1、双重预防机制建设管理制度汇编文件编号： HG-4.2-D-01文件版本： 1.0 发放部门：安环部编制审核批准时间2020.5.4时间时间目录“双重预防机制”建设责任制度 1安全生产检查管理制度 7隐患排查治理管理制度 14安全风险警示和公告制度 25事故隐患建档、监控及报告制度 28隐患排查治理资金使用专项制度 34事故隐患向从业人员通报制度 37事故隐患报告和举报奖励制度 39风险分级管控管理制度 43“双重预防机制”考核奖惩制度 62“双重预防机制”建设责任制度1. 目的 为进一步贯彻落实国务院安委会办公室关于实施遏制重特 大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办2016 11号）的
2、精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防 机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强 安全生产管理工作，特制定本制度。2. 适用范围 本责任制适用于公司各组织机构、各级人员，同时作为公司 双重预防机制建设考核的重要实施依据。3. 术语定义双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理4. 各级人员及岗位职责4.1 总经理职责4.1.1 对公司双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责 任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书 面安全生产承诺。4.1.2 确保可获得建立、 实施、 保持和持续改进双重预防机制 所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具
3、或仪器、 信息系统、技术与财务等） 。4.1.3 明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。4.1.4 确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、 实施、 保 持和持续改进。4.1.5 掌握 2 级以上 （橙色级和红色级） 风险分布情况、 事故 后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4.1.6 负责组织对公司双重预防机制建设及保持情况进行考 核。4.2 副总经理职责4.2.1 组织开展公司双重预防机制建设及持续改进工作。4.2.2 审核、落实双重预防机制建设所需的资源 （包括人力资 源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务 等）4.2.3 掌握 2 级以上 （橙色级和红色级） 风险分
4、布情况、 事故 后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4.2.4 组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。4.2.5 组织拟订并审核公司双重预防机制建设相关规章制 度。4.2.6 协助总经理开展双重预防机制建设及持续改进的考核 并落实。4.3 安环部职责4.3.1 负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件、 制度。4.3.2 负责组织安全风险管控工作的开展， 协调和调度各专业 工作组分工。建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安 全风险分级管控体系进展情况。4.3.3 负责双重预防机制建设工作的培训。4.3.4 负责双重预防机制建设工作方案的组织实施、 指导、 监 督检查和考核。
5、4.3.5 掌握公司所有风险分布情况、 可能后果、 典型管控措施 及可能存在的隐患。4.3.6 依据风险管控情况，制修订隐患排查治理清单。4.3.7 依据隐患排查治理清单， 组织实施开展综合、 专项、 日 常、节假日、季节性等安全检查，督促落实公司重大风险、较大 风险的安全管理措施和落实情况。4.3.8 建立重大风险清单、 较大风险清单和一般风险清单。 针 对辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、 安全培训措施、安全管理措施、个体防护措施等） 。依据安全风险 类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制公司“红橙黄蓝”四 色安全风险空间分布图。4.3.9 在醒目位置和重点区域分别设
6、置安全风险公告栏， 制作 岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的 工作场所和岗位，设置明显警示标志。4.3.10 建立健全隐患信息， 包括隐患台帐、 隐患整改通知单，重大事故隐患信息还包括整改方案（计划）等。4.4 各专业管理（职能）部门职责4.4.1 各专业管理 （职能） 部门总经理为本部门安全风险分级 管控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管 控体系的建立和实施。4.4.2 对涉及本专业的风险点进行风险评价， 建立本专业的安 全风险分级清单。4.4.3 掌握本专业涉及的 3 级以上（黄色级、橙色级和
