1、表1 生产企业综合安全管理检查表序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分1许可管理A307应按生产许可和安全许可的范围、品种进行生产和经营。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。2企业主要管理人员安全资格证书A107单位负责人和安全生产管理人员应有经行业培训合格核发的安全资格证书。全部符合要求得7分；企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他有一人没有安全资格证书扣2分。 3安全管理机构设置和人员配置A307应按国家和行业有关要求设置安全管理机构并配备专职人员。全部符合要求得7分；不设置安全管理机构或不配备专职人员得0分。4安全目标、指标和措施A107应有安全目标、指标及分解落实措
2、施。全部符合要求得7分；无安全目标、指标得0分，无分解落实措施扣2分。5安全责任制度及执行情况A107应制定企业所有部门和各类人员安全责任制度，并签订安全责任书。全部符合要求得7分；无安全责任制度得0分，安全责任制度不齐全、没签订安全责任书每项扣2分。6安全教育培训制度及执行情况A107应建立安全教育培训制度，并有培训计划、培训教材、试卷、签到表及成绩单。全部符合要求得7分；无培训制度得0分，无培训计划、无培训教材或试卷扣2分，其他记录不齐全每项扣1分。7安全办公会议制度及执行情况B05应建立安全办公会议制度，会议应由企业主要负责人定期主持召开，有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收
3、。全部符合要求得5分；无安全办公会议制度得0分，其他每项不符合要求扣2分。表1 生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分8安全监督检查制度及执行情况A207应建立安全监督检查制度，企业主要负责人应组织厂级安全检查并有记录；检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。全部符合要求得7分；无检查制度或无检查记录得0分，无整改措施和验收记录每项扣2分。9安全操作规程A307应有安全操作规程，内容齐全、完整、有可操作性，能正确指导生产并符合国家、行业有关安全规定；操作规程审批、发放手续齐全。全部符合要求得7分；无安全操作规程得0分，其他每项不符合要求扣2分。10重大
4、危险源管理A307应制定重大危险源管理制度，有检查记录并按规定备案。全部符合要求得7分；无管理制度或无检查记录得0分，无备案扣2分。11动火、动焊许可审批制度A307应按AQ/T 9006-2010中5.7.1要求，建立动火、动焊许可审批制度并按制度执行。全部符合要求得7分；无动火、动焊许可审批制度或无执行记录得0分，记录不完善每项扣2分。12危险作业许可审批制度A107应按AQ/T 9006-2010中5.7.1要求，建立受限空间、临时用电、高处作业等许可审批制度并按制度执行。全部符合要求得7分；无危险作业许可审批制度或无执行记录得0分，制度不完善每项扣2分。13设备管理制度及执行情况A10
5、7应有设备管理制度（设备台帐、设备定检维修定期报废规定）并按制度执行，抽查三台设备的维修计划和报废记录；更新的专用生产设备应选用设备目录产品；0类、类、类专用设备应在规定使用有效期内，使用后应报省级民用爆破器材行政主管部门备案。全部符合要求得7分；无设备管理制度或更新的专用生产设备没选用设备目录产品或超过规定使用年限得0分，维修计划或报废记录不齐全或没备案每项扣2分。表1 生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分14消防管理制度及执行情况A107应有消防管理制度并发放到位、按制度执行。全部符合要求得7分；无消防管理制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项
6、扣2分。15定员定量制度A307应有符合国家和行业规定、规范和规程要求的定员定量制度。全部符合要求得7分；无定员定量制度或定员定量制度不符合国家和行业规定、规范和规程要求得0分。16不合格品和废品处理安全技术规程及执行情况A107应有不合格品和废品处理安全技术规程并按规程执行。全部符合要求得7分；无不合格品和废品处理安全技术规程或无执行记录得0分，记录不完善每项扣2分。17危险品销毁制度和规程及执行情况A207应有危险品销毁制度和规程并按制度和规程执行。全部符合要求得7分；无危险品销毁制度、无规程或无记录得0分，危险品销毁数量记录错误每项扣2分。18生产安全费用管理制度及执行情况A107应有安
