1、DBXX/ XXXXXXXXX I ICS 13.100 B09 备案号： DB 山东省地方标准 DB XX/ XXXXXXXXX 木质家具制造业职业病隐患排查治理体系 建设指南 Guide of construction for occupational disease hidden risk investigation and management system in wooden furniture manufacturing industry 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （征求意见稿） XXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施 山东省质量技术监督
2、局 发 布 DBXX/ XXXXXXXXX II 目次 前言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本原则.2 5 职业病隐患分类和分级.2 6 工作程序和内容.3 7 持续改进和文件管理.5 附录A（资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单. 1 附录B（资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账举例. 8 附录C（资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单. 9 附录D（资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台账. 15 DBXX/ XXXXXXXXX III 前言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
3、 本标准由山东省质量技术监督局批准。 本标准负责起草单位：青岛环湾检测评价股份有限公司、青岛北苑英徽家具有限公司。 本标准主要起草人：荀其涛、吴鹏、高云山。 DBXX/ XXXXXXXXX 1 木质家具制造业职业病隐患排查治理体系建设指南 1范围 本标准规定了木质家具制造企业职业病危隐患排查治理的基本原则、 职业病隐患分级和分类、 隐患 排查治理工作程序与内容、持续改进和文件管理等内容。 本标准适用山东省内木质家具制造企业生产活动过程中职业危害隐患排查和治理， 木材加工和木制 品企业和、其他家具制造企业可作为参考。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件
4、， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GBZ/T 224 职业卫生名词术语 DB 37/T 2883生产安全事故隐患排查治理体系通则 DBXXX 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 3术语和定义 GBZ/T 224 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 职业病隐患 occupational disease hidden risk 用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度的规定，在职业病危害现场管理 和职业卫生基础管理方面存在的可能导致作业工人健康损伤或职业病发生的缺陷。 3.2 职业病隐患排查 sc
5、reening of occupational disease hidden risk 企业组织职业卫生管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准 和企业职业卫生管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，查找本单 位职业病隐患的工作过程。 3.3 职业病隐患治理 elimination of occupational disease hidden risk 指消除或控制职业病隐患的活动或过程。 3.4 一般隐患 normal hidden risk DBXX/ XXXXXXXXX 2 指危害整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。 3.
6、5 重大隐患 major hidden risk 指危害整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或 者因某种原因致使生产经营单位自身难以消除的隐患。 3.6 木质家具制造业 wooden furniture manufacture 使用天然木材或木制人造板为主要原料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件）制 作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔、展示等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、参观、医院、 剧场、工艺、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的生产行业。 4基本原则 4.1木质家具制造企业是职业病隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建
7、立健全职业病隐患 排查治理制度，落实从主要负责人到从业人员的职业病隐患排查治理和防控责任。 4.2木质家具制造企业主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人和职业 卫生管理人员对分管业务范围内的职业病隐患排查治理工作负责。 4.2.1木质家具制造企业主要负责人保证职业病隐患治理资金投入，治理重大隐患前督促有关部门制 定有效的防范措施。 4.2.2木质家具制造企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况。 4.2.3木质家具制造企业职业卫生管理人员负责职业病隐患排查治理的具体组织工作，定期对工作场 所进行职业卫生工作检查，及时发现隐患并报相关部门治理。 4.3木质
8、家具制造企业应制定职业病隐患排查表， 组织对重大隐患进行治理， 并对治理效果进行评估。 4.4木质家具制造企业应开展职业病隐患排查治理相关内容的培训， 提高从业人员隐患排查治理能力。 4.5存在外委作业的木质家具制造企业，应当与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中 明确各方对职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。 5职业病隐患分类和分级 5.1职业病隐患分类 职业病隐患分为基础管理类和现场管理类两大类。 基础管理类隐患，主要指用人单位在职业卫生管理机构设置、管理人员配备、职业卫生管理制度制 定及执行、职业病危害因素检测、职业健康监护、建设项目职业卫生“三同时”、职业病危害项目申报、
