1、会计学1人力资源管理之量化人力资源管理之量化2第1页/共275页3第2页/共275页4第3页/共275页5第4页/共275页6你是做什么工作的？第5页/共275页7第6页/共275页8第7页/共275页9第8页/共275页10第9页/共275页11第10页/共275页12第11页/共275页13第12页/共275页14如何解决这个问题？第13页/共275页15如何解决这个问题？第14页/共275页16第15页/共275页177%18%3%9%25%30%7%1%私人私人政府政府募捐募捐投诉投诉会议会议推销推销寻求合作寻求合作其它其它信件统计分析：1278封/*年跨国公司专业秘书说:第16页/共
2、275页18第17页/共275页19量化建模数据统计管理输入管理输出管理输出数据分析管理决策CEO记录控制记录控制文件控制文件控制综合综合第18页/共275页20第19页/共275页21人治阶段人治阶段法治阶段法治阶段文化制阶段文化制阶段管理特征管理特征经验制度、流程、机制文化、品牌成长特征成长特征创业期成长期成熟期情法特征情法特征情、理、法理、法、情法、理、情职业经理职业经理能人化专业化职业化部门定位特征部门定位特征能人中心职能中心、外部市场化利润中心、内外部市场化人员管理特征人员管理特征人事阶段人力资源管理阶段人力资本管理阶段人力资源贡献人力资源贡献几千万贡献级几亿贡献级几十亿贡献级人力资
3、源特征人力资源特征人事管理工资统计利润中心、KPI管理，员工满意度管理，EVA中心、忠诚度、敬业度管理员工持股，员工盈利模式，人力资本投入产出管理量化特征量化特征模糊管理部分模糊管理，部分量化管理100全部量化管理人员管理人员无权责、有利责、权、利不对等责、权、利对等匹配目标过程特征目标过程特征强目标控制强过程控制强目标和过程同时控制执行立特征执行立特征人格魅力执行力外推执行力自动波执行力营销能力营销能力老总一人营销销售部营销全员营销人力资源咨询特人力资源咨询特征征只有基本制度流程制度流程规范化、完善化、体系化规范文化体系，建立卖思想、卖标准的营销系统，全部量化管理第20页/共275页22第2
4、1页/共275页23第22页/共275页24第23页/共275页25第24页/共275页26战略规划进阶示意图市场机会分析市场机会分析发展宏图发展宏图经营目标经营目标战略措施战略措施所需资源所需资源 发展蓝图 市场目标 顾客 地域 产品 产品/服务价值观 业务系统 关键合作伙伴 战略（如：力争同业第一或第二）财务效益（如：利润收入增长率）运作（如：市场份额）资本 主要资本 次要资本 人才 管理人才 工程人才 经销人才 行动 时间进度 责任制经营计划 资本计划 人才计划 顾客 竞争对手 公司内部评估 项目第25页/共275页27112323销售计划业绩计划/预算项目计划长期战略计划中期计划年度计
5、划第26页/共275页28中期：中期：2 23 3年年近期：近期：1 1年年奥运前后的战略有待未来几年进一步研究企业人员规模、机构设置达到战略要求开发2个以上项目投资回报达到同行业领先水平（10%以上）*25-30万平方米开发规模长期：长期：5 58 8年年*注：投资回报率为年回报率注：投资回报率为年回报率示例样本示例样本第27页/共275页29指标2001年2002年2003年投资规模(百万元）50010001000净资产(百万元）84100120进行中项目个数122进行中项目的总规模（万平方米）1414+1616+15竣工量01412员工数303535核心员工数101515年销售额（百万元
6、）240480360年销售面积（万平方米）3610年利润（百万元）-210050项目回报率不低于12%*示例样本示例样本第28页/共275页30第29页/共275页31第30页/共275页32公司战略发展目标保障/服务公司基本战略（专业化、差别化、区域化）公司竞争战略资源整合战略土地战略人才战略品牌战略融资战略成本战略成本战略公共关系战略示例样本示例样本第31页/共275页33 决定了项目的定位以及将来的收入成本 规划设计对工程造价的影响最大；在施工中对设计的修改往往引起成本的大幅增加；设计的成功与否直接影响将来的销售和物业管理。如何平衡市场策划的效果和成本？及时取得销售收入有利于加快企业资金