7、全生产费用管理制度和年度使用计划，并按制度和计划执行。生产安全费用应按以下要求提取：销售收入在1000万元及以下，提取销售收入的4%；销售收入在1000万元1亿元（含），提取销售收入的2%；销售收入在1亿元10亿元（含），提取销售收入的0.5%；销售收入在10亿元以上，提取销售收入的0.2%。全部符合要求得7分；无生产安全费用管理制度、无年度使用计划、没按制度和计划执行、没提取或没使用生产安全费用得0分，没按要求提取生产安全费用，生产安全费用、制度和计划落实不完全每项扣2分，超过两项不符合要求得0分。 表1 生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分19安全
8、事故应急预案及演练情况A207应有安全事故应急预案，按时开展演练并有安全事故演练总结。全部符合要求得7分；无安全事故应急预案得0分，有安全事故应急预案但没按时演练或安全事故演练总结不完善每项扣2分，超过两项不符合要求得0分。20设备、现场清扫及文明生产制度B05应制定制度对设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产等做出要求。全部符合要求得5分；无设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产制度得0分，设备、现场清扫及文明生产制度内容不完善每项扣1分。21事故报告的档案管理制度B05应有事故报告及档案管理制度，并应有文字、照片或视频记录。符合要求得5分；无事故报告和档案管理制度、不按规定上报事故得0分，记录
9、不完善每项扣2分。22专业技术人员配备情况B05应配备具有与民用爆器材生产和管理相关的理工专业技术人员，或配备具有初级以上职称的专业技术人员。专业技术人员数量达到企业总人数的15%及以上得5分，达到企业总人数的10% 14%得3分，达到企业总人数的6% 9%得1分；无专业技术人员或专业技术人员数量低于企业总人数的5%得0分。23安全评价、安全检查提出整改的项目完成情况A207近三年来安全评价、安全检查发现的安全问题应完成整改。全部符合要求得7分；有一项A类否决项问题未整改得0分，其他问题未整改每项扣2分，超过两项未整改得0分。24“四超”作业时间A307应符合GB 282632012 中5.1
10、4和5.15的规定，允许按当地与北京的时差提前或推后生产。全部符合要求得7分；有一项不符合要求得0分。 WJ 9075.2-2012表1 生产企业综合安全管理检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评分方法检查记录得分25“四超”产量A307应按行业主管部门许可的能力和品种组织生产，根据企业当年累计产量统计和主要原料消耗确定当年累计实际产量，再确定计算产量，计算产量累计生产天数生产班制班产能班产能（设计或验收或评价核定年产能250）生产班制。上年的实际产量不应超过年许可能力，当年的实际产量不应超过计算产量。全部符合要求得7分；上年的实际产量超过年许可能力或当年的实际产量超过计算产量得0分。26生
11、产作业人员和外来人员管理制度A107应建立进入生产区和库区人员管理制度；应按工业炸药类、起爆器材类等生产工种作业人员分区管理（有规定、标识或隔离）；不同区域生产作业人员宜采用不同颜色的服装或鞋帽等予以区分；进入上述区域的外来人员应请示批准或签订安全协议；严禁将移动通讯工具和烟火带入上述区域。全部符合要求得7分；无制度或无检查记录得0分，人员着装颜色无区别扣2分，其他每项不符合要求扣3分。27其他A07检查中发现的其他严重安全隐患，需予以否决的，可作为相应的否决项。表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项。应得分 分，实得分 分。
12、 本检查表得分（实得分/应得分）100% 注： 检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）： 企业负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日表2 生产企业总体安全条件检查表序号场所检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分1生产区选址A1010a）生产区宜与库区、生活区设置在公路等运输线路的一侧；b）生产区、库区和生活区不应布置在山坡或陡峻的狭窄沟谷中；c)与生产等无关的人流和物流不应通过生产区；d)危险品的运输不宜通过生活区。全部符合要求得10分；a)、d）每项不符合要求扣2分；b)、c）每项不符合要求扣3分。外部距离A3015危险建筑物外部的安全距离应符合GB 50089 -2007中4.2的
