1、月度总结目录月度总结目录 数据汇报数据汇报营销活动总结营销活动总结 商品管理商品管理 人员管理人员管理 费用管理费用管理数据分析门店门店实际销售实际销售销售完成销售完成实际毛利实际毛利毛利完成毛利完成排行排行56758.2 145.5%17044.4 246.0%1 143614.0 181.7%10513.6 242.0%2 262386.0 157.9%17285.2 239.1%3 3109163.9 145.6%23752.1 201.0%4 435348.1 114.0%10594.1 185.4%5 560548.0 128.8%12504.9 182.4%6 647387.6 1
2、30.5%12407.8 166.5%7 739590.6 132.0%7657.8 158.5%8 857414.0 133.5%12038.5 156.5%9 936867.6 108.4%8221.1 146.3%101053161.2 120.8%12067.2 139.6%111165370.4 100.6%14753.2 133.4%121262323.8 103.9%16768.7 125.6%1313369601.5 109.3%87640.1 121.2%1414257243.6 73.5%75189.6 118.0%1515195292.6 81.4%57830.4 115
3、.8%161632875.3 99.6%3070.6 62.7%1717 五项销售指标业绩分析月份月份销售（万）销售（万）毛利（万）毛利（万）毛利率毛利率来客数来客数 (人人/日日)客单价客单价任务任务实际实际完成率完成率8 8月月 1010月月 对比对比 9 9月月 1010月月 对比对比 中药饮片业绩分析店名店名8 8月份月份9 9月份月份1010月份月份销售销售毛利毛利毛利率毛利率销售销售毛利毛利毛利率毛利率销售销售毛利毛利毛利率毛利率合计合计 中药饮片销售占比XX%毛利占比 XX%核心商品业绩分析月份月份尖刀商品尖刀商品保健品类保健品类阿胶阿胶销售销售毛利毛利 毛利率毛利率销售销售毛利
4、毛利毛利率毛利率销售销售毛利毛利毛利率毛利率9月 10月 占比占比 核心供应商业绩分析月份月份健民健民仁和仁和山德士山德士三九三九销售销售毛利率毛利率销售销售毛利率毛利率销售销售毛利率毛利率销售销售毛利率毛利率9 9月月 1010月月 占比占比 单品突破商品销售排行商品商品IDID商品名称商品名称商品规格商品规格生产厂家生产厂家零售价零售价数量数量销售销售毛利毛利T T六味地黄软胶囊六味地黄软胶囊0.380.38克克*6060粒粒北京同仁堂北京同仁堂39.839.8辛伐他汀片辛伐他汀片2020毫克毫克*1010片片山德士山德士1616T T益气养血口服液益气养血口服液1010毫升毫升*2020
5、支支吉林龙泰吉林龙泰6060T T龙牡壮骨颗粒龙牡壮骨颗粒5 5克克*1818袋袋健民药业健民药业38.538.5T T八子补肾胶囊八子补肾胶囊0.40.4克克*2020粒粒*3 3石家庄以岭石家庄以岭258258臂式电子血压计臂式电子血压计YE620AYE620A江苏鱼跃江苏鱼跃320320T T奥美拉唑肠溶胶囊奥美拉唑肠溶胶囊20mg20mg*1616粒粒石药欧意业石药欧意业2828T T苯磺酸氨氯地平片苯磺酸氨氯地平片5 5毫克毫克*1515片片西安汉丰西安汉丰1515阿胶糕（塑料盒）阿胶糕（塑料盒）500500克克东阿润生堂东阿润生堂120120薏辛除湿止痛胶囊薏辛除湿止痛胶囊0.30
6、.3克克*1212粒粒*1818板板 西安阿房宫西安阿房宫468468 会员日活动业绩分析日期日期星期星期销售任务销售任务实际销售实际销售销售占比销售占比 会员日增长率会员日增长率来客数来客数客单价客单价1010月月1 1日日周六周六1010月月5 5日日周三周三1010月月8 8日日周六周六1010月月1212日日周三周三1010月月1515日日周六周六1010月月1919日日周三周三1010月月2222日日周六周六1010月月2626日日周三周三1010月月2929日日周六周六合计合计营销活动总结营销活动总结1-3日活动整体总结23-25日活动整体总结2016年10月23日-25日除去赠品
7、各店毛利门店销售额毛利额现金券 现金 手套抽奖宣传费用奖励除去赠品、抽奖及宣传及奖励后总毛利金额金额 金额猪羊被子 海报 POP喷绘写真条幅抽奖照片主持短信录音立竿见影现金实物合计商品管理商品管理u万元商品打造货品ID通用名规格进价零售价供应商3个月销量1个月销量630T维C银翘片12片0.2450.38212 阿咖酚散包0.0840.1爱普109氨咖黄敏胶囊(Y)（桂克）10粒0.3650.33兰海，宏宇1460 关节止痛膏7厘米*10厘米*2贴0.490.5众信2253红霉素眼膏(Y)0.5%*2克1.92众信1773 磷酸氢钙咀嚼片0.15克*100片0.430.5众信806龙胆泻肝片1