7、周转，及时还贷，降低财务费用。设备、材料的选用和采购；怎样平衡成本与质量的关系？施工进度拖延带来的成本增加。如：利息费用、人员工资、日常消耗等等。现有的出租业务是自己经营还是全权委托物业管理公司？如何督促物业管理公司提高出租率和租金收入，降低租物管理成本和市场营销费用？初步设计阶段施工设计阶段施工阶段60%70%25%35%5%10%不同阶段对工程造价的影响程度通过对价值链上的成本动因分析，确定成本控制战略项目决策规划设计建设施工市场销售物业管理示例样本示例样本第32页/共275页34项目决策规划设计建设施工市场销售物业管理v加强决策的科学性，做好可行性分析工作；v决策应该符合成本效益原则。v
8、成立专业的设计顾问公司，对设计进行全面的评估和审核；v对设计方案进行招标，货比三家；v以目标成本为起点，将设计控制在可接受的成本范围之内；v实行设计监理制度。v在做好市场调查和市场预测的前提下，制定市场推广计划；v督促销售公司及时销售，并根据销售状况和回款的及时性向销售公司支付佣金；v根据收款状况及时偿还贷款，减轻利息负担。v采购招标；v施工招标；v由专业部门负责采购事宜，公司再以成本、质量、及时到位情况等为依据对该部门进行考核v严格按照项目定位和规划设计的要求，将质量控制与设定的物业档次、市场目标相联系，实现目标成本范围内的质量保证v严格按照进度计划施工，将进度目标分解到各施工单位。加强技术
9、、资金、采购、设计等各环节对工程的 保障v方案一：对物业管理公司实行利润包干制度，出租物的经营全权委托物业管理公司；v方案二，委托物业公司进行物业管理，规定服务项目、服务标准及物业费标准。租物的管理、维修及市场销售工作由负责，租金由直接收取。示例样本示例样本第33页/共275页35董事会总经理副总经理总经理办公室人力资源部计划财务部行政管理部信息资源部预算合同部开发部工程管理部材料设备部上市办公室资金管理中心东湾投资公司银达物业公司（临时）（综合）公司整体是投资中心费用中心成本费用中心费用中心利润中心以现有组织结构为基础划分的责任中心，随着组织结构的调整，责任中心也要进行相应的变化示例样本示例
10、样本第34页/共275页36第35页/共275页37人力资源战略重点人力资源战略重点重要度重要度紧迫度紧迫度5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1第36页/共275页38 评分 项目得票 比例 得票 比例 得票 比例 得票 比例 得票 比例 得票 比例54321弃权员工参加业务技术培训人次超过80%4845%28
11、26%2927%11%“高信任度、高绩效组织”培训及推广3432%4341%2423%33%员工个人成长奖励计划及相关政策出台6561%2423%1514%22%红黄绿灯考核项目修订、完善4542%4341%1514%33%在管理阶层试行360度评估5552%2927%1716%44%11%2001年年终绩效分红计划7167%2423%109%11%建立“部门汇集系统”的沟通渠道3634%4341%2524%11%11%第1年里程碑示例样本示例样本第37页/共275页39第38页/共275页40第39页/共275页41高小高小2%2%大专大专5%5%初中初中51%51%高中高中32%32%中专
12、中专10%10%大专大专中专中专高中高中高小高小初中初中员工学历结构分析示例样本示例样本第40页/共275页42122319300216284605101520253035404550博士博士硕士硕士本科本科专科专科中专中专高中高中经理以上级经理以上级主任级主任级示例样本示例样本第41页/共275页4325-30岁25-30岁15%15%31-35岁31-35岁25%25%36-40岁36-40岁24%24%41-45岁41-45岁7%7%46-50岁46-50岁17%17%51-55岁51-55岁12%12%25-30岁25-30岁31-35岁31-35岁36-40岁36-40岁41-45岁
13、41-45岁46-50岁46-50岁51-55岁51-55岁员工年龄结构分析示例样本示例样本第42页/共275页4420.40%24.70%35.80%3.40%14.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%总监级经理级主任级职员工人示例样本示例样本第43页/共275页450 02020404060608080100100120120MBAMBA本科本科专科专科短训班短训班合计合计正在进修正在进修计划进修计划进修示例样本示例样本第44页/共275页462%2%6%6%20%20%0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%死水线死水线生存线生存线不稳定线不稳