7、红色级）风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。4.4.4 依据风险管控清单，制定本专业隐患排查治理清单。4.4.5 依据本专业隐患排查治理清单， 开展本部门辖区内各种安全检查，及时排查生产安全事故隐患。4.5 各生产车间职责4.5.1 各车间主管为本车间安全风险分级管控第一责任人， 负责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。4.5.2 成立车间安全风险分级管控领导小组， 为双重预防机制的建立和实施提供必要的资源。4.5.3 确定本车间的风险点， 并对风险点进行风险评价， 建立 本车间的安全风险分级管控清单。4.5.4 掌握本车间所有风险分布情况、 可能后果、 典型控制措
8、施及可能存在的隐患。4.5.5 依据风险分级管控清单， 制定本车间的隐患排查治理清 单。开展车间级各类安全检负责车间内各类安全隐并参加本岗位风险点的4.5.6 依据本车间隐患排查治理清单， 查，及时排查生产安全事故隐患。4.5.7 建立健全车间级隐患整改台账， 患的整改落实，形成闭环。4.6 各岗位人员职责4.6.1 积极参加本岗位风险点的识别， 风险评价。4.6.2 积极开展本岗位隐患排查， 发现异常情况应及时处理并 报告。4.6.3 学习并掌握本岗位涉及的风险分布情况、 风险后果、 可能存在的隐患及典型管控措施等相关知识和应急救援知识。4.6.4 掌握本岗位 4级以上（蓝色级、 黄色级、橙
9、色级和红色 级）风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4.6.5 学习、掌握相关安全知识， 增强自我保护能力， 做到“四 不伤害”。4.6.6 正确分析、 判断和处理各种事故苗头， 把事故消灭在萌 芽状态。5. 考核 公司安全生产领导小组依据双重预防机制建设及持续改进 考核实施办法 ，定期对各部门、车间及人员责任制落实情况进行 考核。安全生产检查管理制度1. 目的为规定公司安全检查及隐患整改职责、安全检查内容、形式、 安全检查表的编制方法、隐患排查、隐患整理、考核等管理，特 制定本制度。2. 适用范围本标准适用于公司安全检查及隐患整改管理。2. 术语2.1 安全检查是消除危害、
10、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是公司 安全管理工作的一项重要内容。2.2 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活 动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和 管理上的缺陷。2.3 一般事故隐患是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的隐患2.4 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.5 五定四不推五定是指定资金来源、定措施、定责任人、定整改完
11、成期限（时间）、定验收人，四不推是指个人能整改的不推给班组，班 组能整改的不推给车间、单位能整改的不推给公司。3. 工作职责3.1 总经理和分管安全副总安全检查工作职责3.1.1 总经理对安全检查及隐患排查治理全面负责。 对重大事 故隐患治理方案、资金进行审批。3.1.2 分管安全副总负责重大隐患治理方案的审核。3.2 安环部安全检查工作职责3.2.1 负责制定公司隐患排查方案并组织实施。3.2.2 组织开展公司级综合检查、节假日检查、季节性检查和 业务范围内的日常检查、专业检查。3.2.3 统计、分析、汇总、通报及上报隐患排查和治理情况。3.2.4 会同相关专业部门制定隐患治理方案， 对查出
12、的安全事 故隐患下发整改通知。3.2.5 对隐患治理情况进行验证、评估。3.2.6 对各单位的安全检查和隐患排查治理情况进行监督管 理。3.2.7 对存在的重大隐患，负责向上级单位和安监部门备案。3.3 生产管理部门安全检查工作职责3.3.1 负责按照基础设施管理制度、设备管理制度、 特种设备管理制度组织相关部门对公司基础设施、设备、特 种设备等进行专业安全检查。3.3.2 负责组织设备、设施的隐患排查与治理。3.3.3 负责对设备设施专业检查结果和治理情况进行登记、 总和建档。3.3.4 负责组织公司的工艺安全检查。3.3.5 负责组织生产工艺的隐患排查与治理。3.3.6 负责对生产工艺专业
13、检查结果和治理情况进行登记、 总和建档。3.4 安环部安全检查工作职责3.4.1 负责组织公司的施工过程中的安全检查。3.4.2 负责组织工程项目实施过程的隐患排查与治理。3.4.3 负责对设备设施专业检查结果和治理情况进行登记、 总和建档。3.4.4 负责对公司防火防盗实施检查、监管。3.5 各单位安全检查工作职责3.5.1 组织开展本单位范围内的各类安全检查3.5.2 配合相关部门开展各类安全检查。3.5.3 对查出的隐患，单位能整改的，按规定进行整改；单位无力整改的，按照公司隐患排查治理管理制度实施报告整改。3.5.4 配合各归口管理部门组织的隐患排查， 对职责范围内的 隐患进行整改。4
14、. 安全检查的内容4.1 查各级领导及全体员工安全生产责任制落实情况。4.2 查安全生产管理网络、规章制度的建立健全和执行情况。4.3 查各工种、岗位操作人员培训教育，考核发证情况。4.4 查各种生产设备、装置、设施的安全防护装置是否齐全、可靠；危险源（点）各级管理责任落实和控制措施到位情况。4.5 查现场安全管理、物流定置管理情况。4.6 查职工劳动防护用品佩戴、使用情况。4.7 查安全工作目标逐级分解及责任承包落实情况。4.8 查各单位安全管理工作情况。4.9 查反“三违”活动的开展、隐患查处整改及职业危害治理 情况。4.10 查对已发生的事故（事件）调查、分析、处理、整改、 教育情况。4