13、要求。全部符合要求得15分；有一项不符合要求得0分。内部距离A3015各建筑物之间的安全距离应符合GB 50089 -2007中5.2的要求。全部符合要求得15分；有一项不符合要求得0分。总平面布置、运输道路、中转库A1015a)应按GB 50089 -2007中5.1、7.1、7.2的要求对照生产区总平面布置图检查，各生产线、库房布局应合理，物料输送、人行通道应顺畅，运输道路应有利于安全，围墙应符合要求；b)年产炸药10000t以上的联建生产线宜有成品中转库；c)库房设施和管理应符合要求。全部符合要求得15分；每项不符合要求扣2分。小计552总仓库区选址A107a)与生产等无关的人流和物流不
14、应通过总仓库区；b)危险品的运输不宜通过总仓库区。全部符合要求得7分；a）不符合要求扣3分；b）不符合要求扣2分。内、外部距离A3020应符合GB 50089 -2007中4.3和5.3以及相关标准的要求。全部符合要求得20分；有一项不符合要求得0分。表2 生产企业总体安全条件检查表（续）序号场所检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分2总仓库区总平面布置、道路及车辆建筑结构A1010各库房布局应合理；危险品输送通道和人行通道应顺畅；围墙、道路、建筑结构应符合GB 50089 -2007中5.1、7.2、8.9及相关标准的要求；厂外运输应使用符合WJ 9073 要求的危险品专用车。全部符合要
15、求得10分；每项不符合要求扣3分。安全设施、治安防范A2010a)库区和库房应有安全警示标识；b)应有有资质部门出具的合格有效防雷检测报告；c）应有有资质部门出具的合格有效消防检查报告（无合格有效消防检查报告则查库区贮水量、消防设施等）；d）应有符合要求的技防、犬防、人防和物防设施；e)值班室或警卫室应有固定电话，且对外通讯应畅通；f）卸车站台应有防止车厢碰撞的措施。全部符合要求得10分；b)、c）、d）、e）每项不符合要求扣4分；a）、f）每项不符合要求扣3分。现场管理B05a）危险品堆垛、定置管理应符合GB 500892007和GB 282632012的要求；b）库房内、外应整洁，地面、墙
16、面和工作台表面应无药尘；c）操作人员应持证上岗，劳保护品应穿戴整齐，搬运过程应轻拿轻放、无大声喧哗。全部符合要求得5分；每项不符合要求扣2分。危险品储存及定量A3010a）不同品种的危险品同库存放应符合危险品储存要求，过期产品、变质产品、废品和退回的零散产品不得与正常产品共存；b）应根据库房内、外距离和设施确定危险品存量；c）危险品储存记录内容应真实、准确、完整；d）危险品储存记录应帐、物相符。全部符合要求得10分；a）、b）每项不符合要求得0分，c）、d）每项不符合要求扣3分。小计62表2 生产企业总体安全条件检查表（续）序号场所检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分3销毁场对外防护及设
17、施A1010a）采用炸毁法或烧毁法销毁危险品时，应设置销毁场；b）炸毁法一次引爆最大药量应不超过2kg，炸毁地点周围宜设高度不低于3m的防护屏障；c）烧毁法一次销毁最大药量不超过200kg；d）内、外距离应符合GB 500892007中13.2的要求。全部符合要求得10分；对外防护距离不符合要求得0分，其他每项不符合要求扣2分。小计104试验场内、外部距离及设施A1010a）工业炸药试验场应符合GB 500892007中13.1的要求，试验场围墙距居民点和村庄等的距离不宜小于200 m，距本单位生产厂房的距离不应小于100 m；爆炸试验塔应符合GB 500892007中表13.1.3的要求；b
18、）工业雷管试验场应符合GB 500892007的相关要求和GB 282632012中10.1、10.2的要求，爆炸性能试验应有隔离措施或隔爆措施。全部符合要求得10分；内、外部距离不符合要求得0分，其他每项不符合要求扣2分。小计105其他A07检查中发现的其他严重安全隐患，需予以否决的，可作为相应否决项表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项。应得分 分，实得分 分。本检查表得分（实得分/应得分）100% 注：检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）： 企业负责人（签字）： 检查日期： 年 月表2乳化炸药生产线检查表序号检查项目