14、定线流动率流动率第45页/共275页4715%15%40%40%60%60%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%死亡线死亡线生存线生存线不稳定线不稳定线变动薪金比例变动薪金比例第46页/共275页481%1%3%3%6%6%0%0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%6%6%7%7%死亡线死亡线生存线生存线开发线开发线培训投入比率培训投入比率第47页/共275页492002年度年终加薪比例方案对比图2002年度年终加薪比例方案对比图5 59 910108 84 411113 310100 01 12 23 34 45 56 67 78
15、 89 910101111方案一方案一方案二方案二方案三方案三方案一方案一10109 98 85 5方案二方案二111110108 84 4方案三方案三111110108 83 3A AB+B+B BB-B-方案一方案一：调薪平均比例：7.66%A与B-相差：2倍方案三方案三：调薪平均比例：7.90%A与B-相差：3.67倍方案二方案二：调薪平均比例：7.97%A与B-相差：2.75倍示例样本示例样本第48页/共275页508%8%10%10%15%15%12%12%10%10%3%3%3%3%5%5%6%6%6%6%0%0%2%2%4%4%6%6%8%8%10%10%12%12%14%14%
16、16%16%第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年工资成本1工资成本1工资成本2工资成本2示例样本示例样本第49页/共275页5110%20%30%50%70%100%3%5%11%17%27%37%3%10%20%30%40%50%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1年2年3年4年5年6年利润利润工资增长1工资增长1工资增长2工资增长2工资增长3工资增长3示例样本示例样本第50页/共275页52企业员工流失的原因示例样本示例样本第51页/共275页53第52页/共275页54第53页/共275页55第54
17、页/共275页561001级801002级64801003级51.264801004级4151.264801005级32.84151.264801006级26.232.84151.264807级20.926.232.84151.264平均39每过一级管理效率衰减20%第55页/共275页57第56页/共275页58第57页/共275页59第58页/共275页60第59页/共275页61不合理的组织层级及管辖人数31.管理职能不能重叠4523452.不满5人不成组织23562345第60页/共275页62148112367910345567849(X)业务及工作性质相同的单位合并61491213
18、12781235101112234178965(X)1011一个部门至少管辖四个单位第61页/共275页63第62页/共275页64第63页/共275页65办公室项目一部董事会秘书控股公司一项目三部项目公司一副总经理（市场营销）人力资源部经营管理部财务部参股公司一审计监督部副总经理（经营管理）总经理党委项目公司三各专业委员会审计委员会预算委员会工程技术部股东上级党组织董事会监事会投资委员会薪酬委员会财务总监市场营销部副总经理（工程技术）战略执行及决策支持层战略决策层经营执行层示例样本示例样本第64页/共275页66董事长总经理副总经理总工程师投资部总工办规划设计中心前期部项目公司预算审核部市场
19、营销部计划财务部人力资源部办公室示例样本示例样本第65页/共275页67第66页/共275页68第67页/共275页69第68页/共275页70常见岗位测评方法常见岗位测评方法排序法因素评分法海氏测评法海氏测评法三大要素海氏测评法三大要素：1.智能水平2.解决问题的能力3.岗位所承担的责任第69页/共275页71基本的重要的关键的基本的重要的关键的基本的重要的关键的基本的重要的关键的基本的重要的关键的50576666768787100115115132152152175200576676768710010011513213215217517520023066768787100115115132