9、职业病危害事故应急预案及演练、职业卫生档案管理等方面存在的违反职业卫生法律、法规、规章、标 准、规范和管理的缺陷，一般可通过查阅资料的方法发现。 DBXX/ XXXXXXXXX 3 现场管理类隐患，主要指用人单位在工作场所职业病危害防护设施、应急救援设施的设置、运行及 维护、个人防护用品发放及佩戴、警示标识设置等方面存在的缺陷，需要通过对作业现场进行实地检查 和职业病危害因素检测发现。 5.2职业病隐患分级 职业病隐患分为一般职业病隐患和重大职业病隐患。 一般职业病隐患，危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。包括： 粉尘和化学物质作业分级为中度危害以下 （包含中度） 作业岗位的危害
10、因素浓度超标工作地点； 噪声和高温作业分级为重度危害作业岗位的危害因素强度超标工作地点； 基础管理类隐患； 个体防护用品配备及管理不符合； 职业病危害警示标识设置不符合。 重大职业病隐患，危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方 能消除，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除。包括： 粉尘和化学物作业分级为重度危害作业岗位的危害因素浓度超标的工作地点； 噪声和高温作业分级为极度危害作业岗位的危害因素强度超标的工作地点； 总体布局和设备布局不合理； 职业病危害防护设施不符合或者失效； 应急救援设施和用品不符合或者无效。 6工作程序和内容 6.1职业病隐患排查项目清单
11、 6.1.1基本要求 木质家具制造企业应根据生产运行和职业病危害特点，编制职业病隐患排查项目清单。 基础管理隐患排查项目清单可根据职业卫生基础管理要求按照DBXXX 附录A1编制， 基础管理隐患排 查项目清单参见附录C； 现场管理隐患排查项目应以风险点为单元，根据风险评价结果和管控措施要求按照DBXXX 附录A 2 编制，现场管理隐患排查项目和内容清单参见附录A。 6.1.2编制依据 职业病隐患排查项目清单应依据以下内容进行编制： 国家职业卫生法律法规、规章、标准、规范及企业职业卫生管理制度和操作规程； 国内外职业病危害事故案例、企业以往的职业病危害事故情况和职业病发病情况； 工作场所职业病危
12、害因素检测报告和作业岗位职业病危害风险分级结果； 作业岗位职业病危害风险管控措施； 以往的编制经验和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 6.1.3评审和修订 木质家具制造企业应定期组织对职业病隐患项目清单进行评审、 修订和完善， 并做好检查人员的培 训工作。有下列情形之一的应及时对职业病隐患项目清单进行修订： DBXX/ XXXXXXXXX 4 颁布实施有关新的职业卫生法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 生产工艺、设备及其操作参数、原辅材料、作业岗位发生重大改变的； 发生职业病或职业健康损伤事故或对发生的相关事故、事件有新的认识； 职业病危害因素
13、辨识结果有较大变动或识别出新的职业病危害因素； 职业病危害风险管控措施发生重大变化。 6.2职业病隐患排查 6.2.1确定排查项目 木质家具制造企业应根据生产经营活动和职业病危害程度及其管控要求， 按照职业病隐患排查项目 清单内容确定针对性的排查项目。 6.2.2组织实施 6.2.2.1 隐患排查应做到全面覆盖、全员参与、责任到人，定期排查与日常管理相结合。 6.2.2.2 隐患排查应采用专业排查与综合排查相结合， 一般排查与重点排查相结合。 具体可采用以下检 查方式： 日常检查。各级各类人员应按照各自的职责结合生产活动进行经常的职业病隐患排查； 专项检查。 针对职业卫生基础管理和现场管理的某
14、个方面进行的职业病隐患排查， 例如职业卫 生制度和操作规程及执行情况检查、职业健康监护检查、职业病防护设施检查等； 综合检查。对照职业病隐患排查项目清单的所有内容进行的全面检查。 6.2.2.3 木质家具制造企业可根据排查方式确定隐患排查周期如下： 操作人员现场巡检或操作时可将职业病隐患排查纳入巡检内容，实时进行隐患排查； 车间直接管理人员(主任、安全员)可结合现场专业检查，每周至少一次隐患排查； 基层单位（分厂、子公司）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。 公司至少每季度组织一次职业病隐患专项检查，每年进行一次综合检查，两者可结合进行。 6.3职业病隐患评估 6.3.1职业病隐患
15、排查工作中发现的隐患，要及时组织评估并由排查部门对责任部门按照 DBXXX A 3 开具隐患整改通知单。经评估属于重大职业病隐患的，用人单位应当组织技术人员、专家及时进行 分析，编制重大职业病隐患评估报告书。 重大职业病隐患评估报告书内容应当包括： 隐患的现状及其产生原因； 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案。 6.4职业病隐患治理 6.4.1隐患治理要求 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、 公司治理等。 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。 DBXX/ XXXXXXXXX 5 6.4.2一般职
16、业病隐患治理 6.4.2.1 对于能够立即整改一般职业病隐患，应由用人单位各级责任部门（公司、车间、部门、班组等） 负责人或者职业卫生管理部门负责人组织整改，整改情况要安排专人进行确认。 6.4.2.2 对于暂时不能整改的一般职业病隐患， 责任部门应按要求制定整改计划, 限期整改。 整改计划 内容包括： 存在问题原因分析； 整改措施； 整改资金来源； 整改负责人和责任人； 整改期限； 整改前采取的防范措施或预案。 6.4.3重大职业病隐患治理 6.4.3.1 现场应立即采取有效的防范措施，防止职业病危害事故发生。 6.4.3.2 木质家具制造企业主要负责人应及时组织制定并实施 重大职业病隐患治
17、理方案 ， 方案包括： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 措施和应急预案。 7持续改进和文件管理 7.1职业病隐患治理项目验收 7.1.1职业病隐患治理完成后，用人单位应组织本单位工程、技术、设备、安全、环保、职业卫生等 部门和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收。 7.1.2对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程（预防措施），防范同类隐患再次发生。 7.2当发生以下情形之一，应及时进行隐患排查： 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调
