1、 工作规划工作规划 某大型有限公司某大型有限公司注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业务模块的工作重点和发展方向，是各业注：某公司总经理制定的年度工作规划，重点是突出各业务模块的工作重点和发展方向，是各业务模块年度工作的行动纲领。务模块年度工作的行动纲领。在制定部门年度工作计划时，针对具体目标和方向，应更加深入细致制定出对应的执行策略和方在制定部门年度工作计划时，针对具体目标和方向，应更加深入细致制定出对应的执行策略和方法，明确执行的时间计划和责任人。法，明确执行的时间计划和责任人。2009年度销售目标完成年度销售目标完成 店名店名年初年初既定目标既定目标年中调整年中调整基本目标基
2、本目标年中调整年中调整挑战目标挑战目标20092009年实际年实际业绩业绩调整后调整后基本目标达成率基本目标达成率调整后调整后挑战目标达成率挑战目标达成率南山店南山店21500002150000111895611189561268956126895613035911303591116.50102.73天安店天安店93000093000090378090378099378099378077256977256985.4877.74科学馆科学馆总目标总目标30800003080000202273620227362262736226273620761602076160102.64102.6491.75
3、91.75京基京基SPA目标完成情况目标完成情况总基本总基本/挑战挑战目标目标13/20万万10月份月份11月份月份12月份月份基本目标达成率基本目标达成率挑战目标达成率挑战目标达成率3/4万万4/6万万6/10万万143.3793.19实际实际完成业绩完成业绩186382.830202.290045.666135目录目录n2010年度经营总目标n市场拓展规划n终端运营工作规划n市场推广工作规划n人力资源工作规划n品牌发展工作规划2010年度年度xxxXXX经营总目标经营总目标一新店拓展直营店：5家控股店：25家二直营店销售总收入875/1156万（不含规划中新店）南山店：200/260万 其
4、中新客销售收入占比：30天安店：200/260万 其中新客销售收入占比：35京基SPA：210/270万 其中新客销售收入占比：40（不包括酒店散客）喜荟城店：265/366万 （按20个月收回投资成本的目标制定）三收益基本目标南山店：利润率15天安店：扭亏为盈（相当利润率5.3）京基SPA：收回投资成本30万（相当利润率22.7）喜荟城店：收回投资成本51万（相当利润率34.2）目录目录n2010年度经营总目标n市场拓展规划n终端运营工作规划n市场推广工作规划n人力资源工作规划n品牌发展工作规划2010年度市场拓展规划年度市场拓展规划城市数量2010年模式备注123456789 10 11
5、12深圳喜荟城5直营筹建中，4月份开业KKmail 直营开发中深圳京基百纳 直营开发中深圳COCOPARK 直营开发中深圳海岸城直营待开发惠州华贸新天地直营开发中东莞东莞第一国际1 直营开发中广州广州天河城3 直营达成合作意向上海上海2 直营控股达成合作意向北京北京2 直营控股达成合作意向0910年度新店投资规划年度新店投资规划项目名称项目名称店面面积店面面积人力配置人力配置新店筹建预算新店筹建预算计划时间计划时间意向意向明确明确GSD科学美容馆科学美容馆（喜荟城）（喜荟城）420平米20人125万11/093/10月份KKmail400平米18人150万待定GSD科学美容馆科学美容馆（京基百
6、纳）（京基百纳）400平米18人120万37月份GSD科学美容馆科学美容馆（COCOPARK）460平米20人180万38月份GSD科学美容馆科学美容馆（东莞第一国际）（东莞第一国际）600平米25人120万410月份GSD科学美容馆科学美容馆（惠州华贸）（惠州华贸）600平米20人160万待定待开发待开发GSD科学美容馆科学美容馆（海岸城）（海岸城）400平米18人160万58月份GSD科学美容馆科学美容馆（益田假日广场）（益田假日广场）400平米18人160万58月份控股控股合作合作上海、北京、宁波、杭州上海、北京、宁波、杭州达成合作意向不确定不确定项目项目贵阳贵阳80万投资资金投资资金意
