1、工程施工单位质量保证体系检查表附表4 工程施工单位质量保证体系检查表检 查 人： （签字） 复 核 人： （签字） 施工单位： （ 盖章） 监理单位： （盖章） 年 月 日 年 月 日项 目内 容施工单位自检情况监理单位复核情况组织机构资质及业务范围是否满足有关规定项目部设立的机构是否满足合同要求质检机构是否建立人员配备项目经理是否满足合同要求技术负责人是否满足合同要求施工员数量与职称是否满足合同要求质检员数量与职称是否满足合同要求专职资料、档案管理人员是否落实质量责任制工程质量岗位责任制是否建立负责人、质检及关键岗位人员的责任是否明确规章制度工程质量管理制度是否建立质量检测制度是否制定规程、
2、规范、质量标准是否齐全、有效质量保证措施是否制定附表9 工程施工单位质量保证行为检查表检 查 人： （签字） 复 核 人： （签字） 施工单位： （ 盖章） 监理单位： （盖章） 年 月 日 年 月 日 项 目内 容施工单位自检情况监理单位复核情况质量保证体系运行情况项目部主要管理人员是否按合同要求到位各项质量管理制度是否落实法律法规及强制性条文执行情况法律法规和强制性条文是否执行“三新”技术的采用是否符合规定质量保证、质量检验及质量缺陷（事故）处理情况原材料、中间产品是否按要求进行检验，并按月及时上报金属结构、机电设备等检验是否按要求进行检验施工质量检验制度是否落实工序质量及单元工程是否按要
3、求及时进行评定及报验质量缺陷、问题、事故是否及时上报，并按规定进行处理质量自检结果是否满足规范和设计要求检测记录是否及时、齐全，签字手续是否完备施工组织设计专项施工方案是否及时编制安全监测是否正常2 / 62附表12 工程施工单位安全保证体系检查表检 查 人： （签字） 复 核 人： （签字） 施工单位： （ 盖章） 监理单位： （盖章） 年 月 日 年 月 日项 目内 容施工单位自检情况监理单位复核情况组织机构施工单位是否具备有效的安全生产许可证施工项目部的安全生产管理机构是否建立人员配备各级安全生产管理人员是否持有A、B、C证安全生产管理人员数量是否满足要求特种作业人员是否持证上岗安全生产
4、责任制安全生产责任制和教育培训制度是否建立安全负责人、安全员责任是否明确规章制度安全生产管理制度是否建立使用的规程、规范、安全标准是否齐全、有效安全隐患排查工作方案是否制定施工操作规程、安全保证措施等是否编制施工现场消防安全责任制度是否建立安全生产事故应急预案是否编制安全生产责任书是否签订度汛预案是否编制、备案3附表16 工程施工单位安全保证行为检查表检 查 人： （签字） 复 核 人： （签字） 施工单位： （ 盖章） 监理单位： （盖章） 年 月 日 年 月 日项 目内 容施工单位自检情况监理单位复核情况安全生产保证体系运行情况安全生产责任制是否落实法律法规及强制性条文执行情况强制性条文、规程规范是否执行各项安全生产管理规章制度是否落实安全生产情况专项安全生产施工方案是否及时编报、落实安全生产教育培训是否及时组织进行安全生产例会制度是否落实，安全生产台帐是否设立对施工现场是否经常进行安全隐患检查，对检查中存在的问题及时进行整改对有关安全施工的技术要求是否向施工作业班组、作业人员进行交底，并签字确认对施工的安全技术措施、安全防护设施、工器具、运输设备和特种设备是否进行专门管理和检查危险源辨识活动是否及时组织开展；安全警示标志是否设置对施工现场从事危险作业的人员是否办理意外伤害保险安全施工措施费使用是否合理安全应急预案演练是否进行安全生产事故是否及时上报，并按规定进行处理456