15、.11 其它需要检查的相关内容。5. 安全检查形式 公司安全检查主要采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查和日常检查等方式。5.1 综合性安全检查5.1.1 检查人员：综合性安全检查由安环部组织，参加人员有 公司领导、 5.3-5.7 专业部门管理人员、各部门安全管理人员。5.1.2 检查内容：安全标准化各要素涉及的所有内容。5.1.3 检查频次：公司级综合检查每季度不少于一次，各单位 级综合检查每月不少于一次。5.2 专业安全检查5.2.1 检查部门： 专业部门组织各自业务范围内的专业安全检 查。5.2.2 检查内容；对在用设备、设施、消防器材、工艺等进行 专业安全检查。5.2.3
16、 检查频次：专业安全检查每半年不少于一次。（一）春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点；（二）夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点；（三）秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻 保温为重点；（四）冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。5.2.4 检查频次：季节性检查在季节之初进行，每季度不少于 一次。5.3 节假日检查5.3.1 检查部门： 节假日检查由安环部组织各相关单位在节假 日前进行。5.3.2 检查内容：主要是对节假日前保卫、消防、设备设施、 应急管理等安全方面进行检查。5.3.3 检查频次：每年重大节假日不少于一次。5.4 日常检查5.4.1 检查部门
17、： 各单位检查内容： 设备设施运行、 劳保佩戴、 “三违”行为等。5.4.2 检查频次：班组日常检查每班进行，各单位建立频次根 据实际情况确定。5.4.3 各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项对照检查， 参加安全检查的人员在安全检查表上签字， 并填写安全检查记录 / 台账。5.5 安全检查表的编制5.5.1 专业检查表由专业管理部门组织编制，5.5.2 综合检查表、季节性检查表、节假日检查表由安环部组 织编制。5.5.3 安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依 据、检查结果、检查人员、检查时间等内容。6. 隐患治理安全检查出来的隐患治理按照公司 隐患排查治理管理制度 的规定执行。7
18、. 管理考核7.1 在安全生产事故隐患排查整改中因漏查隐患或隐患治理 不力而造成事故的单位，按公司规定实施奖惩。7.2 事故隐患排查整改责任单位， 未按期限进行有效整改， 整改项目大小处以 200-1000 元罚款。隐患排查治理管理制度1. 目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公 司各机构及各级人员的安全生产主体责任，加强事故隐患监督管 理，防止和减少事故，保障公司财产及人员生命安全，根据安全 生产法、隐患排查治理相关等法律、规定，制定本制度。2. 适用范围 本制度适用于公司生产经营活动及进入公司进行作业活动的 相关方作业活动的隐患排查和治理工作管理。3. 规范性引用文件（1
19、）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（ 2） 中华人民共和国安全生产法（3）中华人民共和国职业病防治法（4）生产安全事故应急预案管理办法（5）生产安全事故报告和调查处理条例4. 术语和定义4.1 安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位 违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制 度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故 发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2 一般事故隐患是指危害和整改难度较小， 发现后能够立即整改排除的隐患4.3 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并 经过一定时间整改治理方
20、能排除的隐患，或者因外部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。5. 职责5.1 公司总经理隐患排查治理工作职责公司总经理对公司隐患排查治理全面负责，负责对公司隐患 排查方案、组织实施公司级隐患排查以及组织制定和实施重大事 故隐患治理方案、资金进行审批以及对定期上报监管部门的隐患 排查治理报告的审批。5.2 分管安全副总隐患排查治理工作职责分管安全副总负责安排及监督公司隐患排查方案及隐患治理 工作的实施，负责对重大隐患治理方案的审核。5.3 安环部隐患排查治理工作职责(1) 负责组织制定公司隐患排查方案并组织实施。(2) 组织开展公司综合检查、节假日检查、季节性检查和业务 范围内的日常检
21、查、专业检查隐患排查方式。(3) 统计、分析、汇总、通报隐患排查和治理情况并向公司领导汇报(4) 对组织实施的隐患排查发现的隐患下发隐患整改通知。(5) 对组织实施的隐患排查发现的隐患治理情况进行验证、 估。(6) 对各单位的隐患排查治理情况进行监督管理。(7) 对存在的重大隐患报公司总经理审批后负责向上级单位 和安监部门备案。(8) 组织制定重大隐患整改方案和临时防护措施并组织实施 评审，对重大隐患的整改完成情况组织验收。5.4 生产管理部门隐患排查治理工作职责(1) 负责组织并参加公司的生产工艺专项隐患排查。(2) 跟进生产工艺隐患治理工作实施情况。(3) 负责对生产工艺专项隐患排查结果和
