1、佛山科瑞斯家居制品有限公司佛山科瑞斯家居制品有限公司稽核工作介绍稽核工作介绍欧博项目组欧博项目组2011-12-23v1 1、请大家将手机调为震动或关机状态、请大家将手机调为震动或关机状态；v2 2、会场内严禁接听电话，如有紧急电话需要接听，、会场内严禁接听电话，如有紧急电话需要接听，请经主持人同意后离开会场接听；请经主持人同意后离开会场接听；v3 3、参会人员经会议主持人同意才可发言；会议发、参会人员经会议主持人同意才可发言；会议发言请起立；言请起立；v4 4、会议过程中严禁未经主持人同意而擅自离开会会议过程中严禁未经主持人同意而擅自离开会场；场；v5 5、会议结束后请各位自觉将座椅归于原位
2、、会议结束后请各位自觉将座椅归于原位温馨提示温馨提示内容与大纲内容与大纲v1.1.稽核的来源稽核的来源v2.2.稽核工作的要求稽核工作的要求v3.3.稽核中心职责稽核中心职责v4.4.稽核中心权力稽核中心权力v5.5.稽核在组织架构中的位置稽核在组织架构中的位置v6.6.设立稽核中心的目的设立稽核中心的目的v7.7.科瑞斯为何设立稽核中心科瑞斯为何设立稽核中心v8.8.稽核的依据稽核的依据v9.9.稽核的方法稽核的方法v10.10.被稽核方如何配合被稽核方如何配合v11.11.结论结论一一.稽核的来源稽核的来源v1.1.企业内部的流程制度落不了地，无法执行企业内部的流程制度落不了地，无法执行下
3、去下去.v2.2.我们在推制度、上流程都有一个不好的习我们在推制度、上流程都有一个不好的习惯：只重方案，不重实施。尽管天天强调执行惯：只重方案，不重实施。尽管天天强调执行力，但在方案设计之初就不考虑可执行性的问力，但在方案设计之初就不考虑可执行性的问题，而是在生产过程中再去抓执行，这显然是题，而是在生产过程中再去抓执行，这显然是头疼医头，脚疼医脚的治法。稽核教会我们从头疼医头，脚疼医脚的治法。稽核教会我们从人们抗拒执行的普遍心态为出发点，设计出人们抗拒执行的普遍心态为出发点，设计出“反复抓反复抓”，“抓反复抓反复”的方案，以提高执行的方案，以提高执行的效果。的效果。二二.稽核工作的要求稽核工作
4、的要求v1.1.客观、真诚、坦率；客观、真诚、坦率；v2.2.秉公执法、主持公道；秉公执法、主持公道；v3.3.公平、公正、公开地处理所有事情；公平、公正、公开地处理所有事情；v4.4.不论任何事情不能隐瞒，客观的反映事实；不论任何事情不能隐瞒，客观的反映事实；v5.5.雷厉风行、知行合一；雷厉风行、知行合一；v6.6.帮助被稽核人解决所遇到的难题。帮助被稽核人解决所遇到的难题。三、稽核中心职责三、稽核中心职责v1.1.学习并掌握公司各项计划、任务、目标、管理学习并掌握公司各项计划、任务、目标、管理流程、制度、岗位职责，稽核各部门、各岗位是流程、制度、岗位职责，稽核各部门、各岗位是否按规则进行
5、作业，是否达成目标；否按规则进行作业，是否达成目标；v2.2.以公司相关规定为标准，以事实数据为依据，以公司相关规定为标准，以事实数据为依据，客观公正调查处理问题，并对整改项目持续跟进；客观公正调查处理问题，并对整改项目持续跟进；v3.3.编制编制稽核计划稽核计划并按时达成；并按时达成；v4.4.编写稽核战报，在管理周例会上发布，向全公编写稽核战报，在管理周例会上发布，向全公司宣传；司宣传；v5.5.组织相关人员开展稽核案例分析组织相关人员开展稽核案例分析;v6.6.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任,接受被稽核部门监督。接受被稽核部门监督。四、稽
6、核中心权力四、稽核中心权力v1.1.代表总经办对公司各部门、各岗位管理运代表总经办对公司各部门、各岗位管理运作行使检查权、监督权、奖惩权；作行使检查权、监督权、奖惩权；v2.2.对表现优秀或违规失职行为依据规则直接对表现优秀或违规失职行为依据规则直接进行奖惩；进行奖惩；v3.3.对违规失职当事人有责令改进权；对违规失职当事人有责令改进权；v4.4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权；权；v5.5.各部门人员人事调配、薪资调整建议权和各部门人员人事调配、薪资调整建议权和独立评价权。独立评价权。五、稽核在组织架构中的位置五、稽核在组织架构中的位置六、设立稽核