7、向明确：855万待开发：320万不确定：80万合计：1255万目录目录nXXXXXX2010年度经营总目标n市场拓展规划n终端运营工作规划n市场推广工作规划n人力资源工作规划n品牌发展工作规划2010年度运营中心工作业绩目标年度运营中心工作业绩目标序号序号KRAKRAKPIKPI考核目标考核目标权权 重重指标定义指标定义计划公式计划公式/评估标准评估标准基本目标基本目标挑战目标挑战目标1销售管理销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店的销售总业绩统计四店总业绩之和875万1156万40消耗比率各店消耗总业绩占销售总业绩的比率消耗比率消耗业绩/销售业绩100%6585152会员开发
8、会员增长率专指南山/天安店会员增长率会员增长率增加的会员数/上年度会员数100%254015%新会员开发数专指京基SPA和喜荟城店新会员开发数统计京基SPA与喜荟城店新会员数之和28045015%3技术开发新项目开发平均数专职技术开发人员所开发的新项目平均数新项目开发平均数新开发项目数/技术人员总数81215%第一季度第一季度基本目标36万挑战目标52万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万16万4.5万6万2月11万18万3万4万3月15万18万3.3万4.5万第二季度第二季度基本目标48万挑战目标60万4月14万16万4.2万4.8万5月18万23万5万8万6月16万21万6万7.
9、5万第三季度第三季度基本目标56万挑战目标70万7月16万21万5万8.5万8月19万25万7万9.5万9月21万26万9万12万第四季度第四季度基本目标60万挑战目标76万10月18万23万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12万合计 200万260万73.5万97.8万南山店南山店2010年度销售目标年度销售目标第一季度第一季度基本目标38万挑战目标55万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月16万21万4.5万6万2月11万16万3万4万3月11万18万3.3万4.5万第二季度第二季度基本目标48万挑战目标61万4月14万18万4.5万5.5万5月18万
10、22万5.5万8万6月16万21万6万7.5万第三季度第三季度基本目标54万挑战目标73万7月16万22万5万8.5万8月18万25万7万9.5万9月20万26万9万12万第四季度第四季度基本目标60万挑战目标81万10月18万25万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万30万11万12万合计 200万260万73.5万97.8万天安店天安店2010年度销售目标年度销售目标第一季度第一季度基本目标34万挑战目标48万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战1月10万18万6万11万2月12万14万7.5万8万3月12万16万7.5万9万第二季度第二季度基本目标52万挑战目标72万4
11、月15万18万8万9万5月19万26万11.5万14万6月18万28万9万15万第三季度第三季度基本目标64万挑战目标76万7月18万18万8万10.5万8月25万28万14万15.5万9月21万30万13万16万第四季度第四季度基本目标60万挑战目标74万10月18万24万7.5万10万11月20万26万8万11万12月22万24万11万12万合计 210万270万111万141万京基普罗京基普罗.逸逸SPA2010年度销售目标年度销售目标第二季度第二季度（3月中旬预售）基本目标48万挑战目标82万月份基本目标挑战目标新客基本新客挑战4月15万20万15万20万5月15万26万16万24万6