22、隐患治理情况进行 登记、汇总和建档，发现重大隐患的需向安环部报告。5.5 承包商作业管理部门隐患排查治理工作职责(1) 负责组织并参加公司施工项目专项隐患排查。(2) 跟进施工项目隐患治理工作实施情况。(3) 负责对施工项目专项隐患排查结果和隐患治理情况进行 登记、汇总和建档，发现重大隐患的需向安环部报告。6. 各单位隐患排查治理工作职责(1) 根据隐患排查方案要求组织开展本单位隐患排查。(2) 配合相关单位开展隐患排查。(3) 对本单位存在的隐患， 本单位有能力自行整改的按规定进 行整改；对本单位无力整改的隐患，需将隐患整改情况以书面形 式上报 5.3-5.5 条款各报专业主管部门组织整改，
23、 对主管部门下达 隐患整改通知或要求的隐患，其治理完成情况需以书面形式回复 主管部门。(4) 对本单位隐患整改情况进行统计， 每月 26日将本单位隐患 排查治理情况统计报公司安环部备案。7. 隐患排查方案7.1 公司全面隐患排查方案 安环部每年年初组织制定公司隐患排查方案，排查方案中需 明确隐患排查治理目标、隐患排查范围、隐患排查方式、隐患排 查责任单位及具体工作要求。隐患排查方案需以公司生产特点及 危害情况和上年度事故及隐患分析情况作为依据，确保方案的针 对性。公司主管安全、生产的厂长需对公司隐患排查方案进行审 核，公司总经理对公司隐患排查方案实施审批，安环部将审批后 的隐患排查方案发至各单
24、位。各单位根据公司隐患排查方案的要 求组织实施本单位范围内的隐患自检自查和隐患治理工作。7.2 特定专项隐患排查方案 接到当地监管部门、集团公司隐患排查通知发文后，安环部 根据通知要求的隐患排查工作重点协调专业主管部门制定专项隐 患排查方案。专业主管部门组织实施隐患排查并将排查情况书面 报送安环部，安环部负责将排查情况书面报送发文单位。7.3 隐患排查治理目标 安环部结合政府主管部门对公司隐患排查和治理工作的要 求，在公司隐患排查方案中制定公司隐患排查和隐患治理目标。 原则上要求公司隐患排查目标为隐患排查对公司的场所、作业过 程、管理等方面覆盖率 100%，治理目标为隐患整改及时率 100%。
25、7.4 隐患排查范围7.4.1 隐患排查要包括所有人员（包括各种外部人员） 、所有 活动（常规和非常规的） 、所有场所（企业内部场所以及外部租赁 场所等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等） ，同时还要考虑 三种时态 （过去、 现在和将来） 和三种状态 （正常、 异常和紧急）7.4.2 专项隐患排查可以针对特定的对象， 但要对特定对象界 定范围所涉及到的所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业 及管理活动等全面排查。7.4.3 在一特定时间段内， 企业组织的各种检查必须要覆盖所 有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。7.5 隐患排查方法7.5.1 隐患排查方式主要采用安全检查形式
26、和风险评价两种 方式实施，安全检查工作要求执行公司安全检查管理制度条 款，风险评价工作要求执行公司危险源辨识及风险评价工作管 理制度。7.5.2 隐患排查人员具体隐患排查方法为：（1）对被检查区域内的相关从业人员进行访谈；（2）查阅安全管理的相关文件、记录和档案；（3）对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、作业 等观察和记录；（4）排查人员要依据获得的信息和数据，进行分析，作出判 断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素；（5）必要时可以通过仪器进行检验。8. 隐患治理8.1 隐患治理基本要求在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防 止事故发生。事故隐患排除前
27、或者排除过程中无法保证安全的， 应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员， 设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或 者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和 保养，防止事故发生。8.2 隐患分级8.2.1 生产安全事故报告和调查处理条例 （国务院令第 493 号）和安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第 16 号）将隐患等级分为一般事故隐患和重大事故隐患。8.2.2 可能导致一般事故发生的隐患定义为一般事故隐患； 可 能导致较大或重大事故发生的隐患构成重大隐患。国务院令第 493号生产安全事故报告和调查处理条例划分了一般事故和重大事故的指标
28、：（ 1）一般事故，是指造成 3人以下死亡，或者 10人以下重伤， 或者 1000万元以下直接经济损失的事故。（ 2）较大事故，是指造成 3人以上 10人以下死亡，或者 10人 以上 50人以下重伤，或者 1000万元以上 5000万元以下直接经济损 失的事故；（ 3）重大事故，是指造成 10人以上 30人以下死亡，或者 50人 以上 100人以下重伤，或者 5000万元以上 1亿元以下直接经济损失 的事故；（ 4）特别重大事故，是指造成 30人以上死亡，或者 100人以 上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1亿元以上直接经济损 失的事故。8.2.3 安监总局第 16号安全生产事故隐患排查