18、整的； 装置原辅料、工艺、设备发生重大改变的； 外部生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识。 7.3文件管理 木质家具制造企业职业病隐患经排查、治理和验收后应形成隐患排查治理台账，举例参见附录B和 附录D，并完整保存体现隐患排查和治理全过程的记录资料，分类建档管理。应包括隐患排查治理制度、 隐患排查项目清单、隐患整改通知单、隐患排查治理台账及其它过程资料。 DBXX/ XXXXXXXXX 1 AA 附录A （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任
19、人责任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 1下料岗位备料 工程措施 安装侧吸/上吸式排风罩并连接布袋式除尘 器。 专项每周班组、车间 管理措施 设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防 尘口罩”、“戴护耳器”等警示标识；每年 至少进行一次定期检测；接触木粉尘的每年 进行一次职业健康检查。 综合每年 车间、部门、 公司 培训教育 定期组织木粉尘、噪声、手传振动特性、危 害、防护等相关知识培训 专项每季度班组、车间 个体防护 过滤效率至少满足呼吸防护用品自吸过滤 式防颗粒物呼吸器（GB2626）规定的 KN90 级 别的防尘口罩、防噪声耳塞（SNR 在 17 34dB）。 日常
20、每日岗位、班组 2拼板、压板岗位备料 工程措施 产生毒物的作业岗位独立布置；安装通风换 气装置。 专项每周班组、车间 管理措施 设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防 尘口罩”、“戴护耳器”等警示标识；每年 至少进行一次定期检测；每年进行一次职业 综合每年 车间、部门、 公司 DBXX/ XXXXXXXXX 2 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 健康检查。 培训教育 定期组织化学毒物特性、危害、防护等相关 知识培训 专项 每季度班组、车间
21、 个体防护自吸过滤式防毒面具、防护手套、护目镜日常每日岗位、班组 3机加工岗位机加工 工程措施 采用先进自动化的工艺设备；设备安装单体 通风系统就地除尘；湿式清扫设施，减少二 次扬尘。 专项每周班组、车间 管理措施 设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防 尘口罩”、“戴护耳器”等警示标识；每年 至少进行一次定期检测；每年进行一次职业 健康检查。 综合每年 车间、部门、 公司 培训教育 定期组织木粉尘、噪声特性、危害、防护 等相关知识培训 专项 每季度班组、车间 个体防护 过滤效率至少满足呼吸防护用品自吸过滤 式防颗粒物呼吸器（GB2626）规定的 KN90 级 别的防尘口罩、防噪声耳塞（SNR
22、 在 17 34dB）、护目镜 日常每日岗位、班组 4手工打磨岗位机加工 工程措施 采用先进的打磨工艺和打磨设备，并设置粉 尘收集装置；设移动式除尘器和湿式清扫设 施，减少二次扬尘。 专项每周班组、车间 管理措施 设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防 尘口罩”、“戴护耳器”等职业病危害警示 标识；每年至少进行一次定期检测；每年进 综合每年 车间、部门、 公司 DBXX/ XXXXXXXXX 3 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 行一次职
23、业健康检查。 培训教育 定期组织木粉尘、噪声、手传振动特性、危 害、防护等相关知识培训 专项 每季度班组、车间 个体防护 过滤效率至少满足呼吸防护用品自吸过滤 式防颗粒物呼吸器（GB2626）规定的 KN90 级 别的防尘口罩、防噪声耳塞（SNR 在 17 34dB）、防振动手套、护目镜 日常每日岗位、班组 5组装岗位组装 工程措施设置湿式清扫设施，减少二次扬尘。专项每周班组、车间 管理措施 设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防 尘口罩”、“戴护耳器”等职业病危害警示 标识；每年至少进行一次定期检测；每年进 行一次职业健康检查。 综合每年 车间、部门、 公司 培训教育 定期组织木粉尘、噪声、
24、手传振动特性、危 害、防护等相关知识培训 专项 每季度班组、车间 个体防护 过滤效率至少满足呼吸防护用品自吸过滤 式防颗粒物呼吸器（GB2626）规定的 KN90 级 别的防尘口罩、防噪声耳塞（SNR 在 17 34dB）、护目镜 日常每日岗位、班组 6喷漆岗位涂装工程措施 原辅料坚持无毒代替有毒、低毒代替高毒的 原则；设置上送下排的整体通风的方式；设 置水幕降毒、流水装置及冲洗设施；室外风 机安装消声器。 专项每周班组、车间 DBXX/ XXXXXXXXX 4 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责
25、任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 管理措施 设置“当心中毒”、“戴防毒面具”、“注 意通风”等职业病危害警示标识和“苯”、 “甲醛”职业病危害告知卡；每年至少进行 一次定期检测； 每年进行一次职业健康检查。 综合每年班组、车间 培训教育 定期组织化学毒物、噪声特性、危害、防护 等相关知识培训 专项每季度班组、车间 个体防护 防护服、自吸过滤式防毒面具、防护手套、 防噪声耳塞（SNR 在 1734dB）、护目镜 日常每日岗位、班组 应急措施 设喷淋洗眼设施，服务半径不大于 15m；配 备便携式苯、甲苯等有毒气体报警仪。 专项每周班组、车间 7调漆岗位涂装 工程措施 调漆
26、间侧墙设置轴流风机通风换气；采用自 动化调漆方式。 专项每周班组、车间 管理措施 缩短调漆间内的停留时间； 设置 “当心中毒” 、 “戴防毒面具”、“注意通风”等职业病危 害警示标识和“苯”、“甲醛”职业病危害 告知卡；每年至少进行一次定期检测；每年 进行一次职业健康检查。 综合每年班组、车间 培训教育 定期组织化学毒物特性、危害、防护等相关 知识培训 专项每季度班组、车间 个体防护 防护服、自吸过滤式防毒面具、防护手套、 护目镜 日常每日岗位、班组 应急措施 设置事故通风系统： 换气次数不宜小于 12 次 /h；现场置喷淋洗眼设施，服务半径不大于 专项每周岗位、班组 DBXX/ XXXXXX
