1、危险化学品企业安全隐患自查表 危险化学品企业安全隐患自查表序号内容自查情况整改情况1企业安全生产责任体系安全生产法等相关法律法规的宣贯情况。企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况。是否按照安全生产法的要求进一步修改、明确主要负责人和分管负责人的安全生产责任制。职责是否存在交叉、不清的情况。是否做到了一岗一责。安全生产责任制落实情况是否纳入了日常考核。2安全生产管理制度安全管理规章制度定期修订完善情况及落实执行情况。动火、进入受限空间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、安全措施的落实等情况。3安全管理人员配置和教育培训专职安全管理人员的配置及其专业素质和培训取证情况。企业教育培训是否存在
2、教育学时不够、培训走过场、教育档案记录不完善的现象等。企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，并定期复审。4总图布置与安全风险周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况。内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理的情况。是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。5隐患排查治理是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。事故隐患排查治理情况是否如实记录并向从业人员进行通报。是否按照上海市安全生产事故隐患排查治理办法开展隐患排查治理工作。6. 安全设施设备是否按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。
3、重点是作业场所设置的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏等安全设施设备的运行情况。操作人员对检测报警系统的了解和掌握情。紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况。现场视频监控设备的完好情况。7变更管理发生变更时是否进行了风险分析并制定了有效的防范措施，变更程序的履行情况等。8承包商管理承包商的资质、安全生产业绩的审核和安全管理协议的签订情况。承包商入厂前的安全教育情况及对承包商的现场监督检查情况。9事故应急预案是否配备适用的应急救援器材、设备、物资。应急演练的开展情况。10工艺运行工艺操作规程的修订及执行情况，工艺指标的控制情况。日常巡检是否存在走过场
4、、应付检查等情况。11装置停、开工装置停、开工的安全条件确认制度是否制定。是否逐项进行安全条件的确认。是否对装置停、开工进行了全面的风险识别。操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施等。12定期检测是否对重大机组、压力容器、压力管道进行定期检测以及腐蚀监测等。13设施设备防火堤和防火隔堤设置及维护情况。储罐根部阀和紧急切断阀设置和运行情况。电气系统的安全管理情况及应急电源配置情况。14仪表监控系统液位、温度、压力监测仪表设置和运行情况。罐区液位超高报警和自动联锁装置设置和运行情况。罐区超低液位自动停泵措施设置和运行情况。可燃、有毒、有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统的配置和运行情况。1
5、5其他 消防设施的配备情况以及定期检验和维修情况。紧急状况下防止环境污染措施落实情况。储罐浮顶密封完好情况。一、二次密封之间和内浮顶罐呼吸阀可燃气体是否超标。相邻储罐防止事故相互影响的措施落实情况。备注：请各企业将自查表填好（盖章）后于3月31前交至二工区安全部（联系人：戚违迪，电话：57266091）附件2重大危险源企业安全隐患自查表序号内容自查情况整改情况1是否对危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。2是否对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。3生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方
6、人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。4重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程建立合执行情况。5是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。专项应急预案，每年至少进行一次；现场处置方案，每半年至少进行一次。6（1）配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；（2）一级或者二级重大危险源，是否具备紧急停车功能；（3）重大危险源的化工生产装置装备是否有满足安全生产要求的
7、自动化控制系统；（4）毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置；（5）毒性气体的设施是否设置泄漏物紧急处置装置；（6）储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统。（7）涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源是否配备独立的安全仪表（SIS）系统。7是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。8关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案
8、。9管理和操作岗位人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。10重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。11是否将危害后果及应急措施等信息，告知可能受影响的单位、区域及人员。12是否制定重大危险源应急预案，配备应急救援人员，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。13是否建立了重大危险源档案，文件资料是否齐全。14是否按照下列要求，对重大危险源进行辨识、安全评估及分级： （一）重大危险源安全评估已满三年的； （二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； （三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式
9、及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； （四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； （五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； （六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。15储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与外部的安全防护距离是否符合要求，采取的安全措施是否经过安全论证。16储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。17重大危险源记录的电子数据是否保存时间不少于30天。备注：各重大危险源企业除填写（附件1）外，还需将本自
10、查表填好（盖章）后于3月31前交至二工区安全部（联系人：戚违迪，电话：57266091）附件3化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。二、特种作业人员未持证上岗。三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配
11、备独立的安全仪表系统。六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
12、十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。十七、未制定操作规程和工艺控制指标。十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。- 8 - / 8- 8 - / 8- 8 -