20、152152175200200230264667687871001151151321521521752002002302647687100100115132132152175175200230230264304871001151151321521521752002002302642643043508710011511513215215217520020023026426430435010011513213215217517520023023026430430435040011513215215217520020023026426430435035040046011513215215217520
21、0200230264264304350350400460132152175175200230230264304304350400400460528152157200200230264264304350350400460460528600152175200200230264264304350350400460460528608175200230230264304304350400400460528528608700200230264264304350350400460460528608608700800人际关系技巧科学知识.专门技术与实际方法基本的初等业务的高等业务的熟练专门业务的精通专门业务的
22、全面的管理能力起码的相关的多样的广博的第70页/共275页72模式化的 中间型的 适应性的 无先例的10%14%19%25%33%12%16%22%29%38%14%19%25%33%43%16%22%29%38%50%19%25%33%33%57%22%29%38%38%66%25%33%43%57%76%29%38%50%66%87%33%43%57%76%38%50%66%87%思维难度重复性的100%思维环境高度常规的半常规性的明确规定一般规定的抽象规定的第71页/共275页73后勤 辅助 分摊 主要 后勤 辅助 分摊 主要 后勤 辅助 分摊 主要 后勤辅助分摊 主要385066875
23、066871156687115115 87115 152 2004357761005776100 13276100132175 100 132 175 2305066871156687115 15287115152200 115 152 200 2645066871156687115 15287115152200 115 152 200 264577610013276100132 175100 132175230 132 175 230 304668711515287115152 200115 152200564 152 200 264 350668711515287115152 200115
24、 152200264 152 200 264 35076100132175100132175 230132 175230340 175 230 340 40087115152200115152200 264152 200264350 200 264 350 46087115152200115152200 264152 200264350 200 264 350 460100132175230132175230 340175 230304400 230 304 400 528115152200264152200264 350200 264350460 264 350 460 6081151522
25、00264152200264 350200 264350460 264 350 460 608132175230340175230340 400230 304400528 304 400 528 700152200264350200264350 460264 350460608 350 460 608 800岗位对公司目标实现的影响程度岗位在影响中所起的作用间接直接很小很大间接直接严密监督间接直接较小间接较大直接一般指导战略性指引一般性指引决策的自由度一般监督第72页/共275页74固定基本固定 不固定 固定 基本固定 不固定 固定 基本固定 不固定 固定 基本固定 不固定 固定 基本固定 不
