1、 *有限公司有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控与隐患排查治理 实施方案实施方案 编制人：编制人：* 审核人：审核人：* 批准人：批准人：* 20172017 年年 2 2 月月 1515 日发布日发布 一、目的一、目的 为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）和关于深化安全生产隐 患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安 发201616 号以及加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案鲁安办发201610 号等相关文件，按照公司安委会 统一部署，结合公司实际
2、情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全 生产的长效运行机制，特制订本实施方案。 二、范围范围 本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分 析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三、编制标准和依据三、编制标准和依据 安全生产风险分级管控体系通则DB37T 28822016。 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37T28832016。 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重 预防机制的通知（鲁政办字201636 号）。 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全 风险管
3、控工作的通知鲁安发201616 号。 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 方案鲁安办发201610 号。 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三2012 103 号。 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 16 号令。 四、组织机构四、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公 司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检 查。 组 长：张东（总经理） 副组长：程辉（安环部主任） 成 员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆 坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后
4、勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、 张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安 全员） 五、实施步骤与进度安排五、实施步骤与进度安排 序序 号号 项目名称项目名称 工作内容工作内容 完成期限完成期限 责任人责任人 （部门）（部门） 1 成立组织机构 宣贯公司双体系建设相关文件要求。 建立“两个体系建设”组织领导机构； 确定小组成员职责。 2017.1.20 安环部、 各部门 2 编制实施方案 编制双体系实施方案，明确完成的时间 节点，相关责任人等。 2017.2.20 双体系领 导小组 3 编制双体系文 件 编制风险告知制度、两个体系
5、考核奖惩管理制度，编制两个体系 考核奖惩记录。 制定符合企业的体系文件，风险分 级管控管理制度、隐患排查治理管 理制度 、 风险分级管控作业指导书 、 隐患排查治理作业指导书。 2017.5.30 双体系领 导小组 完成以上体系文件的文件发放记录、 培训工作，保存相关发放记录及培训记 录。 职业卫生调查，职业病危害因素分布 情况调查、岗位接触情况及频次调查、 劳动强度分级情况调查、职业病危害因 素检测、职业卫生管理情况调查 4 双体系全员培 训 根据年度培训计划的安排，下达双体 系培训的通知。 结合企业实际及安全管理现状，分为 管理人、在岗全体员工两个层次分别进 行双体系建设工作标准、工作程序
6、、方 法等内容的培训，留存培训记录及相关 课件资料。 对管理人、在岗员工进行双体系培训 摸底考试，存留资料。 2017.9.30 安环部、 双体系领 导小组 5 划分风险点 遵循大小适中、便于分类、功能独立、 易于管理、范围清析的原则划分风险点。 对风险点进行排查，建立风险点登 记台账。 2017.10.15 各部门 6 制定作业活 动清单 对企业所有作业活动进行分析，列出清 单，并明确工作步骤。 双体系领 导小组 7 制定设备设 施清单 对企业所有设备设施进行分析， 列出 设 备设施清单。 双体系领 导小组 8 辨识危险源 根据作业活动清单、设备设施 清单，对公司所有的设备设施和作业 活动进
7、行危害辨识。作业活动采用工作 危害分析法(JHA)进行辨识；设备设施采 用安全检查表（SCL）法进行危害辨识。 各部门 9 风险评价 用风险矩阵LS法对辨识出的危险源进 行风险评价。 填写工作危害分析评价记录安 全检查表分析评价记录。 2017.10.15 各部门 10 制定风险管控 清单 对危险源风险评价的基础上从工程技 术、管理措施、培训教育、个体防护、 应急处置等方面逐一制定风险控制措 施。 划分风险控制层级，合理确定各级风 险的管控层级，分为公司级、部门级、 车间级和班组级 4 级。 危险源风险评价后编制风险分级管控 清单， 即 作业活动风险分级管控清单 、 设备设施风险分级管控清单、
8、职 双体系领 导小组 业病危害风险分级管控清单。 将风险分析管控信息汇总、评审、修 订、审核、经企业负责人张总发布，实 现信息有效传递。 11 风险告知 建立安全风险和职业病危害风险公告栏 和安全警示标志、监测或预警设施。 安环部、 双体系领 导小组 12 实施隐患排查 根据公司制定的风险控制措施和基础 安全管理要求，编制生产现场类隐患 排查清单、基础管理类隐患排查清 单和职业病隐患排查清单。 制定山东一飞药业有限公司隐患排 查计划排查范围、排查方式、类别组 织级别排查周期检查人等内容根据计 划，展开排查。 各组织按要求组织隐患排查，对排查 出的隐患进行评估分级及时准确地填写 隐患排查记录 2
9、017.11.15 双体系领 导小组 13 隐患治理 通报隐患信息、下发隐患整改通知。 将隐患名称、存在位置、不符合状况、 隐患等级、治理期限及治理措施要求等 信息向从业人员进行通报。 对隐患整改责任单位制发隐患整改 通知书，对措施建议、完成期限等提 出要求。 隐患存在单位对隐患存在的原因进行 分析， 并制定可靠的治理措施。 编制 隐 患整改记录 隐患治理完成后，应根据隐患级别组 织相关人员对治理情况进行验收，实现 闭环管理 双体系领 导小组 14 持续改进 企业适时对双体系运行情况进行评 审，编制风险分级管控体系与隐患排 查治理体系 评审记录、风险分级管 控体系评审报告、隐患排查治理体 系评
10、审报告 工艺、设备、人员、法律法规等标准 发生变更时，应及时进行风险评价 2017.12.1 双体系领 导小组 15 成果整理 保存体现双体系建设过程的记录资料， 并分类建档管理。至少应包括双体系管 理制度、台账、相关培训记录等资料 2017.12.15 双体系领 导小组 16 双体系建设工对双体系推进建设过程存在的问题进行2017.12.31 双体系领 作总结 分析，提出改进建议；对在双体系建设 工作取得显著成绩部门给予表彰或奖励 导小组 六、工作要求六、工作要求 1、强调工作执行，各部门、单位一定要将双体系建设作为重要工作任 务进行，根据各自职责，确保在工作要求期限内完成各项双体系建设工作。 2、要求工作要求真务实，双体系建设工作必须与公司实际情况结合， 真实反应公司的安全现状。 3、要求工作注意细节，公司各部门、单位的安全风险仔细分析、辨识， 不漏掉任何风险。 4、公司各部门、单位成员要密切配合，注重协作，服从组织领导安排。 *有限公司 2017 年 2 月 15 日
