1、 机械配件厂风险分级管控与隐患排查治理体系建设评估意见根据 机械配件厂申请，山东福茂祥安全管理顾问有限公司某某分公司依据山东省工贸行业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行），于 2022年10月29日在 机械配件厂组织召开了风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设评估会，会议邀请了 3名专家组成评估专家组。评审单位、 机械配件厂有关代表参加了评估会。专家组通过听取企业的介绍、查阅资料、现场查看、考试并询问企业领导、管理人员和岗位职工等方式，对企业双重预防体系建设形成如下意见：一、 机械配件厂能够按照安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T2882-2016）、生
2、产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T2883-2016）、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T2974-2017）、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37/T3011-2017）、用人单位职业病危害风险分级管控体系细则（DB37/T2973-2017）、用人单位职业病隐患排查治理体系细则（DB37/T3012-2017）（以下简称通则、细则）、工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）等标准要求开展双重预防体系建设，建设程序及方法符合通则、细则的要求。企业建立了作业活动清单、设备设施清单，并分别采用安全检查表分析法（SCL)和工作危害分析法（JHA）
3、进行风险辨识、分析，并对辨识的风险进行评价，形成了风险分级管控清单等相关体系资料。二、依据山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）的评分要求，经过专家组现场评估，该企业实得分：63.5分， 评估专家组同意企业通过双重预防体系评估。并提出如下评估意见：1、企业下发文件成立双重预防体系领导小组，明确了各级各部门的职责，但未将双重预防体系职责与其他安全生产职责合并。2、开展了培训教育，编制了培训记录，培训记录包括签到表、培训效果评价、试卷，但试卷未评分，无培训成绩单，未提供培训教材或课件。未将双体系培训情况录入个人培训教育档案。3、编制的双重预防体系制度、作业指导书等体系文件
4、中，风险分级管控制度与作业指导书的责任部门不一致。4、现场检查各工作岗位未获取风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。5、考核奖惩实施细则多数条款内容不属于双重预防体系建设的内容。未提供落实考核奖惩的财务记录。6、作业活动清单中无吊装作业；设备设施清单中无环保设备、冷却装置、搅拌机、旋耕机等主要设备。7、未对主要作业活动吊装作业和冷却装置、除尘设备、旋耕机等设备等进行危险源辨识、分析。8、设备设施分析表中频电炉、行车等现有管控措施辨识不全，如电炉处无严禁水源、行车无防脱装置及浸涂池的防护等措施的辨识。9、未对公司职业病危害素进行识别评价。10、现场抽查抛丸和造型岗位人员不清楚风险
5、准则及评价方法。11、公司设备设施和作业活动的风险管控层级确定不合理，无公司级管控风险。12、现场抽查1名电焊岗位当班人员，未完全掌握所管控风险点存在的危险有害因素及可能导致的事故类型及管控措施。13、风险分级管控清单中缺少搅拌机、旋耕机、制冷系统等设备分级管控清单；且中频电炉等岗位管控层级过低。14、未建立职业病危害风险分级管控清单。15、抛丸、中频电炉处等处现场安全警示标志不足；16、未组织风险评价结果告知培训，未组织风险评价结果告知培训。17、设备设施类现场类隐患排查清单中部分项目的管控措施不全，如设备设施类中生产车间电炉涉及的管理措施需要补充；设备设施中分项目中的个体防护措施可忽略，如
6、搅拌机涉及的安全警示牌的个体防护。18、未建立职业卫生基础管理类隐患排查清单。19、员工每日隐患排查记录表连续数月未发现安全隐患，起不到隐患早发现、早整改的作用。20、未定期通报隐患排查结果。21、现场检查，发现如下安全隐患：配电室内杂物多，未配备绝缘手套、绝缘靴，配电柜后电源线布线乱、炉坑上口部分防护不全、开关箱箱体与箱门未连接跨接线、车间内一搅拌机、一手推车上电动机传动轮无防护罩、车间生产现场物品放置杂乱，进出通道不畅。22、未完善双重预防体系信息系统。23、未提供企业对外来人员的风险告知及培训记录。未设置外来人员风险告知卡，风险信息、隐患信息未传达给相关方。24、专家组提出的其它整改意见。三、企业要根据以上意见，进一步修改、完善双重预防体系的有关内容并落实，确保双重预防体系有效运行，对上述所提问题，限期一个月之内整改完毕，整改材料书面报某某县安监局。双重预防体系评估专家组 2022年10月29日 机械配件厂风险分级管控与隐患排查治理体系建设评估专家组成员姓 名工 作 单 位职称/职务签 名注册安全工程师注册安全工程师注册安全工程师4