26、固定5057666675878710011511513215215217520057667676871001001151321321521751752002306676878710011511513215215217520020023026466768787100115115132152152175200200230264768710010011513213215217517520023023026430487100115115132152152175200200230246246304350871001151151321521521752002002302642643043501001151
27、321321521751752002302302643043043504001151321521521752002002302642643043503504004601151321521521752002002302642643043503504004601651521751752002302302643043043504004004605281521752002002302642643043503504004604605286001521752002002302642653043503504004004604605286081752002302302643043043504004004605
28、28538608700200230264264304350350400460460528608608700800工作时间非常舒适较舒适劳动强度工作环境舒适程度较轻一般较重非常重一般较恶劣非常恶劣非常轻4.工作条件分析表第73页/共275页75工资等级一档二档三档四档五档六档七档一230024602620二2025216022952430三1830195020702190四15301630173018301930五12901365144015151590六10501110117012301290七8459009551010106511201175八7007508008509009501000九5
29、75610645680715750785十390420450480510540570示例样本示例样本第74页/共275页76第75页/共275页77第76页/共275页78第77页/共275页79第78页/共275页80测评方法测评方法工具（量表）工具（量表）指标指标身体健康 体检、健康档案医用设备和器材*健康状况良好，无慢性及传染性疾病体格面试、仪器测量耐疲劳性测试仪*体格中上，精力旺盛，耐疲劳，易恢复专业知识 笔试、面试、案例 自制问卷、案例*公关、营销、宣传知识各自达到优良水平相关知识 笔试、面试、案例 自制问卷、案例*企业知识、产品或服务知识、政策、法律知识及其他相关知识达到良好水平智
30、力量表测量WAIS-R等*IQ在110以上创造力量表测量吉尔福德创造力测验量表*创造力达到中等以上水平职业能力问卷调查、评价中心技术评价中心技术的特定情景、工具、问卷调查量表*口头表达能力、说服能力、文书能力、协调人际关系的能力均应达到良好以上水平，组织能力达到中等以上水平职业兴趣 问卷调查霍兰德职业偏爱测验量表*职业兴趣倾向于E型人格问卷调查艾森克人格问卷（EPQ）*E量表处于高分值域，N量表、P量表处于低分值域，L量表处于中等分值域心理素质管理人员素质测评一览表管理人员素质测评一览表素质素质生理素质知识素质第79页/共275页81第80页/共275页82第81页/共275页83部 门 需
31、要 人 数外 部 招 聘 人 数 可 能 内 部 招 聘 人 数 可 能 流 失 人 数(升 级、转 换 和 离 职 )部 门 现 有 人 数第82页/共275页84第83页/共275页85第84页/共275页86第85页/共275页87第86页/共275页88示例样本示例样本第87页/共275页89示例样本示例样本第88页/共275页90第89页/共275页91应征：应征：1000人人选择：选择：300人人初试：初试：150人人复试：复试：50人人录取：录取：25人人报到：报到：20人人14天天7天天4天天5天天5天天30天天10:32:12:12:15:4总共总共65 天天提前期提前期示例