8、2片0.490.5宏宇1013 马来酸氯苯那敏片1000.451众信7391棉签（非无菌）8厘米0.450.6君德莱1817 诺氟沙星胶囊0.1克*10粒0.40.4众信1072 食母生片0.2克*80片0.4350.5众信1075 舒肝健胃丸12克0.450.5众信9917维生素B12片25*100片1.41.5众信合计u一毛钱商品u一元钱商品 3306 50个单品u负毛利品种分析l 8月份负毛利 销售 客流量 人l 9月份负毛利 销售 客流量 人负毛利 销售 客流量 人u保健品销售分析月份月份保健品销售保健品销售金奥力金奥力联合邦利联合邦利南京同仁堂南京同仁堂其它其它8 8月月580535
9、805332343323431719817198851285129 9月月282322823216656166569399.89399.82176.22176.21010月月164513164513113544.5113544.546707.446707.44261.24261.2合计合计250798250798162543.5162543.573305.273305.214949.414949.4u效期商品销售分析l9月份 成本价金额l10月份 成本价金额l11月-12月份 成本价金额u盘存损益表l 9月份盘损金额 盘溢金额 盘存赔款 l 10月份盘损金额 盘溢金额 盘存赔款 人员管理 一、
10、人员编制门店及门诊人员编制总表门店及门诊人员编制总表门店级别门 店公司编制实际在岗备注总编制店长店助营业员收银员执业药师坐堂医生在岗人数店长 店助 营业员收银员执业药师坐堂医生A108111A103111一名营业员未转正A104111B102010B102010B102010其中一名为未转正C102010其中一名为未转正人员C102010其中一名为未转正人员C102010C101010C102010C101010C102010一名营业员未转正C102010C101010C101010一名营业员未转正C104010四名营业员未转正C101000小计181423173 二、人员培训20162016
11、年年1010月营运部培训计划月营运部培训计划日 期培训安排内容培训时长培训方式培训讲师培训地点培训人员10月10日-11日中午11-12:30 薪酬体系90分钟现场培训杜薇生源会议室不当班员工10月18-19日下午18-19：30一笑堂阿胶培训90分钟现场培训曹老师生源会议室不当班员工10月24日下午18-19：30活动总结90分钟现场培训杜薇生源会议室不当班员工日常培训每周六晚上7:00-8:00营养素专业知识60分钟微信群培训杜薇公司办公室全员 财务管理 10月份利润表收入收入经营费用经营费用可控费用可控费用固定费用固定费用毛利毛利润润毛利毛利营业营业外外返现返现 奖励奖励 物资物资 宣传
12、宣传工工资资饭饭费费话话费费办办公公费费用用油油费费差旅差旅教育教育快快递递维维修修水电水电费费转让转让 福利福利 房租房租总部总部租赁租赁财务财务 销售目标 月销售目标（基础目标月销售目标（基础目标XX万万 冲刺目标冲刺目标XX万）万）日均销售目标 XXXXX/日 会员日销售目标 XXXXXX/日 11-13日活动销售目标 XXXXX/3天 25-27日活动销售目标 XXXX/3天 产品战略 健民销售目标 盒 xx万/月 仁和销售目标 盒 xx万/月 三九 销售目标 盒 xx万/月 联合邦利销售目标 盒 xx万/月 金奥力销售目标 盒 xx万/月 阿胶销售目标 盒 xx万/月 山德士销售目标
13、 盒 xx万/月 合计xx万 核心供应商打造 核心尖刀商品（10个品种）超级低价商品（500个品种）500个核心竞争商品负毛利u一元钱商品100个单品销售目标10000u一毛钱商品u15个单品u销售目标 3000 季节性品种（30-50个品种）l 选择5个单品做换购 l 医疗器械专场活动（10款器械）l 销售目标 营销方案会员日活动促销 每日目标 x万 会员日调整为逢4、5 每次连续做两天，每月x天会员日 11月份会员日整体销售目标 xx万 每月会员健康养生讲座两场 成立社区宣传专项小组，打桩战略 11 份新增会员目标 xxxxx人 主题营销活动l 11日-13日 “双十一万元红包疯狂抢”销售目标 20万 （招募厂家参与10个厂家参与）l 25日-27日 “全民健康舞动全城！名医义诊医改补贴”销售目标 30万1）三九全程赞助2）三店中医义诊3）医疗器械医改补贴新店营销活动l 消费办卡送大礼包l 进店就有礼l 全场三元一蛋l 鸡蛋兑换礼品l 现场免费熬胶l 中药坐诊l 免费检测l 保健品买赠 人员培训 团队建设 工资绩效 GSP工作 日常工作