29、治理暂行规 定事故隐患等级划分：（1）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够 立即整改排除的隐患。（2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或 者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或 者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。8.2.4 只要满足国务院令第 493号生产安全事故报告和调查 处理条例或安监总局第 16号安全生产事故隐患排查治理暂行 规定中重大事故隐患界定条件的都构成重大隐患。8.2.5 公司隐患整理等级划分依据公司按照隐患治理难度及其危害程度将公司存在的隐患划分为公司一般事故隐患、公司较大事故隐患和重大事故隐患。8.2.5 公司隐患
30、整理等级划分原则（1）公司一般事故隐患是指各基层单位、部门存在的能在三 个月时间内自行完成整改的隐患。（2）公司较大事故隐患是指各基层单位、部门存在的依靠本 单位资源无法在三个月内完成整改，主管部门或主管领导协调公 司内部资源可在三个月内完成整改的隐患。（3）重大事故隐患是指隐患威胁较大，各基层单位、部门无 法自行完成整改的隐患，利用公司内部资源无法在三个月内完成 整改的隐患。（4）较大隐患所属单位需编制公司较大事故隐患报告，报告 中明确隐患治理安全措施方案，明确隐患基本情况及其可能导致 的事故情况、整改具体的技术措施、整改措施落实存在的问题， 公司安环部审核后由主管安全副总做出批示，批示需明
31、确该隐患 等级及治理资源要求。重大事故隐患报告需由总经理进行批示。8.3 隐患治理工作实施程序8.3.1 公司隐患治理工作基本流程：（1）隐患排查组织单位根据隐患排查结果确定各隐患治理责 任单位，对责任单位下达隐患整改通知，隐患排查当时责任立即 整改并且隐患排查人见证了隐患整改完成的可不再下达该隐患的 整改通知，隐患整改通知需明确隐患情况、隐患整改期限、整改 要求；排查出重大隐患的，将重大隐患情况书面报送安环部，安 环部按照重大隐患治理要求进行重大隐患治理。（2）各隐患治理责任单位根据隐患整改通知要求安排实施整 改，对本单位无力完成整改的隐患要以书面形式将较大事故隐患 治理申请报告报安环部，安
32、环部审核同意认定为公司较大事故隐 患的，需提交公司主管总经理进行审核审批后方能按公司较大事 故隐患要求实施整改，未认定为公司较大事故隐患的，由所属单 位落实整改；隐患整改完成情况须在整改期限前以书面形式报隐 患排查主管单位。（3）隐患排查组织单位对排查的隐患治理情况进行跟踪验 证，各单位对本单位隐患整改情况进行复查验证。（4）隐患排查组织单位和隐患治理责任单位建立隐患排查、 治理统计台账。（ 5）隐患排查组织单位和隐患治理责任单位每月 26日前将隐 患排查、治理统计台账报安环部。8.4 一般隐患治理要求8.4.1 各单位在自检自查中查出的事故隐患， 由各单位负责人 或者有关人员立即组织整改。8
33、.4.2 对公司级安全检查中查出的事故隐患， 在各单位或班组 整改能力范围内的项目， 由相应专业管理部门下达隐患整改通知， 事故隐患所在单位应立即进行整改，并将整改结果报相应专业主 管部门备案。8.4.3 各单位一般事故隐患治理可不编制专门的治理方案， 但 要在隐含治理台账中记录治理完成情况。8.4.4 各单位应对本单位无力整改或在三个月内无法完成整 改的隐患以事故隐患治理申请报告形式报公司安环部，事故隐患 治理申请报告中需明确隐患治理安全措施方案，明确隐患基本情 况及其可能导致的事故情况、整改具体的技术措施、整改措施落 实存在的问题；跟踪较大事故隐患治理申请报告审批结果落实整 改。8.4.5
34、 安环部对各单位填报的事故隐患治理申请报告进行审 核，将审核结果报主管副总进行审核审批，批示结果需明确该隐 患等级及治理资源要求。8.5 重大隐患治理要求8.5.1 各隐患排查单位对排查出的重大隐患以书面形式报安 环部。8.5.2 安环部将重大事故隐患报公司总经理， 由公司总经理根 据重大隐患情况组织相应专业管理部门制定事故隐患治理方案， 主管领导组织各专业人员对重大隐患治理方案实施论证（必要时 可请外部专业机构出具方案可行性论证报告），公司总经理对重 大隐患治理方案进行审批。8.5.3 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（ 1） 治理的目标和任务；（2） 采取的方法和措施；（3）经费和物
35、资的落实；（ 4） 负责治理的机构和人员；（ 5） 治理的时限和要求；（6） 安全措施和应急预案。9. 隐患统计分析及上报要求9.1 隐患统计9.1.1 各单位对本单位隐患整改情况进行统计， 每月 26日前需 将本单位隐患排查治理情况统计报公司安环部备案。9.1.2 安环部每月对公司隐患排查和治理情况进行统计分析， 建立隐患治理台账。9.2 定期分析 安环部每月对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析。9.3 重大隐患上报 对于重大事故隐患，安环部将总经理签字后的重大事故隐患 报告及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐 患报告内容应当包括：（1） 隐患的现状及其产生原因；（2） 隐