27、XXX 5 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 15m。 8烘干岗位涂装 工程措施 原辅料坚持无毒代替有毒、低毒代替高毒的 原则；采用先进的烘干工艺。 专项每周班组、车间 管理措施 定期组织化学毒物、噪声、高温特性、危害、 防护等相关知识培训 综合每年车间、部门 培训教育定期组织职业卫生培训。专项每季度班组、车间 个体防护防护服、防毒面具、防护手套日常每日岗位、班组 9擦涂岗位涂装 工程措施 设侧吸式排风罩，罩口风速确保达到高捕集 效率。
28、专项每月 班组、车间 管理措施 定期组织化学毒物、漆尘特性、危害、防护 等相关知识培训 综合每年车间、部门 培训教育定期组织职业卫生培训。综合每季度班组、车间 个体防护 防护服、自吸过滤式防尘毒面具、防护手套 日常每日 岗位、班组、 车间 10库管岗位涂装 工程措施 原辅料坚持无毒代替有毒的原则，有毒无毒 分开存放；设通风换气设施。 专项每月班组、车间 管理措施 定期组织化学毒物特性、危害、防护等相关 知识培训 综合每年班组、车间 培训教育定期组织职业卫生培训。专项每季度班组、车间 个体防护 防护服、自吸过滤式防毒面具、防护手套 日常每日 岗位、班组、 车间 11包装岗位包装管理措施设置“噪声
29、有害”和“戴护耳器”警示标识；综合每年班组、车间 DBXX/ XXXXXXXXX 6 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 每年至少进行一次定期检测；每年进行一次 职业健康检查。 培训教育 定期组织噪声、手传振动特性、危害、防护 等相关知识培训 专项每季度 班组、车间 个体防护 防噪声耳塞（SNR 在 1734dB）、防护手套 日常每日 岗位、班组、 车间 12电焊岗位 辅助及公用 工程 工程措施设移动式局部除尘排风装置。专项每周班组、车间
30、管理措施 设置“当心弧光”、“注意防尘”、“当心 中毒”、“戴防尘口罩”、“戴防毒面具”、 “戴护目镜”警示标识；每年进行一次职业 健康查体。 综合每年班组、车间 培训教育 定期组织电焊烟尘、化学毒物、噪声、紫外 辐射、高温特性、危害、防护等相关知识培 训 专项每季度 班组、车间 个体防护 自吸过滤式防尘毒面具、耳塞（SNR 在 17 34dB）、焊接面罩、护目镜 日常每日 岗位、班组、 车间 13检维修岗位 辅助及公用 工程 工程措施 空压站设吸声墙壁和顶棚，空压机设减振基 础。 专项每周班组、车间 管理措施 每年至少进行一次定期检测；每年进行一次 职业健康查体。 综合每年班组、车间 培训教
31、育 定期组织噪声、手传振动、粉尘特性、危害、 防护等相关知识培训 专项每季度 班组、车间 个体防护过滤效率至少满足呼吸防护用品自吸过滤日常每日岗位、班组、 DBXX/ XXXXXXXXX 7 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属所属单元单元风险等级风险等级 式防颗粒物呼吸器（GB2626）规定的 KN90 级 别的防尘口罩、耳塞（SNR 在 1734dB） 车间 14配电岗位 辅助及公用 工程 工程措施侧墙设轴流风机，配电设施设围护。专项每周班组、车间 管理措施每 2
32、年进行一次职业健康查体。综合每年部门、公司 培训教育 定期组织工频电磁场、噪声特性、危害、防 护等相关知识培训 专项每季度 班组、车间 个体防护 绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、护目镜 日常每日 岗位、班组、 车间 15司炉 辅助及公用 工程 工程措施 自动上煤；炉内负压设置；安装除尘器；密 闭设置。 专项每周 班组、车间 管理措施 设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“噪 声有害”、“戴护耳器”警示标识；每年至 少进行一次定期检测；每年进行一次职业健 康查体。 综合每年班组、车间 培训教育 定期组织煤尘、化学毒物、噪声、高温特性、 危害、防护等相关知识培训 专项每季度部门、公司 个体防护 过滤效率至
33、少满足呼吸防护用品自吸过滤 式防颗粒物呼吸器（GB2626）规定的 KN90 级 别的防尘口罩、耳塞（SNR 在 1734dB）、 白帆布类隔热服 日常每日 岗位、班组、 车间 DBXX/ XXXXXXXXX 8 BB 附录B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账举例 序 号 风险点 排查内容与排查标准 计划过程排查过程整改过程验收过程 名称 所属 单位 风险 等级 排查 类型 排查周 期 责任 单位 责任 人 排查 结果 隐患 描述 隐患 级别 排查人 排查 时间 形成 原因 分析 整改 措施 整改责 任单位 整改 责任人 整改期限 资金额 验收 时间 验收 人 验收 情况 工程措施
34、管理措施 培训教育 个体防护 应急措施 DBXX/ XXXXXXXXX 9 CC 附录C （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理清单 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 1 职业病防 治责任制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档 情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存 入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准的 正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗 位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合 岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 每年综合公司 人员责任体系：主要负责人、分
35、管负责人、职 业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及 劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业 卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫 生管理方面的职责和要求。 2 职业卫生 管理机构 及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况； 职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业 卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业 危害用人单位，劳动者超过 100 人，设置或指定职 业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳 动者在 100 人以下，配备专（兼）职职业卫生管理 人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正 式文件；人员任命文件。 每年综合公司