19、类别分值要求及评价方法检查记录得分1建筑结构A107a）1.1级、1.2级、1.4级厂库房应到达二级耐火等级要求；b）1.1级厂房内不应设办公室和辅助用室；c）最远工作点距出口的距离：1.1级、1.2级厂房不应超过15m，1.4级厂房不应超过20m；d）门窗、地面应符合GB 500892007中8.6.3、8.6.4和8.6.7的要求。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分。2防护屏障A307a）1.1级建筑物应设置防护屏障；b）防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障高度不应低于屋檐高度，当防护屏障内建筑物较高时，防护屏障高度应高出爆炸物顶面1m；c）防护土堤顶宽不应小于1m，底宽不应小于高度的
20、1.5倍；d）运输通道和运输隧道应符合规范要求；e）安全疏散通道不应兼作运输用。全部符合要求得7分；a）、b）每项不符合要求得0分，c）、d）、e）每项不符合要求扣2分。3工艺与布置A207a）危险品中转库应单独设置；b）有固定操作人员的非危险性生产厂房不应和危险性生产厂房联建，生产厂房联建应符合GB 500892007中6.0.6的要求，且制药与后面工序、装药与后面工序之间应设置隔墙 ；c）岗位布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分，超过两项不符合要求得0分。4生产技术B05生产技术应有鉴定证书，生产线建设或改造应经行业批准和验收；不应在正常生产线上进行
21、新技术试验。全部符合要求得5分；有一项不符合要求得0分。5防雷设施A307应有有资质部门出具的合格有效检测报告，防雷接地装置每半年检测一次。全部符合要求得7分；无合格检测报告、无设施、接地线断开得0分，检测报告中有不符合要求项且未整改或雷雨季节前未检测电阻每项扣3分。表2乳化炸药生产线检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分6消防设施A107a）应有有资质部门出具的合格有效检查报告；b）无合格检查报告的，查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓、粉状乳化炸药设备内外雨淋等消防设施。全部符合要求得7分；消防水量和水压达不到要求或无消防雨淋设施得0分，雨淋设施无自动或手动开启装置
22、每项扣2分，检查报告中有不符合要求项且未整改，每项未整改扣2分，其他每项不符合要求扣2分，超过两项不符合要求得0分。7连续式乳化器A307a）应通过安全评价并有鉴定证书；b）乳化器的安全技术指标应符合GB 282632012中6.2.14的要求；c）密闭式乳化器不应采用两台（含两台）以上机械强力搅拌乳化，乳化器与基质输送泵应断开或采用柔性管连接；d）密闭式乳化器应有防止断料空转、冷却水断流、超温超压自动联锁装置；e）应有设备定期维护保养记录；f）乳化机旁应设安全警示牌（内容应包括：严禁开车检修、设备周围严禁堆放危险品、无关人员不得靠近等）。全部符合要求得7分；a）、b）、c）、d）每项不符合要
23、求得0分，e）、f）每项不符合要求扣2分。8乳化基质、炸药输送泵A307a）定子和转子材质应符合GB 282632012中6.2.14的要求；b）应有防止输送泵断料空转和超压的技术措施；c）轴密封应完好，无基质泄漏；d）有定期维护保养记录。全部符合要求得7分；a）、b）每项不符合要求得0分，c）、d）每项不符合要求扣2分。9连续式基质冷却机A107a）应通过安全评价并有鉴定证书；b）不应采用密闭式机械静态冷却机；c）钢带式冷却机的钢带应有防止蹦断伤人的措施并有警示标志；d）有定期维护保养记录。全部符合要求得7分；a）、b）每项不符合要求扣3分，c）、d）每项不符合要求扣2分。表2乳化炸药生产线
24、检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分10自动控制A207a）连续化生产线：应对危险工序关键设备（如：乳化机、输送泵、敏化机等）的主要工艺参数（如：电流、温度、压力、流量等）进行自控和安全连锁，当上述工艺参数超出规定值时，应能完成安全自控或停机；b）半连续化、间断式生产线：应对危险工序关键设备（如：乳化机、输送泵）的主要工艺参数（如：电流、温度、压力、流量等）进行手动或自控，当上述工艺参数超出规定值时，监控装置应能自动报警，或监控人员应能对工作现场发出报警，并能开启应急设施实施停机；c）监控室应设在防护土堤外，监控仪表应与备用电源相连接。全部符合要求得7分；每项不符合要求得