32、样本示例样本第90页/共275页92第91页/共275页93第92页/共275页94第93页/共275页9512345691060%Key turn back75%ab65%Key turn back70%75%c65%-广告-资讯-网页 回复 通知-测评-验证面试初始筛选 报到 试用 辅导合同完成(一年)3567878=10%示例样本示例样本第94页/共275页96第95页/共275页97管理才能核心要素管理才能核心要素 排序排序创新能力创新能力1、请选出6个您认为最重要的管理才能核心要素，并按照重要程度用数字“1-6”进行排序专业技能专业技能2、请您对所选择的排序在前3位的管理才能核心要素
33、做出解释与看法：团队合作团队合作第一位：决策能力决策能力学习能力学习能力任人为贤任人为贤顾客至上顾客至上第二位：亲和力亲和力沟通能力沟通能力表达能力表达能力第三位：执行能力执行能力协调能力协调能力应聘部门：应聘职位（REF122）应聘人姓名：日期：说明说明人才品质能力价值观适配度第96页/共275页98第97页/共275页99第98页/共275页100第99页/共275页101第100页/共275页102确定公司确定公司的新使命的新使命确定公司确定公司发展战略发展战略找出实现公司找出实现公司发展战略的发展战略的BSCBSC根据根据BSCBSC建立建立目标考核目标考核KPIKPIHuddle s
34、ystemHuddle system 运作运作评估与评估与反馈反馈第101页/共275页103第第1 1年年 第第2 2年年 第第3 3年年 第第4 4年年 第第5 5年年 第第6 6年年财务20%25%30%35%50%60%顾客66%68%70%72%30%流程员工65%68%70%68%70%30%指标变动示意表第102页/共275页104第103页/共275页105上 司部部 属属本本 人人上司目标上司目标具体措施具体措施本人目标本人目标具体措施具体措施部属目标部属目标具体措施具体措施化化细细转化转化转化转化化化细细第104页/共275页106 实实 际际 数数 字字 预预 算算 数数
35、 字字 指指 标标 2 20 00 02 2年年 目目 标标 +月 +月 +月 +月 赢 利:财 务 销 售 额:生 产 成 本 下 降 率:产 品 种 类:专 卖 店 活 跃 率:专 卖 店 生 产 率:流 程 业 务 员 生 产 力:专 卖 店 满 意 度:顾 客 业 务 员 满 意 度:员 工 满 意 度:员 工 公 司 互 信 度:流 程 库 存 销 售 比:第105页/共275页107第106页/共275页10819.综合增长率：销售增长率与利润增长率的二倍之和。20.股利：股东获得的现金收益。21.市场价值：由评估机构做出的对企业价值的评估。22.股票市价：在金融市场上的股票价格。
36、23.股权结构：权益资本的组成状况。24.股东种程度：对企业忠诚的股东占股东总数的比率。25.现金流：企业现金的流入和流出。26.总费用：各种费用的总和，包括营业费用、管理费用和财务费用。27.信用等级：由权威机构评出的企业信用级别。28.债务：企业中权益资本之外的资本。29.债务权益比：全部债务与全部权益资本的比值。30.利息保障倍数：息税前受益于利息费用的比值。31.应收账款周转天数：应付账款的兑现天数。32.存货周转天数：村或销售的天数。33.存货销售比率：存货销售收入的比值。第107页/共275页109第108页/共275页11018.成功率：销售完成数量除以销售联系数量。19.造访企
37、业的客户数：客户中访问过企业的数量。20.与客户接触的时间：员工与客户接触交流的总时间。21.营销费用占销售额的百分比：营销费用除以销售额。22.广告投放数量：投放广告的总数.。23.提出建议的数量：客户提出的各项建议的总数。24.品牌认知度：认识企业品牌的客户占总客户的比率。25.回应比率：员工对客户要求的回复次数占总客户的比率。26.参加交易展的次数：企业为扩大客户认知度而参加交易展览会的次数。27.销售量：总的销售数量。28.与目标客户花费的时间：与目标客户交流的总时间。29.每个销售渠道销售量：总销售量除以销售渠道数量。30.平均客户数量：总客户数量除以销售渠道数量。31.人均客户数量
38、：客户总数除以员工人数。32.每个客户的服务费用：总的客户服务费用除以客户数量。33.客户获利性：客户期望价格与客户实际付出价格差值34.频率：一定时期内交易的次数。第109页/共275页111第110页/共275页112第111页/共275页113第112页/共275页11418.内部沟通评级：企业内部交流沟通渠道的畅通等级。19.员工的生产效率：在一定时间内员工的工作成果。20.产生记分卡的数量：在员工成长学习层面产生的平衡记分卡的指标数量。21.健康促进：企业对员工健康的促进活。22.培训时间：员工获得培训的总时间。23.能力覆盖比率：员工的技能使用与员工拥有技能的比率。24.个人目标的