7、中心的目的六、设立稽核中心的目的v1.1.管理中的三权分立原则（决策管理中的三权分立原则（决策/执行执行/监督）；监督）；v2.2.通过稽核，促进任务、目标的达成；通过稽核，促进任务、目标的达成；v3.3.通过稽核，促进流程、制度、控制卡的落实；通过稽核，促进流程、制度、控制卡的落实；v4.4.通过稽核，提高执行力；通过稽核，提高执行力；v5.5.通过稽核，形成内部制约机制和控制体系。通过稽核，形成内部制约机制和控制体系。v6.6.为公司中高层管理输送人才；为公司中高层管理输送人才；v7.7.发现问题、让问题无处可藏；使问题暴露在所有人的眼前，发现问题、让问题无处可藏；使问题暴露在所有人的眼前
8、，发挥大家的意见，将它解决；发挥大家的意见，将它解决；v8.8.客观公正处理问题、划分责任；客观公正处理问题、划分责任；v9.9.形成雷厉风行的执行文化，企业很容易养成拖拖拉拉的不形成雷厉风行的执行文化，企业很容易养成拖拖拉拉的不好习惯，要让这种不良习惯去除；好习惯，要让这种不良习惯去除；v10.10.结论：稽核是在帮助人，而不是惩罚人。结论：稽核是在帮助人，而不是惩罚人。七、科瑞斯为何要设立稽核中心七、科瑞斯为何要设立稽核中心v1.1.科瑞斯也推了一些流程制度与管理措施，有些内容科瑞斯也推了一些流程制度与管理措施，有些内容也很明确，但随着时间的推移，很多制度成了摆设，也很明确，但随着时间的推
9、移，很多制度成了摆设，流于形式，不能执行；流于形式，不能执行；v2.2.因为做与不做，没人检查，无奖无罚，自然流于形因为做与不做，没人检查，无奖无罚，自然流于形式；有的文件甚至与相关责任人从未见过，见过的人式；有的文件甚至与相关责任人从未见过，见过的人也不甚理解，所以说从一开始拟定就没有希望被执行，也不甚理解，所以说从一开始拟定就没有希望被执行，是形式主义的产物，由此可见，管理的动作和方法，是形式主义的产物，由此可见，管理的动作和方法，其实是大同小异，无非是语言组织或思维方式的不同，其实是大同小异，无非是语言组织或思维方式的不同，关键是抓落实关键是抓落实 ；v3.3.为此，欧博的变革成立了专门
10、的稽核部门，以稽核为此，欧博的变革成立了专门的稽核部门，以稽核中心为龙头，形成完整的稽核体系中心为龙头，形成完整的稽核体系;v4.4.有部门与部门的相互稽核有部门与部门的相互稽核,流程上、下工序的相互稽流程上、下工序的相互稽核核,稽核专员针对专项工作的专项稽核等；稽核专员针对专项工作的专项稽核等；v5.5.稽核目的是督促任务的落实和各项制度、规定的被稽核目的是督促任务的落实和各项制度、规定的被执行执行,检查进度检查进度,发现错误；发现错误；v6.6.通过开出奖罚单和稽核通报的方式通过开出奖罚单和稽核通报的方式,让犯错的人和让犯错的人和没有严格执行规定、没有按时完成任务的人，有强烈没有严格执行规
11、定、没有按时完成任务的人，有强烈的压力感，有被约束、被监督感，做得好的人有被承的压力感，有被约束、被监督感，做得好的人有被承认感和荣誉感，从而在外力的影响下促成事情朝着对认感和荣誉感，从而在外力的影响下促成事情朝着对公司有利的方向发展公司有利的方向发展 ;v7.7.在稽核过程中针对重点和代表性的问题形成的一份在稽核过程中针对重点和代表性的问题形成的一份专项分析报告，也包括非稽核活动中随意收集到的一专项分析报告，也包括非稽核活动中随意收集到的一些问题的专项分析，召开每周的案例分析会；些问题的专项分析，召开每周的案例分析会；v8.8.其中包括问题描述、分析及改善等几个方面，通过其中包括问题描述、分