36、配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。 3 职业卫生 管理制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危 害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素 控制的有效性。 每年专项部门 （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； DBXX/ XXXXXXXXX 10 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职
37、业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病 防治制度。 4 职业卫生 操作规程 制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位 （工种）的操作规程。 内容要符合岗位实际，具有可操作性。每季度专项部门 5 职业卫生 教育培训 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接 受职业卫生培训情况； 主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重 的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗
38、前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录 资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记录、 考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病 危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗 前的职业卫生培训。 每季度专项车间、部门 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况； 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的 职业卫生培训。 6职业卫生用人单位应建立健全以下职业卫生档案：档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要每月专项部门 DBXX/ XXXXXXXXX 11 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责
39、任单位责任单位责任人责任人 管理档案求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案 卷归档并编号登记。 （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料 文件。 7 职 业 病 危 害申报 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病 的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全 生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全 生产监督管理部门的监督管理；职业病危害申 报的时
40、间、内容及回执情况。 将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报；申 报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改 建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业 病危害应在建设项目竣工验收之日起 30 日内进行申 报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致 原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变 化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报；工作场 所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的， 自发生变化之日起 15 日内进行申报；经过职业病危 害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的， 自收到有关检测、 评价结果之日起 15 日内进行申报； 终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止
41、之 日起 15 日内向原申报机关报告并办理注销手续。 每年专项部门 DBXX/ XXXXXXXXX 12 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 8 职业卫生 “三同时” 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目， 进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织 职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目 职业卫生三同时管理制度与档案情况。 建设项目评价设计应符合职业病防护设施“三同 时”监督管理办法的要求；建设项目可行性论证 阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制 控