25、0分。11装药包装A107a）连续工艺：自动装药机应能实现自动上料、自动上纸筒（薄膜）、自动计量、自动装药、自动封口；自动包装机的操作人员应便于疏散，加热部位应有温控和测蒸汽压装置。b）间断工艺：装药机加料口应有防止人员肢体误入措施；装药机传动部位及台面无粘附炸药；包装工位的蜡锅应有蒸汽压力表、测温仪表。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分。12喷雾制粉A207a）监测仪表应灵敏，有定期检定合格证；b）各连接部位应严密无泄漏，出料口应有防止粉尘飞散的措施；c）螺杆泵与喷枪之间的软管连接应牢固无松动；d）喷枪内基质完工后应能排空；e）制粉塔、输送管道法兰跨接、接地完好，并有定期监测记录；f）
26、防爆电机接线方式、接线盒、接地应符合GB 500892007中12.2、12.3和12.7的要求。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分，超过两项不符合要求得0分。表2乳化炸药生产线检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分13机械输送A107a）机械输送基质和炸药应有防殉爆、防传爆措施，并应有试验数据；b）两工房之间的机械输送应有有资质的民爆检测机构出具的不传爆实验报告或专项评价报告。全部符合要求得7分；a）、b）每项不符合要求扣3分，现场药体厚度、间隔距离不符合要求扣2分。14电子监控系统A107a）监控室应嵌入防护屏障外侧或防护屏障外合适位置，系统应通过验收；b）应有备
27、用电源；c）连续生产线电子监控系统图像显示应清晰，关键工序应能保证24h监控；d）工艺参数记录应完整，图像信息记录贮存关键工序不应少于90天、其他工序不应少于30天。全部符合要求得7分；a)、b）每项不符合要求得0分，c）、d）每项不符合要求扣2分，超过两项不符合要求得0分。15敏化A107a）连续敏化机（密闭）：应运转平稳，密封完好无基质泄漏；化学敏化剂、助剂流量与基质产量应能自动控制并有定期试验记录。b）间断式敏化机（敞口式）：转动部位应有防护；搅拌翅与槽体应无摩擦；应有防止操作工具掉入措施；应有防止物理敏化剂（珍珠岩、玻璃微球）粉尘飞散措施。C）含退役火药乳化炸药：火药存放应符合要求，地
28、面、设备表面应无撒落火药；应有防止火药进入转动部位的防护措施；工器具应使用不发火材料制作。全部符合要求得7分；每项不符合要求扣2分。16工艺规程执行情况A107抽查两个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。全部符合要求得7分；违章操作得0分，记录不完善扣2分。17工房工序定员A307定员表应设在工房和工序的明显位置，在线生产人员应符合规定要求。全部符合要求得7分；现场存在超员得0分，定员表内容不完善或设置位置不明显每项扣2分。表2乳化炸药生产线检查表（续）序号检查项目类别分值要求及评价方法检查记录得分18工房工序定量A307定量表应设在工房和工序的明显位置，定量应符合规定要
29、求。全部符合要求得7分；现场存在超量得0分，定量表内容不完善或设置位置不明显每项扣2分。19更换生产品种的管理A107更换不同类别品种时，应将前一品种的生产设备、设施清理干净；未彻底清扫现场，不得应组织另一品种生产。全部符合要求得7分；同时生产不同类别品种得0分，清扫工作不符合要求扣3分。20现场管理B05a）工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面应无药尘；b）物品应定置存放；c）操作过程应轻拿轻放、无大声喧哗；d）劳保护品应穿戴齐全。全部符合要求得5分；a）、b）每项不符合要求扣2分，c）、d）每项不符合要求扣1分。21“应知应会”情况B05抽查两名操作工，简答本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”问题。全部符合要求得5分；有一人不符合要求扣2分，两人都不符合要求得0分22其他A07检查中发现的其他严重安全隐患，需予以否决的，可作为相应的否决项。表内检查项目共计 项，实际检查项目 项，合理缺项 项；A1不符合项 项，A2不符合项 项，A3不符合项 项，应得分 分，实得分 分。本检查表得分（实得分/应得分）100% 注：检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）： 企业负责人（签字）： 检查日期： 年 月