36、患的危害程度和整改难易程度分析；（ 3） 隐患的治理方案。安全风险警示和公告制度1 目的 为认真贯彻国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工 作指南构建双重预防机制的意见 （安委办 201611号）的精神， 全面落实我公司安全风险公示，确保管理层和每名员工都掌握安 全风险的基本情况及防范、应急措施，制定本制度。2 适用范围本规定适用于公司所有安全风险警示和公告方式、 内容等的管 理3 管理职责3.1 总经理负责安全风险警示牌、安全风险告知卡的制作、公 示的批准。3.2 安环部负责确定安全风险警示牌、 安全风险告知卡的内容、 公布位置、公示方式，并实施监督管理。3.2 各部门、车间负责做好区域
37、内安全风险警示牌、安全风险 告知卡的维护管理工作。4 管理要求4.1 设置原则4.1.1 在醒目位置设置安全风险告知卡，分别标明主要危险有 害因素、安全风险、可能引发事故类型、事故后果、管控措施、 应急措施及报告电话等内容。4.1.2 在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标 志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施 等内容。4.1.3 在较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治 理责任、期限及应急措施。4.1.4 在生产班组、工作岗位标明安全操作要点。4.1.5 及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整 改结果。4.1.6 及时更新安全生产风险公告内容，
38、建立档案。4.1.7 生产班组应设置相应的安全警示标识；4.1.8 存在职业危害如粉尘、噪声、烟尘及有毒有害气体的场 所应设置相应的警示标识，并如实告知其职业危害；4.1.9 在厂内道路应设置限速、限高、禁行等安全标志；4.1.10 在易燃、 易爆、 有毒有害等危险场所应设置安全警示标 志；4.1.11 在公司显著位置设置公司风险空间分布图， 在各个车间 醒目位置设置车间风险空间分布图。4.2 设置要求4.2.1 安全警示标识设置在醒目的地方和所指示的目标物附近（ 如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所 ） ，使进入现场人员易于 识别，引起警惕，达到预防事故发生的目的；4.2.2 对于有夜班作业的
39、场所设置安全警示标识应有足够的照明，保证操作人员在夜间能够清晰可辨；4.2.3 安全标志不宜设置在门窗等可移动的物体上或已被遮挡 的地方；4.2.4 安全警示标识的集合图形的具体参数、图形颜色必须符 合安全色 (GB 2893-2008 )和安全标志及其使用导则 ( GB/T2894-2008 )的规定。5. 设置计划及其他要求5.1 各部门、车间根据现场需要和相关标准规定提出本部门、 车间安全标志设置需求，报安环部审查汇总后统一购置；5.2 在日常工作、检查中发现需要设置警示标识，应及时提出 申请，报安环部统一购置；5.3 安环部根据风险管控情况，制定岗位重大、较大风险告知 卡，绘制全厂风险
40、空间分布图。5.4 各车间根据风险管控情况，绘制车间风险空间分布图。5.6 安环部、各部门、车间负责区域内标志的日常维护，保持 整洁，防止沾污和损伤；5.4 安全风险公告牌的使用、发放、回收由安环部负责，并做 好发放记录，作废回收的安全标识，尽可能再利用，不能利用的 再作废品处理；事故隐患建档、监控及报告制度1. 目的为加强事故隐患排查治理工作， 建立健全事故隐患档案， 防止 和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全监管总局令第 16号）及安全隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际 情况，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用
41、于本公司生产作业区域内事故隐患排查治理和建 档监控工作。3. 职责3.1 总经理负责公司事故隐患建档、 监控及报告的考核、 奖惩。3.2 安环部负责公司事故隐患的建档、 监控，及向上级安全生 产监督管理部门报告。3.3 各部门、 车间负责对本单位事故隐患的监控、 建档及报告。4. 事故隐患排查治理和监控4.1 事故隐患定义事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和 安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存 在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2 事故隐患分级根据危害和整改难度， 把事故隐患分为一般事故隐患和重大事 故隐患。一般事故隐患
42、，是指危害和整改难度较小，发现后能够 立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大， 需全部或局部停产，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或 者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3 事故隐患排查4.3.1 公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、 设施、 工 艺等进行隐患排查；各部门、 车间负责人根据其岗位职责， 每周对作业区域内的设 备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现 场负责人。4.3.2 安环部每月组织安全生产管理人员、 专业技术人员和其 他相关人员对下列事项进行排查：（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实 过程中是否存
