1、企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)l 安全生产目标:1、安全生产目标指标管理制度2、下发安全生产目标指标管理制度文件3、安全生产目标指标管理制度发放记录4、公司年度安全生产目标与指标计划5、下发公司年度安全生产目标与指标计划文件6、公司目标指标发放记录1、公司年度安全生产目标与指标分解计划2、公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法3、各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法4、各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录5、公司安全生产目标指标实施情况评估记录6、公司安全生产目标指标实施情况评估报告7、公司安全生产目标指标实施调整计划(若结论为不符合时有7-9项)8、调整后的
2、公司安全生产目标指标文件9、调整后的公司安全生产目标指标发放记录二、组织机构和职责1、设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度2、管理制度发放文件3、安全管理机构设置、安全管理人员配备文件4、安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录5、安委会或领导小组设置文件6、安委会或领导小组设置文件发放记录7、安委会会议记录8、安委会会议纪要9、安委会会议纪要下发记录10、安委会工作制度11、安全工作例会制度1、安全生产责任制管理制度2、下发安全生产责任制管理制度文件3、安全生产责任制管理制度文件发放记录4、各级人员安全生产责任制5、下发各级人员安全生产责任制文件6、各级人员安全生产责任制发放记录
3、7、安全生产责任制检查记录8、安全生产责任制考核记录9、安全生产责任制培训记录(主要对各级管理层)10、安全生产责任制评审报告11、安全生产责任制评审记录12、关于更新安全生产责任制的文件(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、安全生产责任制更新记录14、关于更新安全生产责任制的文件发放记录三、安全投入(记录从5月1日开始)1、安全生产费用提取和使用管理制度(财务部)2、安全生产费用使用台帐(财务部)3、财务报表安全生产费用分类管理科目(财务部)4、年度安全生产费用使用计划(财务部)1、工伤保险和安全生产责任保险管理制度(人力资源部)2、“关于下发工伤保险和安全生产责任保险管理制度的通知”
4、(人力资源部)3、“关于下发工伤保险和安全生产责任保险管理制度的通知”发放记录(人力资源部)4、公司月度工伤保险缴费记录或人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票(人力资源部)5、事故调查报告(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、工伤认定材料7、申请伤残鉴定材料8、伤残等级鉴定材料9、员工伤残津贴领取记录10、员工一次性伤残补助金领取记录四、法律法规与安全管理制度1、安全生产法律法规与其他要求管理制度2、“关于下发安全生产法律法规与其他要求管理制度的通知”3、“关于下发安全生产法律法规与其他要求管理制度的通知”发放记录4、各部门定期识别、获取适用法律法规记录5、各部门法律、法规汇总记录6
5、、各部门法律法规分类汇总记录7、安全生产法律、法规及其他要求清单8、安全生产法律、法规及其他要求清单发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、安全生产法律、法规培训记录11、安全生产法律法规考试卷1、安全生产档案管理制度、文件管理制度、安全检查管理制度2、“关于下发文件管理制度的通知”3、安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、
6、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理消防安全管理领导带班现场制度班组岗位达标制度等25项管理制度。4、“关于下发以上25项管理制度的通知”5、关于下发以上25项管理制度的通知的发放记录6、以上25项管理制度的执行记录7、以上25项管理制度的培训记录8、以上25项管理制度的培训考试卷或考核成绩1、公司岗位操作规程汇编2、公司岗位设置清单3、公司岗位操作规程汇编发放记录4、公司岗位操作规程培训记录(所有岗位的)5、公司岗位操作规程考试卷1、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况
7、检查记录(上、下半年)2、安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告(上、下半年)3、管理制度适用情况评估报告(上、下半年)4、操作规程适用情况评估报告(上、下半年)1、管理制度修订记录(如果评估结论为不符合)2、操作规程修订记录3、以文件形式发布的修订后的管理制度4、以文件形式发布的修订后的操作规程1、文件和档案的管理制度2、“关于下发文件和档案的管理制度的通知”3、文件和档案的管理制度发放记录4、文件和档案借阅记录5、文件和档案销毁记录五、教育培训1、安全教育培训管理制度2、“关于下发安全教育培训管理制度的通知”3、安全教育培训管理制度发放记录4、各部门培训需求表(定期)5、主要负责人培训
8、计划6、安全生产管理人员培训计划7、特种作业人员培训计划8、全员安全生产知识培训计划9、安全教育培训记录10、安全教育培训效果评估记录11、安全生产教育培训效果评估报告1、主要负责人安全生产资格证书2、安全生产管理人员资格证书3、主要负责人和安全生产管理人员再教育记录1、安全教育培训记录2、新员工安全教育“三联单”(卡)3、转岗安全教育记录4、员工安全教育考试卷5、岗位操作人员安全教育和生产技能培训考核记录1、特种作业人员操作证2、特种作业人员档案、复审记录1、外来人员安全教育培训记录2、外来人员职业危害告知记录3、外来人员劳保用品配备记录4、外来施工评价表5、外来人员胸卡1、安全活动记录六、
