准、服务规范等；人员能力；必要的设备设施、环境方面的需求。境方面的需求。462.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.37.3的目标的目标上期的新品数上期的新品数本期成功开发的新产品新品开发增长比工业总产值新产品产值新产品产值率-%100此目标应大于 1产值单位为万元，产值单位为万元，用不变价格计算用不变价格计算%100%100设计开发设计输出数设计输出能满足
36、设计输入要求的设计开发任务书数充分并适宜的任务书数设计开发输入充分适宜率设计开发验证符合率内容齐全清晰要求合理，具有可实现性此目标应 90%此目标应 90%473.3.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.4.27.4.2的目标的目标%100%100提供的采购信息数数充分并适宜的采购信息需实施的采购活动数数能提供采购信息的活动采购信息提供率采购要求充分适宜率此目标应 95%此目标应 95%采购信息的内容，可包括：采购信息的内容，可包括：对产品的批准要求对产品的批准要求 对程序和过程的批准要求对程序和过程的批准要求 对设备的批准要求对设备的批准要求 对人员的批准要求
37、对人员的批准要求 对质量管理体系的要求对质量管理体系的要求内容完整要求合理、可行484.4.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.5.17.5.1的目标的目标%100-1%100-1%100抽查技术文件的页数经检查不统一的页数技术文件统一率抽查技术文件的页数经检查不合格的页数技术文件正确率规定的技术文件页数数经检查实际技术文件页技术文件完整率此目标应 95%此目标应 95%，关键工序的正确率应达100%此目标应 90%技术文件与标准相统一；技术文件与实物相技术文件与标准相统一；技术文件与实物相统一；车间与外协单位的技术文件相统一；车统一；车间与外协单位的技术文件相
38、统一；车间用与存档的技术文件相统一。间用与存档的技术文件相统一。49（六）供应部（六）供应部1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.4.17.4.1的目标的目标流动负债流动资产流动比率采购物资所需的供方数已评价的供方数供方评价率%100此目标可能大于 100%2:1 2:1的比率，指标保持在的比率，指标保持在200%200%左右最为理想。既能保持偿债能左右最为理想。既能保持偿债能力，又能充分利用流动资产。力，又能充分利用流动资产。%100物资计划到货量物资实际按期到货量采购计划实现率此目标应 95%502.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 190
39、01标准中标准中7.4.37.4.3的目标的目标%100实施采购的物资种数数满足采购要求的物资种采购要求符合率%100-1%100原材料消耗定额原材料实际单耗原材料节约率物资节约量物资实际需用量物资计划供应量供应计划实现率产品产量(原材料消耗定额原材料实际消耗量此目标应 95%此目标应 100%此目标应 控制在 5%左右51（七）设备部（七）设备部 适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中6.36.3的目标的目标%100%100%100%100总生产费用维修费用维修费用率生产运转时间故障停机时间设备故障率设备总台数完好设备总台数设备完好率自有资本固定资产固定比率此目标应
40、 100%此目标应 90%此目标应 10%设备技术质量设备技术质量状况：状况：“五好五好”设备设备（结构好、润滑（结构好、润滑好、清洁好、运好、清洁好、运行好、指标好）行好、指标好）完好设备完好设备带病运转设备带病运转设备停机待修设备停机待修设备在修设备在修设备五好五好+完好完好52（八）安保部（八）安保部 适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中6.46.4的目标的目标%100-1%100%100定制图中规定的物品数品数经检查发现未定置的物物品定置率总面积已实现绿化区域的面积绿化面积率全部环保指标数符合要求的环保指标数环保达标率此目标应 达到100%此目标应 70%此
41、目标应 90%需定置的物品包括：生产现场的设备设施、工装、工需定置的物品包括：生产现场的设备设施、工装、工位器具、产品、原材料等；工作现场的办公桌、文件柜、位器具、产品、原材料等；工作现场的办公桌、文件柜、电脑、办公用品等。电脑、办公用品等。53%100%100%100-1平均员工数工伤事故人数工伤事故率特殊工种的员工数已持证上岗的员工数特殊工种持证上岗率需检查的事项数项数经检查不符合要求的事文明生产率此目标应 达到100%此目标应 90%文明生产包括：环境文明、操作文明、工艺文明、储运文明、管理文明 特殊工种如：特殊工种如：电工、电汽焊工、电工、电汽焊工、司炉工、水质化司炉工、水质化验工、以
42、及易燃验工、以及易燃易爆有毒有害作易爆有毒有害作业岗位等业岗位等可分为轻伤、重伤、死亡可分为轻伤、重伤、死亡54（九）市场部、销售部、营销部、财务部等部门（九）市场部、销售部、营销部、财务部等部门1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.2.37.2.3的目标的目标2.2.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.5.47.5.4的目标的目标%100信息总数能及时处理的信息数顾客信息处理及时率顾客信息包括：顾客问询、合同或订单的处理，顾客反馈和抱怨等。此目标应 95%100顾客财产总数产数经验证并保护的顾客财顾客财产验证率此目标应 9
43、5%553.3.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中7.5.57.5.5的目标的目标4.4.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.18.1的目标的目标 反映企业自有资金的获利能力。%100交付的产品总数能提供防护的产品数产品防护提供率此目标应 95%包括：标识、搬运、包装、贮存和保护=投资利润率借入资金自有资金投资利润率借入资金利息率1 所得税率自有资金利润率 该值为正数时有利，该值为正数时有利，为负数时不得举债经营为负数时不得举债经营56%100%100%100%100%100平均存货产品销售成本存货周转率平均应收账款余额赊销收入净额
44、应收账款周转率产品销售成本利润总额成本费用利润率产品销售净收入利税总额销售利税率资金总额利润总额资金利润率盈利能力营运能力57%100%100企业市场应销售地区数本企业产品投放地区数市场覆盖率额主要竞争对手的销售量额本企业产品销售量对比占有率额售量几个最大竞争对手的销额本企业产品销售量相对占有率额市场上同类产品销售量额本企业产品销售量市场占有率 若企业持续改进质量管理体系的有效性，以上这些指标应逐年有所提升。585.5.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中8.2.18.2.1的目标的目标数收回的顾客意见调查表权重顾客满意级别顾客满意度满意级别满意级别权重权重非常满意
45、非常满意5 5比较满意比较满意4 4基本满意基本满意3 3较不满意较不满意2 2很不满意很不满意1 1此目标应 4.0属性总数顾客重要性权重属性评分顾客满意度指数属性总数样本重要性权重属性评分顾客满意度指数较为理想的方法59（十）车间（十）车间1.1.适用于适用于GB/T 19001GB/T 19001标准中标准中6.46.4的目标的目标%100-1%100-1全部设备台数设备数不符合“五有”规定的定制图中规定的物品数品数经检查发现未定置的物生产物品定置率设备“五有”合格率此目标应 85%此目标应 90%设备“五有”指：轮有罩、轴有套、孔有盖、台有栏、危险部位有警示标志 包括工装、工件、监视测量设备、工位器包括工装、工件、监视测量设备、工位器具、运输工具、工具箱、零件架等具、运输工具、工具箱、零件架等