42、制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目， 应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危 害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职 业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对职 业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设项 目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人 员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当 形成书面报告备查；档案符合职业卫生档案管理 规范要求。 每年综合部门 9 职业健康 监护 上岗前的职业健康检查及建档情况； 委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查 体率达到 100%；查体项目和查体周期必须符合职业 健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理， 包括复查、诊
43、断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录；档案符合职业卫生档案管理规范 要求。 每年专项公司 在岗期间的职业健康检查及建档情况； 离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情 况； 离岗职业健康检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和 医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情 况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发 放情况。 DBXX/ XXXXXXXXX 13 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 10 职业病危 害因素定 期检测
44、委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每年一次的职业病危害因素检测情况； 检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点 覆盖率要达到 100%。 每年专项部门 职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病 危害现状评价情况； 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素 日常监测情况。 11 职业卫生 投入 职业卫生投资制度建立情况； 建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投 入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费 用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人 防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康 监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测 费用、职业病危害评价费用、职业病危害
45、告知费用、 职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职 业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 每年综合公司 职业卫生投入概算和项内容设置情况。 12 职业卫生 应急救援 预案及演 练 用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立 情况；建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援 指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、 专项预案、应急处置方案；每年组织 1-2 次针对性 的应急演练。 每季度综合部门 职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方 案建立情况； 职业卫生应急救援预案演练及总结情况。 13 职业病危 害告知 职业病危害合同告知情况； 告知应符合用人单位职业病危害告知与警示标
46、识 管理规范；合同告知的内容和样式符合告知范本 的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职 每季度专项公司 职业卫生公告栏告知情况； DBXX/ XXXXXXXXX 14 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害 因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康 检查结果有书面告知记录。 职业病危害因素监测与检测结果告知情况； 职业健康检查结果书面告知情况。 14 外委作业 管理 承包商职业卫生管理制度建立情况； 建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质； 承包商职
47、业卫生管理机构及管理人员配备文件；承 包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览 表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议。 每月综合公司 承包商资质、职业病防治责任书签订情况； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情 况； 承包商人员查体情况； 承包商个人防护用品发放情况； 承包商工人培训情况。 DBXX/ XXXXXXXXX 15 DD 附录D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台账 计划过程计划过程排查过程排查过程整改过程整改过程验收过程验收过程 序号序号 排查排查 项目项目 排查内容与排查内容与 排查标准排查标准 排查排查 周期周期 排查排查 类型类型 责任责任 单位单位 责任责任 人人 排查排查 结果结果 隐患隐患 描述描述 隐患隐患 级别级别 排查人排查人 排查排查 时间时间 形成原形成原 因分析因分析 整改整改 措施措施 整改责任整改责任 单位单位 整改整改 责任人责任人 整改期限整改期限 资金资金 来源来源 资金额资金额 验收验收 时间时间 验收人验收人 验收验收 情况情况 _
