1、岗位隐患排查清单单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：副副矿矿长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日1基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格2基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格3基础管理安全生产教育培训
2、培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格4基础管理应急救援 制定预案根据本企业生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格5基础管理应急救援 制定预案风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格6基础管理应急救援 制定预案对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大
3、危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格7基础管理应急救援 制定预案对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格8基础管理应急救援 制定预案制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格9基础管理应急
4、救援 预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格10基础管理安全生产资金保障安全投入建立安全生产费用提取和使用管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格11基础管理安全生产资金保障安全投入明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合
5、格12基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格13基础管理安全生产资金保障安全投入企业提取的安全生产经费数量满足企业安全生产费用提取和使用管理办法规定要求。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格14基础管理安全生产资金保障安全投入金属地下矿山按每吨矿石10元足额提取安全生产费用，基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用，并按规定使用一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格15基础管理安全生产资金保障安全投入非煤矿山开
6、采企业安全费用应当按照以下范围使用：一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格16基础管理安全生产资金保障安全投入完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格17基础管理安全生产资金保障安全投入完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，应急救援技
7、术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格1岗位隐患排查清单18基础管理安全生产资金保障安全投入开展事故隐患评估、监控和整改支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格19基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格20基础管理安全生产资金保障安全投入配备和更新现场作业人员安全防护用品支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格21基础管理安全生产资金保障安全投入 安全生产宣传、教育、培训支出一般事故隐患重
8、大事故隐患管理因素合格不合格22基础管理安全生产资金保障安全投入安全生产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格23基础管理安全生产资金保障安全投入安全设施及特种设备检测检验支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格24基础管理安全生产资金保障安全投入尾矿库闭库及闭库后维护费用支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格25基础管理安全生产资金保障安全投入 其他与安全生产直接相关的支出一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格26基础管理安全生产资金保障相关保险必须参加工伤保险或安全生产责任险一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格2
9、7基础管理安全生产资金保障相关保险工伤保险或安全生产责任险不得漏缴一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格28基础管理相关方管理相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格29基础管理相关方管理相关方管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格30基础管理相关方管理相关方管理生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题
10、的，应当及时督促整改一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格31基础管理相关方管理相关方管理矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格32现场管理场所环境 矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格33现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无刺激性气味一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格34现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无粉尘过多现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格35现场管
11、理场所环境 矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格36现场管理场所环境 矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格37现场管理场所环境 矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格38现场管理场所环境 矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格39现场管理场所环境 矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格40现场管理场所环境 矿
12、道巡查矿道内无塌陷、渗水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格41现场管理场所环境 矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格42现场管理场所环境 支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格43现场管理场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格44现场管理场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格45现场管理场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格46现场管理场所环境 报
13、废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格47现场管理场所环境 水泵房水压充足，水箱水量充足一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格48现场管理场所环境 运输道路运输道路等级、道路参数应符合批准的安全专篇要求和GBJ22的规定一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格49现场管理场所环境 运输道路山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格50现场管理场所环境 运输道路道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格51现场管理场所环境 运输道路
14、主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：副副矿矿长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日2岗位隐患排查清单52现场管理场所环境 运输道路卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格53现场管理用电安全
15、通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格54现场管理用电安全 通用要求严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格55现场管理用电安全 通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格56现场管理消防安全消防设施和器材明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格57现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格58现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点
16、设有编号、责任人一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格59现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格60现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格61现场管理消防安全 安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格62现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格63现场管理消防安全 疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：副副矿矿长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日3