12、析及改善等几个方面，通过会议讨论和通报的方式让大家知晓这样做的目的，并会议讨论和通报的方式让大家知晓这样做的目的，并且承担应有的责任，让大家关注自己工作的过程，形且承担应有的责任，让大家关注自己工作的过程，形成思考问题和研究问题的习惯，不要遇事做完就了事，成思考问题和研究问题的习惯，不要遇事做完就了事，而不求改善。而不求改善。七、科瑞斯为何要设立稽核中心七、科瑞斯为何要设立稽核中心八、稽核的依据八、稽核的依据v公司所有：公司所有：v作业流程作业流程v管理制度、办法管理制度、办法v任务书任务书v控制卡控制卡v作业指导书作业指导书v部门职能部门职能v岗位职责岗位职责v检验标准等书面规定检验标准等书
13、面规定v所有会议决议、通知、通告等所有会议决议、通知、通告等九、稽核的方法九、稽核的方法v1.1.稽核原则：对事情反复抓、抓反复，直到改稽核原则：对事情反复抓、抓反复，直到改变人的习惯为止；变人的习惯为止；v2.2.具体的方法：具体的方法：v严格按照会议决议与严格按照会议决议与稽核控制卡稽核控制卡的时间、的时间、地点、人物的要求去稽核；地点、人物的要求去稽核；v提前将提前将稽核控制卡稽核控制卡发给被稽核部门，让发给被稽核部门，让被稽核部门了解稽核内容；被稽核部门了解稽核内容；v稽核时，将被稽核部门提供的资料或证据与稽核时，将被稽核部门提供的资料或证据与决议或控制卡作核对与检查，并实施奖罚。决议
14、或控制卡作核对与检查，并实施奖罚。九、稽核的方法九、稽核的方法v稽核专员稽查时要客观记录稽核事实，内容稽核专员稽查时要客观记录稽核事实，内容包括事实描述、证据记录等，处理结果包括处包括事实描述、证据记录等，处理结果包括处罚、奖励等内容，并知会被稽核人及部门主管；罚、奖励等内容，并知会被稽核人及部门主管；v将稽核结果处理张榜公布，使全公司的人都将稽核结果处理张榜公布，使全公司的人都知道稽核结果；知道稽核结果；v每周将重点事故案例作详细调查，召开案例每周将重点事故案例作详细调查，召开案例分析会，查原因追责任，帮助被稽核者发现问分析会，查原因追责任，帮助被稽核者发现问题，并预防问题的再发生；题，并预
15、防问题的再发生；v每周召开稽核专题会，向总经理汇报本周稽每周召开稽核专题会，向总经理汇报本周稽核状况与问题核状况与问题.十、被稽核方如何配合十、被稽核方如何配合v1.1.敢于面对问题、勇于接受错误，然后去改正敢于面对问题、勇于接受错误，然后去改正它，下次不要再犯类似的错误；它，下次不要再犯类似的错误；v2.2.我们要善于从自己的身上找原因去改善解决我们要善于从自己的身上找原因去改善解决问题，培养敢于承担责任的习惯；问题，培养敢于承担责任的习惯；v3.3.不要找太多理由去解释，这样对我们解决、不要找太多理由去解释，这样对我们解决、预防问题是没有帮助的；预防问题是没有帮助的；v4.4.稽核员稽核时
16、应主动提供各种资料，便于稽稽核员稽核时应主动提供各种资料，便于稽核工作开展；核工作开展；v5.5.不要掩盖事情的真相，大家永远要相信：不要掩盖事情的真相，大家永远要相信：“纸包不住火纸包不住火”，这样也不便于问题的解决。，这样也不便于问题的解决。十一、结论十一、结论v1.1.不要把自认为正确的判断作为决定如何做事不要把自认为正确的判断作为决定如何做事的因素，因为你的角度和思维空间阻碍了你的的因素，因为你的角度和思维空间阻碍了你的力量去思考、判断和执行；力量去思考、判断和执行；v2.2.只有投入、用心研究才能发现问题，要用开只有投入、用心研究才能发现问题，要用开阔的心胸去接受问题，要用帮助人的心态去解阔的心胸去接受问题，要用帮助人的心态去解决问题，这样才能最终成就；决问题，这样才能最终成就；v3.3.如果你不站在对方的角度、空间去分析、对如果你不站在对方的角度、空间去分析、对待问题，那么你给的就不是对方最想要的；待问题，那么你给的就不是对方最想要的；v4.4.作为管理者要懂得承诺兑现，因此我们要提作为管理者要懂得承诺兑现，因此我们要提倡倡“我要为我说的话负责任我要为我说的话负责任”的文化；的文化；v5.5.管理要站在一个双赢或者多赢的角度上去看管理要站在一个双赢或者多赢的角度上去看问题。问题。谢谢大家！谢谢大家！