12、月18万36万23万34万第三季度第三季度基本目标98万挑战目标128万7月25万38万22万28万8月35万42万24万21万9月38万48万23万25万第四季度第四季度基本目标119万挑战目标156万10月36万48万7.5万15万11月38万50万8万18万12月45万58万11万21万合计 265万366万111万128万喜荟城店喜荟城店2010年度销售目标年度销售目标2010年度终端营运指导思想年度终端营运指导思想一一加强技术开发，培养核心竞争力加强技术开发，培养核心竞争力二二确立确立“会员制会员制”赢利模式赢利模式三三培训是基础，员工综合素质提升是打造品牌的保障培训是基础，员工综合
13、素质提升是打造品牌的保障四四运营管理规范化是运营管理规范化是XXXXXX单店快速拓展的前提单店快速拓展的前提建立建立“会员制会员制”单店销售模式单店销售模式会员服务平台会员服务平台*根据会员的层次不同设计对应的服务内容根据会员的层次不同设计对应的服务内容初级：初级：*中级：中级：*高级：高级：*服务内容服务内容服务内容服务内容服务内容服务内容运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升运营项目合理搭配，促进业绩稳定提升一一促销类项目促销类项目：吸引大众客群消费的项目*二二常规经营类项目常规经营类项目：店内常规主流类项目*三三赢利类项目赢利类项目：为会所创造利润的项目*科学分解目标科学分解目标 合理制定计
14、划合理制定计划年度目标年度目标季度目标季度目标月度目标月度目标销售目标销售目标消耗目标消耗目标会员销售目标会员销售目标非会员销售目标非会员销售目标会员卡充值目标会员卡充值目标产品销售目标产品销售目标体验客户入会目标体验客户入会目标散客临场销售目标散客临场销售目标会员消耗目标会员消耗目标非会员消耗目标非会员消耗目标销售计划销售计划护理计划护理计划建立单店培训平台，完善培训管理体系建立单店培训平台，完善培训管理体系培训目标培训目标n顾问、技师任职资格考评通过率达90n培训满意度达90%以上工作内容工作内容n建立XXXXXX培训管理制度n成立XXXXXX内训师队伍n建立单店培训课程体系n店内工作人员
15、培训需求调查n店内工作人员培训计划制定与执行n培训效果评估2010年度技术开发工作规划年度技术开发工作规划工作目标工作目标每季度平均每人至少提供2个新项目每个月提供一份终端消费需求及技术市场调研报告（部门）工作内容工作内容完善技术开发队伍的组织和职能建立面对终端消费者的技术开发流程提炼产品概念，发现市场需求终端消费者需求的提炼和技术市场调研立足*研发技术，积极引进符合自身定位的新项目提升核心项目竞争力皮肤年轻化形体年轻化面部轮廓年轻化脱毛2010年新项目上市规划年新项目上市规划新项目新项目20102010年年项目来源项目来源备注备注12 3 4 5 6 7 89101112PRF抗衰老项目（结
16、合日本人胎素、冰电项目后期结合西班牙抗老产品推出第二代抗衰老系列）光电冰雕形体全方位瘦身项目（结合引进的西班牙瘦身、口服产品和超生聚焦光电美塑系列项目）点阵光动力产后修复（嫩肤、祛妊娠纹、疤痕）SPA水床养生项目及水之源青竹系列养生产品美国彩妆时尚实际课程开设法国类肉毒素系列高端抗衰老项目引入胸部保健项目 第二代PRF抗衰老新项目阶段性推广简要说明新项目阶段性推广简要说明结合2010年度新项目的上市规划，本年度项目推广将分阶段进行，简要说明如下：n1-3月：PRF第一代抗衰老项目n3-8月：全方位形体雕塑项目（整体项目的整合）n4-8月：产后修复-点阵光动力妊娠、疤痕修复推广n8-10月：点阵