39、实现：员工中实现个人目标的数量。25.绩效评估的几十万称：企业对管理人员的领导能力的开发。26.交流计划：企业实施的交流沟通计划。27.可上报的事故数量：能够向上级管理部门汇报的事故数量。28.拥有电脑的员工百分比：拥有电脑的员工占总员工的百分比。29.战略信息比率：关于企业战略的信息占总信息的百分比。30.跨职能的任务：涉及多种不同职能的工作任务数量。31.知识管理：企业对员工知识技能的管理。32.到的违规：员工违反道德的行为。第113页/共275页115第114页/共275页116第115页/共275页117第116页/共275页118价值观价值观/心态心态/意意愿愿技能技能业绩业绩评估定
40、位评估定位过程过程过程过程结果结果冰山下潜意识冰山下潜意识表意识表意识外显外显关键价值观关键价值观KVIKVI关键能力关键能力KCIKCI关键业绩关键业绩KPIKPI五星级员工五星级员工四星级员工四星级员工四星级员工四星级员工三星级员工三星级员工GET OUTGET OUT第117页/共275页119第118页/共275页120 主要功绩范畴主要功绩范畴重要性重要性表现项目表现项目量度标准量度标准1、盈利30%1、支出预算控制1、盈利￥*万（税前）2、员工发展15%2、员工满意度2、满意度调查75%3、生产成本控制15%3、改进生产工艺及流程3、生产成本14.8%4、推动企业文化15%4、订立
41、完整企业文化方案及推动策略4、1 互 信 调 查 满 意 度（75%）4、2企业文化意见调查（75%）5、新产品发展10%5、1监察产品发展进度5、1依发展里程完成新产品发展6、*国际10%6、1营业额不低于预算6、2维护*形象6、1亏损目标不超出预算6、2营销中心及总部无违规事件7、互联网5%7、1互联网提供有效之项目与有关部门7、1项目能依里程碑之时间目标完成 总经理KRA/KPI第119页/共275页121KRA2001KRA2001姓名：梁沈姓名：梁沈主要功绩范畴主要功绩范畴表现项目表现项目表现目标表现目标量度标准量度标准完成“顾客至上”系统培训员工培训满意度：75%；完成经理级“高信
42、高效”学习四月底前完成11章练习，认同度达到80%十月底前完成第一章练习及培训，满意度75%完善A、B、C考评奖励体系制定完善的薪酬制度30%企业文化企业核心价值观确定“员工整体满意度”：78%；“高信高效”分数：79%；“知人善任”分数：77%；2、行政管理15%100%行政服务完善行政服务体系行政服务满意度 78%；（部门主管评一年二次，1月、7月进行）3、费用控制5%100%部门总体费用控制费用控制费用控制节省2%职位：人力资源部总监职位：人力资源部总监员工培训40%30%激励机制1、员工发展重要性重要性80%激励机制满意度：78%；第120页/共275页122第121页/共275页12
43、3 对象类型 外部外部 内部内部股东股东顾客相关方顾客相关方 管理层管理层员工员工财务财务顾客顾客内部营运内部营运学习发展学习发展M-数量收入收入/利润利润投资回报投资回报土地储存量土地储存量Q-质量顾客满意率顾客满意率顾客承诺实现率顾客承诺实现率 有效投诉率有效投诉率有效投诉处理率有效投诉处理率设计计划完成率设计计划完成率工程质量目标达成率工程质量目标达成率项目验收合格率项目验收合格率员工满意率员工满意率C-成本预算执行率预算执行率成本目标达成率成本目标达成率T-时间进度达成率进度达成率R-风险资金坏帐率资金坏帐率 质量安全事故质量安全事故 第122页/共275页124序序号号主要职责主要职
44、责目标要求目标要求目标统计方法目标统计方法1制订控制工程项目成本目标 项目成本目标实现率项目成本目标实现率95%2工程预结算管理 变更、签证月结率变更、签证月结率90%90%审核准确度达到审核准确度达到98%98%3工程材料设备招投标管理 经济标分析准确度经济标分析准确度98%98%4成本信息管理 创建常规项目工程、材料设创建常规项目工程、材料设备的市场综合价格数据库，备的市场综合价格数据库，半年更新一次以上半年更新一次以上 5提高客户满意度，减少内外部客户投诉 有效投诉次数10次/年其中重大投诉次数3次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 6提高员工满意度 公司满意度提升最快或达到当年公司平均
