1、 XX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核 年第 一 次内部审核 年第次内部管理体系审核实施计划 1审核目的 a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和体系文件的要求；b）体系是否得到有效实施和保持；c）为采取纠正措施提供依据。 2. 审核范围 管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表开发部、质量环境安全部、生产部、采购组、营销部、办公室、财务部、设备组。 3.审核依据 a）GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T
2、28001-2011b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。 4审核组成员： 审核组长： 审核员： (A组) (B组) (C组) 5审核时间 年8月17日- 年8月18日。 6. 审核报告发布日期及范围 审核报告将于 年8月23日发布，发放范围为公司总经理，各部门经理主管、管理者代表及审核组各成员。7.审核活动安排日期/时间审核小组审核部门主要活动及涉及的标准条款8月17日9：00-9：30ABC所有部门首次会议9：30-12：00A采购组（仓库）Q:5.3/6.2/8.4/8.7/8.5.4E:5
3、.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4B开发部8.3 C生产部Q:7.1.3/7.1.4/5.3/6.2/8.5/10.1E: 6.1.2/5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4O: 4.3.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.114：00-17：00A采购组（仓库）O:4.3.1/4.4.3/4.4.6B营销部Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3C生产部（设备组）Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.
4、2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.317：00-17：30A，B，C审核小组内部会议、一天工作小结（开不符合项报告）8月18日9：00-12：00A总经理管代Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3E：4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6B办公室Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2C质量环境安全部Q
5、: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.314：00-16：00A财务部Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4B办公室O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3C质量环境安全部E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O: 4.3.1/4.4.6/4.4.3 16：00-16：30A.B.C审核小组内部会议、整理审核结果（开不符合项报告）16：30-17：30A.B.C所有部门末次会议审 核 报 告1审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核
6、，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001，IS014001，OHSMSl8001一体化审核认证的条件。2审核范围管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、开发部、质量环境安全部、生产部、仓库、营销部、办公室、设备组。3审核准则(1)IS09001，ISO 14001，OHSMS 18001标准。(2)公司的管理手册、程序文件。(3)相关法律法规及其他要求。4审核组成员审核组长： 审核员： (A组) (B组) (C组) 5审核日期 年9月2日9月3日6审核概况按公司计划，审核组 3人于9月2日开始进行了为期2天的现场审核。公司对这次审核很重视，总经理等
7、出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能柱计划圆满完成。在2天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、办公室、质量环境安全部、采购组、生产部、开发部、营销部、财务部等。同时查看了生产观场和各项设施，同公司领导、管理者代表、部门主管以及内审员等10多名员工进行了交谈。对ISO 9001，ISO14001，OHSMS18001的所有要求做了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照IS0
8、 9001， ISO 14001，OHSMS 18001标准的要求初步建立，但各部门对ISO 9001，ISO 14001，OHSMS 18001标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。在审核中发现了3个轻微不合格项，填写了3张不合格报告单，分别涉及到ISO 9001办公室形成文件的信息 (7.5)、质量环境安全部监视和测量资源 (715)，以及ISO 14001，OHSMS 18001之运行控制(446)。这些不合格项分布在办公室、质量环境安全部和生产部等3个部门。这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。这次内审表明： 1、 我司的质量、环境和职业
9、健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的； 2、 体系文件基本符合GB/T19001：2015、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011标准要求； 3、 质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价： 1）、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标2）、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制；3）、自我改进的机制已经建立。4）、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定；4、环境和安全体系实施效果的评价：1）、污染预防：A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制；B、各
10、种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求；C、公司未出现安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。7审核结论审核组认为：公司的质量管理体系基本符合IS09001，ISO 14001，OHSMSl8001标准的要求，且运行有效。因此，审核组建议：公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在10天内纠正完成之后，可以申请lSO 9001，ISO 14001，OHSMS 18001之一体化审核认证。8本审核报告分发范围 总经理、管理者代表、质量环境安全部；受审核部门； 审核组成员。 附件 1管理体系审核不合格项分布表， 2不符合报告 不符合项报告表 No. 审核区域:审核时间:陪同人:描述不符合项的检查表:检查表No.不符合陈述:不符合 文件： 标准： 不符合类型：严重 轻微审核员/日期： 部门负责人/日期： 原因分析：纠正措施计划：纠正措施预计完成时间： 部门负责人： 审核员： 管理者代表： 纠正措施验证结果：审核员/日期： QEHS/COP29-04-A