17、光动力嫩肤及胸部保荐项目推广n9-12月：第二代抗衰老项目的推广n伴随新店的成立，同时推广的有5-8月的彩妆设计课程，3-7月的京基店水之源SPA项目及水床养生项目的推广2010年店内运营主要项目年店内运营主要项目新项目新项目20102010年年项目来源项目来源经营会所经营会所特点、受众群特点、受众群123456789 10 11 12PRF抗衰老项目爱琪美水之源SPA项目点阵光动力 超声聚焦熔脂 亚健康养生美容仪SPA水疗床 手部养护项目眼部抗衰老西班牙产品美国彩妆 2010年度店内运营项目定位年度店内运营项目定位新项目新项目20102010年年项目定位项目定位经营会所经营会所项目特点项目特
18、点1 234567891011 12PRF抗衰老项目GSD专业手部养护项目GSD专业眼部抗衰老项目乐丽思点阵光动力项目菲可思超声聚焦熔脂项目PTF无痛脱毛项目补水项目爱琪美水之源SPA项目亚健康养生美容仪SPA水疗床 西班牙产品美国彩妆 “会员制会员制”单店赢利模式建立计划单店赢利模式建立计划工作项目计划完成时间负责人工作简要说明12345678910 11 12会员档案建立会员属性分析会员渠道拓展策略制定会员渠道拓展客户体验服务规范制定客户体验服务规范执行客户体验服务质量检查评估会员开发/升级策略制定会员开发/升级策略实施会员忠诚度培育提升策略制定会员忠诚度培育提升策略实施会员服务体系建立完
19、善与运行会员制单店赢利实操手册编制中、高级会员服务内容梳理设计工作计划中、高级会员服务内容梳理设计工作计划项目类别项目类别项目名称项目名称项目主要内容项目服务方式项目受众形象类时尚类健康类心智类针对中高端客户需求，从形象、时尚、健康和心智四大类设计不同的服务项目，该项工作计划在5月份之前完成。目录目录nXXXXXX2010年度经营总目标n市场拓展规划n终端运营工作规划n市场推广工作规划n人力资源工作规划n品牌发展工作规划2010年度市场推广指导思想年度市场推广指导思想n以以“*科学美容生活馆科学美容生活馆”和和“逸逸SPA”SPA”为重点为重点，提升品牌宣传力度，提升品牌宣传力度n以以“会员会
20、员”为核心，丰富终端推广形式为核心，丰富终端推广形式n明确核心项目，策划推广渠道和方式明确核心项目，策划推广渠道和方式n系统设计，主题鲜明系统设计，主题鲜明市场核心工作市场核心工作n提炼产品概念提炼产品概念n发现市场需求发现市场需求n市场渠道建立市场渠道建立n项目策划推广项目策划推广运营中心运营中心品牌中心品牌中心竞争对手营运调研分析（月度）竞争对手营运调研分析（月度）项目推广销售策略（月度）项目推广销售策略（月度）新项目开发计划新项目开发计划渠道拓展计划渠道拓展计划市场推广计划（月度）市场推广计划（月度）推广方案（单项）推广方案（单项）2010年度年度*市场推广目标市场推广目标一直营店新客销
21、售收入325/405万（不含规划中的新店）南山店：60/78万 天安店：70/91万 京基SPA：84/108万 喜荟城店：111/128万二直营店新客进店人数（不含规划中的新店）南山店：600/800人 天安店：1000/1200人 京基SPA：800/1200人 2010年度市场推广部工作业绩目标年度市场推广部工作业绩目标序号序号KRAKRAKPIKPI考核目标考核目标权权 重重指标定义指标定义计划公式计划公式/评估标准评估标准基本目标基本目标挑战目标挑战目标1会员开发新客销售总业绩专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店2010年度新客销售总业绩统计四店新客销售总业绩之和325万40
22、5万402渠道拓展新客进店人数专指南山店、天安店、喜荟城店和京基SPA四店2010年度新客进店人数统计四店新客进店数之和2400320040%3费用控制市场推广费用率市场推广费用占销售收入的比率 市场推广费率市场推广总费用/销售总收入100%（注：市场推广费用不包括如形象代言人、芭莎等品牌宣传费用）108%20%2010年度媒体推广规划年度媒体推广规划主要策略主要策略2010年媒体投放遵循以下三条原则进行筛选1、根据拓店规划分阶段性投放：深圳局部全深圳珠三角2、根据目标消费群体需求划分（核心技术时尚心理）3、同行业传统媒体与个性差异化媒体结合凸显品牌优势主要媒体主要媒体1、传统平面媒体：深圳晶