43、在事故隐患；（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐 患；（3）危险作业和有限空间作业的现场安全管理过程中是否存 在事故隐患；（4）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；（ 5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是 否落实到位；（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（ 7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备 过程中是否存在缺陷；（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。4.3.3 安环部会同各有关部门及相关人员组织开展定期、 日常 隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患 排查及法定长假前期事
44、故隐患排查工作。4.3.4 公司所有职工有隐患排查和上报的义务， 在日常的工作 中发现隐患应立即上报公司安环部。4.4 事故隐患治理和监控4.4.1 一般事故隐患隐患发生部门、 车间负责人或者有关人员立即组织整改， 并按 规定对隐患治理形成闭路循环。4.4.2 重大事故隐患对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司总经理和安环 部，公司安环部组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确 事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治 理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。（1）报送内容包括：隐患的现状及其产生的原因 隐患的危害程度和整改难易程度
45、分析 隐患的治理方案（2）隐患治理方案内容包括：方法和措施： 隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防 护措施。经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。人员需求： 针对需治理的事故隐患情况， 确定相应人员的落实 需求。治理时限： 根据事故隐患治理的难易程度， 在假定物质与人员 到位情况下，确定隐患治理的时限。安全措施和应急预案： 在隐患为得到治理前及在治理过程中所 采取的安全防范措施及相应的应急预案。4.4.3 各部门、车间在事故隐患治理过程中，应当落实相应的 安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中 无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能 危及的其他
46、人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用； 对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备， 应制定可靠的防范措施，防止事故发生。4.4.4 公司安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患 的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进 度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底 消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安全管理部门应 及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。4.5 公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率 应达到 98%以上。5. 建档5.1 公司应配备专人建立事
47、故隐患排查治理信息档案，保存至 少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；（三）事故隐患的治理情况；（四）明确隐患治理责任人。6、报告 实行全员随手查报隐患制度， 发现隐患立即报告， 并逐级上报 公司各部门、车间每月将发现的隐患报送公司安环部，重大事故 隐患立即向当地安全生产监督管理部门报告， 配合相关部门核查， 整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销 案。7、奖惩7.1 对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的部门、车间和个人给予 50-500 元的奖励， 对排查报告重大隐患及治理工作有功人 员，给予 1000-2000 元奖励。7.2
