1、1234567891011影响因素人人材料器材材料器材机械设备机械设备方法方法环境环境管理者资质及管理体系管理者资质及管理体系操作者资质操作者资质检测者资质检测者资质分包者资质及管理体系分包者资质及管理体系原材料原材料半成品半成品配套件配套件生产设备生产设备检测设备检测设备制造设备制造设备制造方案制造方案制造工艺制造工艺制造计划制造计划自然制造环境自然制造环境现场制造环境现场制造环境制造技术环境制造技术环境管理环境管理环境影影响响因因素素121314准备过程准备过程实施过程实施过程验收出厂过程验收出厂过程现场督促现场督促检查检查质量监理并编质量监理并编制监理月报制监理月报15制造准备质量监理制
2、造准备质量监理分包商资质审核分包商资质审核对分包商工作质量监理对分包商工作质量监理设计交底设计交底制造工艺方案的审查制造工艺方案的审查监理准备工作监理准备工作16一一 制造准备工作的质量监理制造准备工作的质量监理17二二 分包商资质审核分包商资质审核18三三 对分包商工作质量的监理对分包商工作质量的监理四四 设计交底设计交底19五制造工艺的审查五制造工艺的审查20六六 监理准备工作监理准备工作2122工艺策划工艺策划生产组织生产组织生产运作生产运作原材料、预制件原材料、预制件外购配套件外购配套件总装总装调试、试运转调试、试运转预验收预验收设备交付雇主设备交付雇主零零件件加加工工废品废品合格品合
3、格品不良品返工并合格不良品返工并合格部件装配部件装配 检验检验审核审核检检检验检验 审核审核检检抽抽验验检验检验抽验抽验工艺流程工艺流程工装工装检验检验质量监理质量监理及文件及文件关键件及供方质保能力，关键件及供方质保能力，监监理进行理进行W W和和R R工作。工作。计划大纲计划大纲实施计划实施计划检验、记录；监理进行检验、记录；监理进行w和和R工作工作232425262728293031323334对特殊过程的控制要求对特殊过程的控制要求(准则准则/人员人员/设备设备/方法方法/记录再确记录再确认认)35（一）监理单位质量监理与承包商质量控制（一）监理单位质量监理与承包商质量控制（二）工序质
4、量监理（二）工序质量监理（三）质量控制点的监理（三）质量控制点的监理（四）设计变更的监理（四）设计变更的监理（五）质量监理例会（五）质量监理例会（六）质量事故的处理（六）质量事故的处理（七）停工和复工指令（七）停工和复工指令（八）特殊过程的监理（八）特殊过程的监理36（一）监理单位质量监理与承包商质量控制（一）监理单位质量监理与承包商质量控制3738（二）工序质量监理（二）工序质量监理（三）质量控制点的监理（三）质量控制点的监理39（四）设计变更的监理（四）设计变更的监理40（五）质量监理例会（五）质量监理例会41（六）质量事故的处理（六）质量事故的处理42质量事故处理质量事故处理43发生质量
5、事故发生质量事故一般质量问题一般质量问题一般质量事故一般质量事故严重质量事故严重质量事故据重大质量事故报告和调查程序及相关法律执行据重大质量事故报告和调查程序及相关法律执行三方共同参与调查事故情况，初步分析并提出处理事故方案三方共同参与调查事故情况，初步分析并提出处理事故方案研究确定事故处理方案及措施研究确定事故处理方案及措施提出事故处理文件提出事故处理文件审查处理文件审查处理文件雇主同意雇主同意总监师同意设计文件，指令承包商执行总监师同意设计文件，指令承包商执行并予以监督并予以监督承包商承包商执行文件执行文件44（七）停工和复工指令（七）停工和复工指令4546（八）特殊过程的监理（八）特殊过
6、程的监理4748部装、总装完工后承包商检验；部装、总装完工后承包商检验；承包商初验合格后写验收报告，报请监理人员验收承包商初验合格后写验收报告，报请监理人员验收设备制造质量设备制造质量验收与评定验收与评定49设备预验收过程设备预验收过程中间验收或重点中间验收或重点部位验收部位验收一设备预验收过程的质量监理一设备预验收过程的质量监理二部装设备的验收二部装设备的验收三隐蔽工程质量的验收三隐蔽工程质量的验收四设备的出厂验收四设备的出厂验收设备制造过设备制造过程最终验收程最终验收50一设备预验收过程的质量监理一设备预验收过程的质量监理5152二部装设备的验收二部装设备的验收三隐蔽工程质量的验收三隐蔽工
7、程质量的验收53四设备的出厂验收四设备的出厂验收545556575859例：产品质量审核缺陷严重性分级例：产品质量审核缺陷严重性分级6061不合格品处理报告和纠不合格品处理报告和纠 正措施记录正措施记录一发现不合格品一发现不合格品二标识不合格品二标识不合格品三记录不合格品三记录不合格品四审核不合格品四审核不合格品五隔离不合格品五隔离不合格品六处置不合格品六处置不合格品七处置后检查七处置后检查八填写报告和记录八填写报告和记录规定评审人员资质及职责、规定评审人员资质及职责、对不合格品性质和处置方对不合格品性质和处置方法评审；法评审；3 3种不合格品处置种不合格品处置方法（方法（90019001标准
8、标准8.3abc8.3abc）可行时，采取隔离以防误用可行时，采取隔离以防误用或流传，在制工程可采取停或流传，在制工程可采取停工方法隔离。工方法隔离。责任单位首先自检，相应管责任单位首先自检，相应管理部门核查，合格后放行。理部门核查，合格后放行。按规定的措施实施并按规定的措施实施并记录记录62造成不合格的造成不合格的8 8方面原因：方面原因：用于设备加工、储、运、原材用于设备加工、储、运、原材料、工具、设备故障等；料、工具、设备故障等；文文件不当；件不当；不合程序不合程序工序控工序控制不当；制不当；计划不当；计划不当；缺培缺培训；训；环境不当环境不当工序变异工序变异分析不合格品产生的原因分析不合格品产生的原因制定处置措施制定处置措施制定纠正措施制定纠正措施纠正措施实施后的验证纠正措施实施后的验证责任部门根据评审意见制定责任部门根据评审意见制定不合格品处置措施不合格品处置措施针对不合格品原因采取相应针对不合格品原因采取相应纠正措施纠正措施纠正措施实施后，质量保证纠正措施实施后，质量保证部门验证其效果。部门验证其效果。63646566676869707172