23、报、深圳商报、深圳晚报、南方都市报2、网络媒体：四大门户网站（软文）、二类网站（硬广）、论坛事件性营销炒作3、其他媒体：全社通（社区广告栏）、数据库营销等2010年度网络推广规划年度网络推广规划品牌推广：品牌推广：1、*科学美容生活馆网站改版上架2、四大门户网站软文投放、二类网站硬广投放3、搭建网络会员平台，借助平台提升品牌影响力市场推广：市场推广：1、结合推广项目在各大论坛制造事件性营销，从而提高项目销售额2、增加网站推广活动，提高网站点击率，增加新客进店率3、借助网络会员平台，吸纳潜在消费群入会2010年度渠道推广规划年度渠道推广规划1、工作重点、工作重点1）组建渠道推广小组：56人（新店
24、储备）2）挖掘潜在客户，提高新客进店人数及入会人数3）建立渠道合作商户2、推广策略、推广策略1）社区店：周边高端小区、人流聚集场所推广（如茂业、海雅等）2）酒店：酒店内、高端俱乐部（如游艇会、高尔夫球会）3）购物中心：购物中心内商户联动2010年度市场活动规划年度市场活动规划1、工作重点：、工作重点：1）增加常规推广活动，提高品牌影响力，促进店营业额提高2）稳固会员忠诚度，建立会员活动平台（如生日派对）3）锻炼团队合作意识、提高团队策划执行能力2、推广活动、推广活动1）大型项目推广终端会2）开业庆典3）会员生日派对4）节假日促销活动一月份一月份推广项目：推广项目：GSD科学美容生活馆（以下简称
25、生活馆）：PRF逸SPA：爱琪美水之源SPA项目店内促销：店内促销：元旦促销媒体投放媒体投放：全社通、网络营销（软文）推广活动：推广活动：联合星巴克举办会员生日会（教会员亲手做蛋糕，做咖啡）费用预算：费用预算：1、全社通：18000元2、网络营销：17000元3、生日会：5000元4、渠道推广：2000元合计：合计：42000元元以下至以下至12月份，结构相同，均略去月份，结构相同，均略去2010年度月度细分年度月度细分目录目录nXXXXXX2010年度经营总目标n市场拓展规划n终端运营工作规划n市场推广工作规划n人力资源工作规划n品牌发展工作规划2010年度人力资源新增配置规划年度人力资源新
26、增配置规划部门职位数量途径上岗日期营运中心技术开发部技术开发主管1名内调/外聘5月份技术研究员2名外聘营运管理部营运督导2名外聘48月份客服中心客服经理1名内调/外聘4月份客服专员2名内调/外聘3月份市场推广部渠道专员5名外聘随时人力资源部培训主管1名内调/外聘1月份注：n新店运营团队将根据新店拓展进度，提前二至三个月完成新人的招聘与调配；同时，以4名顾问、8名技师为标准作为日常单店人力贮备，为新店拓展提供保障。n各单店内部设置见习店长和见习主管职位，为新店拓展提供核心岗位人员。2010年度人力资源部主要工作年度人力资源部主要工作一一员工招聘员工招聘开发员工招聘渠道人才信息库的建立新店员工招聘
27、专业技术人员的招聘二二培训管理体系的建立与运行培训管理体系的建立与运行培训管理制度及流程/表单的制定公司级年度培训计划的制定与组织执行业务部门培训计划执行检查与指导三三单店职位体系任职资格体系建立（单店职位体系任职资格体系建立（5月份之前完成）月份之前完成）建立任职资格标准任职资格考核四四绩效管理体系改善提升绩效管理体系改善提升KPI指标库的建立绩效沟通绩效改进目录目录nXXXXXX2010年度经营总目标n市场拓展规划n终端运营工作规划n市场推广工作规划n人力资源工作规划n品牌发展工作规划2010年度品牌发展规划年度品牌发展规划一区域扩张方面，坚持直营为主，控股合作经营为辅原则。二打造区域品牌，为后续做全国品牌奠定基础三完善会所的品牌管理形象管理行为管理危机管理四以品牌核心理念为支点，以品牌推介活动为杠杆，撬动科学美容生活馆品牌传播计划。新项目发布会高端联谊活动时尚媒介宣传五建立会员网络平台建设会员专用网络平台建设会员专用网络平台一 战略意义：为下一阶段发展战略的实施做充分准备二 会员专用网络平台将带给我们打造自有品牌传播渠道为下一阶段全国市场拓展创造条件会员价值增值
