1、評估報告與定期性分析評估報告與定期性分析監控與異常處理監控與異常處理 執行過程監控執行過程監控異常矯正處理異常矯正處理 期中自我查核（檢查點），內容包含訓練需求、評估指標期中自我查核（檢查點），內容包含訓練需求、評估指標與方法的描述與確認、所蒐集資料的整理與分析、訓練成與方法的描述與確認、所蒐集資料的整理與分析、訓練成本的審計、未來持續改善的建議等。本的審計、未來持續改善的建議等。PDDRO單位就訓練計畫是否有期中自我查單位就訓練計畫是否有期中自我查核（檢查點）作法，評估報告內容核（檢查點）作法，評估報告內容需包含訓練需求、評估指標與方法需包含訓練需求、評估指標與方法的描述與確認、所蒐集資料的
2、整理的描述與確認、所蒐集資料的整理與分析、訓練成本的審計、未來持與分析、訓練成本的審計、未來持續改善的建議。續改善的建議。人力資源部門邀請學員的主管、講師及受訓學員人力資源部門邀請學員的主管、講師及受訓學員部份或全部面對面的討論部份或全部面對面的討論 檢討的結論應作為改善訓練課程所用，並記錄整檢討的結論應作為改善訓練課程所用，並記錄整理後分送與會人員理後分送與會人員單位在執行訓練單位在執行訓練PDDRO各流程時，是否各流程時，是否持續定期監測整體訓練流程的每個階段持續定期監測整體訓練流程的每個階段且符合程序要求，並做相關資料蒐集與且符合程序要求，並做相關資料蒐集與進行年度管理報告。進行年度管理
3、報告。階段工作項次內容進度日課程前置準備課程目標確認需求調查表發放與需求訪談訓練需求彙整（或需求訪談彙整），提供講師受訓學員資歷調查與分析，提供給講師課程表與需求單位協調完畢課程主題與時間課程表（含日期）與主管（或高階）確認場地確認訂場地（場地設備確認）講師邀請邀請函（時間確認）發放課程通知接受報名，人數統計簽到表製作課程講義確認與製作1.與講師協調講義定案 2.講義打字、影印、裝訂投影片製作思考課程主題與OHP之連結課程意見調查表製作課後行動製作分組名單確認餐飲準備教室佈置上課文具準備1.文具袋 2.桌面立牌課程串場活動設計前一天提醒講師上課課程中執行錄音、錄影1.空白帶子2.課程中錄音（影
4、）課程跟課1.學員報到2.開訓與課前解凍3.課程表說明，場地環境 介紹4.講師介紹，講師茶水與 名牌5.講師講課重點記錄6.協助講師課程進行 （助教）7.紀錄課程可改進之處8.觀察學員學習狀況9.課程時間控制10.課程總回顧與結訓課程後整理教室整理、還原訓練使用道具與設備收拾與整理當天課程檢討會課程調查表統計課程結案報告撰寫講師回餽與致謝回饋優點，改善點，感謝課後檢討會講義歸檔課程錄音資料整理學員受訓登錄單位在訓練各流程有異常情況下，是否單位在訓練各流程有異常情況下，是否建立相關因應處理措施與程序之明確化建立相關因應處理措施與程序之明確化文件或紀錄的陳述，同時修正後續訓練文件或紀錄的陳述，同時
5、修正後續訓練及修正後續訓練程序之紀錄。及修正後續訓練程序之紀錄。監控與矯正措施行動方案（一）界定培訓需求監控：對職能要求、現有職能-職能差距和培訓需求的形成過程進行監控（二）設計和規格監控：例如製約條件、訓練計畫、講師的選擇、培訓方法和選擇準則，是否 明確且維持審查核准紀錄。（三）提供培訓監控：對培訓前支援和培訓實施的過程進行監控。（四）評估培訓結果監控：對培訓評估報告、全部培訓記錄的形成過程等進行監控。矯正措施作業程序適用範圍1.目的：本訓練品質管理系統為確保對相關不符合事項能經由系統化調查處理，研擬並執行矯正與預防之行動措施，以便針對根本原因防止任何不符合之情形再度發生。矯正措施作業程序適
6、用範圍2.適用範圍：適用於本訓練品質管理系統所有要求事項，經監督、量測、審核及核准等過程中產生之不符合項目，及所採取之矯正預防措施均屬之。矯正措施作業程序適用範圍3.權責：3.1各單位訓練委員與訓練管理代表：不符合處理及原因對策執行。4.定義：無。矯正措施作業程序適用範圍5.作業內容 5.1 矯正措施執行時機 5.1.1訓練服務處理時效不符合:當訓練服務之處理時效未能符合要求時，由各單位訓練委員填寫不符合矯正單,要求權責單位提出矯正及預防措施,並由訓練管理代表追蹤確認。5.1.2 內、外部稽核不符合:內、外部品質稽核不符合相關管理要求時，由稽核員填寫不符合矯正單要求被稽核單位作矯正及預防措施並
7、追蹤確認。其相關規定依稽核管理程序。矯正措施作業內容 n5.3 原因分析及擬定對策:責任單位接到轉來之不符合矯正單後，應即進行確認與分析問題，並儘速會同協辦單位提出改善對策 n5.4 對策執行與效果確認 處理對策決定後,執行單位須依對策內容進行改善工作.並由各權責單位負責追蹤及確認其執行成效。矯正措施作業內容 n5.5.當對策執行且經效果確認後,各權責單位應依文件資料管制作業程序修改相關作業以為標準化之依據。n5.6各權責單位應會整資料提報於管理審查委員會,以為訓練品質管理系統執行績效及持續改進之訊息參考 矯正措施作業程序適用範圍與作業內容 6.相關文件：6.1稽核管理程序 6.2文件資料管制作業程序 6.3品質記錄管理程序7.附件/表單 7.1不符合矯正單