45、分 按集团调查计 7部门员工上岗培训 成本人员03年底全部通过预算员资格考试，持证上岗 房地产公司房地产公司岗位编号：VJ-VVI-RS095版号：A/0页码：第4页 共5页部门部门KPIKPI指标指标 成本部成本部第123页/共275页125序序号号主要职责主要职责目标要求目标要求目标统计方法目标统计方法1项目发展 收集土地信息、组织撰写可研报告、组织新项目听证会 集团新项目听证会否决数2次/年新项目公司年度计划完成率100%根据公司计划及年度听证会统计次数 新项目合同起草、谈判、签约 及时率100，准确率100%集团听证会通过2周内完成签约，并保证合同内容的准确，可执行。2项目前期 土地一
46、级市场、土地政策、报批报建政策等研究；政府相关政策法规的收集、整理、研究、宣传，报建业务流程的创新 职责要求范围内的工作失误造成公司损失3次/年，且无重大失误。根据公司通报记录 建立良好的公司公共关系，为公司的开发建设提供优质社会资源，维护公司良好社会形象。公共关系维护率95%公司公共关系名录中的资源可及时得到反馈。项目报建计划的制订和执行，为公司的各项目顺利开发提供合法手续 按公司计划扣除公司内部因素延迟取土地证、规划证、销售证总数3次/年 根据公司计划与相应证件取得记录 3法律支持 诉讼及非诉讼纠纷处理 公司目标实现率90%。处理结果与公司目标对比 为公司各职能部门提供法律支持，出具法律意
47、见，及时规避风险 职责要求范围内的工作失误造成公司损失3次/年 根据公司通报记录 法律、案例整理、研究、宣传及培训，提高公司全体法律意识 每年至少组织1次培训。根据公司总办记录 4内部管理 提高员工满意度 达到当年公司平均分 集团员工满意度调查 提高服务质量，控制内外有效投诉 针对本部门职责范围内的年度有效投诉次数12次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 房地产公司房地产公司岗位编号：VJ-VVI-RS095版号：A/0页码：第4页 共5页部门部门KPIKPI指标指标 项目拓展部项目拓展部第124页/共275页126序序号号主要职责主要职责目标要求目标要求目标统计方法目标统计方法1市场产品定位
48、：深入调查研究，准确定位 每月一份项目竞争对手项目市调报告；每自然季度一次北京市场情况报告；部门统计 2营销策划：制定营销策略及实施计划，控制营销费用成本 招投标率（非垄断性项目/非战略合作伙伴）80%；营销报告三次不通过数量3份；销售计划完成率95；营销费用控制在计划内。部门统计；成本统计数据 3公共关系营建：树立品牌、项目形象，与媒体建立良好关系 负面暴光次数1次/年 4商业街销售 按正式合同约定的时间开业率80销售计划完成率95；部门统计 5客户的关系维护，确保外部工作环境和谐顺畅 客户有效投诉10次/年；其中重大投诉（造成重大影响）2次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 6提高内部员工
49、满意度 达到公司平均值或在上一年度基础上提升3 集团员工满意度调查 房地产公司房地产公司岗位编号：VJ-VVI-RS095版号：A/0页码：第4页 共5页部门部门KPIKPI指标指标 营销部营销部第125页/共275页127岗位名称:工程总监 岗位编号 所属部门 合同编号岗位姓名 主管姓名 适用时间 评估时间主要职责:见岗位说明书 编号:2003年度主要工作:1)指导完成2个工程项目的建设,确保在保证质量的情况下按时完成项目；2)辅导下属成长,协助选择合适的项目经理。KPIKPI KPI KPI 权重权重 标准标准目标值目标值实际值实际值得分值得分值计算方法计算方法1 1采购计划达成率采购计划
50、达成率5%5%见指标见指标评估标评估标准准2 2招标执行率招标执行率 10%10%3 3采购成本控制率采购成本控制率10%10%4 4工程计划完成率工程计划完成率15%15%5 5工程质量达成度工程质量达成度20%20%6 6设计变更执行率设计变更执行率10%10%能力能力与行与行为为1 1领导能力领导能力5%5%见能力见能力与行为与行为评估标评估标准准2 2管理能力管理能力5%5%3 3沟通能力沟通能力5%5%4 4创新能力创新能力5%5%5 5人员培养人员培养10%10%VJ-WI-RS095示例样本示例样本第126页/共275页128第127页/共275页129第128页/共275页13