9、设备设施1、设备设施建设项目“三同时”管理制度2、项目立项审批手续3、项目设计单位资质4、项目施工单位资质5、项目安全预评价报告6、项目安全专篇7、项目安全验收评价报告8、安全预评价单位资质9、安全专篇编制单位资质10、安全验收评价单位资质11、设计单位变更通知书12、项目内部验收报告13、项目隐蔽工程验收报告14、安全预评价报告备案回执15、项目安全专篇备案回执16、安全验收评价备案回执17、当地气象局防雷检测报告18、公司防雷检测记录1、设备、设施管理制度2、设备设施运行台帐3、设备设施检、维修计划(应检修的安全设施数量)4、设备检、维修方案5、设备检、维修工作风险分析及控制措施6、检、维
10、修安全教育及技术交底记录7、安全设备设施拆除审批表8、设备设施验收试车方案9、检修安全设施验收验收表10、检修方案11、入窑作业安全操作规程或作业指导书12、厂内机动车年检报告13、厂内机动车牌照14、厂内机动车检查记录(出车前、行车中、入库前)15、厂内机动车档案、台帐16、安全验收评价备案回执17、工业气瓶发放记录18、工业气瓶检验报告19、高压供电系统图20、低压供电系统图21、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图22、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图23、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据24、送电工
11、作票25、停电操作票26、固定式低压电气地下线路坐标、标志以及施工图27、手持电动工具台帐28、(季度)手持电动工具绝缘电阻检测记录29、临时用电线路审批表、临时接线管理制度30、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测记录31、急停装置按钮检测记录(皮带、破碎机、板喂机、提升机等)32、皮带紧急拉绳开关检测记录33、除尘设施污染物排放检测报告(环境监测站)34、除尘设施污染物排放自检报告35、除尘设施防雷检测报告36、压力容器台帐37、每台压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告38、压力表检验报告(质监局)39、安全阀校验报告(质监局)40、全厂管网平面布置图41、压
12、缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料42、起重机械设备台帐43、起重机械的定期检验报告44、吊索具管理制度45、电焊机绝缘电阻检测记录(半年一次)46、危化学品管理制度47、设备设施检维修计划(各级分厂、制造部)1、新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度2、新设备设施验收记录3、设备设施进行报废或拆除审批手续4、设备设施进行报废或拆除记录5、危险物品设施拆除方案6、危险物品设施拆除作业许可7、危险物品设施拆除危险源(危害因素)辨识、风险评价表8、危险物品设施拆除作业前培训记录(应有安全、技术交底内容)1、特种设备(锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等)管理制度2、特种设备
13、档案资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护)3、特种设备检验报告4、特种设备检验标签张贴悬挂七、作业安全1、危险作业管理制度、禁火、禁烟管理制度、危险区域动火作业管理制度2、进入受限空间作业管理制度3、高处作业管理制度4、大型吊装作业管理制度5、“三违”行为管理制度6、能源介质作业管理制度7、交叉作业管理制度8、高温作业管理制度9、其他危险作业管理制度10、高压气体(压缩空气、空气炮)安全作业规程11、受限空间检查作业安全操作规程12、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准1、高危作业(高空作业、煤气区域作业等)许可、工作票制2、电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度3、劳动防护用品管理制度4、
14、劳动防护用品发放标准或配备指南5、劳动防护用品领用单6、劳保用品台帐7、危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度8、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表9、公司危险场所清单1、警示标志和安全防护管理制度2、安全警示牌1、承包商、供应商等相关方的管理制度2、建立相关方的名录、档案3、相关方安全绩效评估报告4、相关方工程项目承包协议5、相关方的资质6、相关方承包工程施工方案7、相关方工程项目工作风险评价及风险控制措施1、变更管理制度、操作牌管理制度2、变更计划3、变更计划实施记录4、变更风险识别或控制措施5、变更审批手续6、变更验收报告八、隐患排查1、隐患排查治理管理制度2、隐患排查工作方案3、
15、隐患汇总登记台账1、综合检查表2、专业检查表3、季节性检查表4、节假日检查表5、日常检查表1、隐患治理方案2、隐患治理验证表3、隐患治理评估报告4、隐患治理统计分析表5、隐患治理统计分析报送集团公司回执6、隐患治理统计分析报送当地安监局回执或电脑截屏1、安全预警指数系统2、月度安全生产状况预测分析九、危险源监控1、危险源管理制度2、重大危险源管理制度3、危险源辨识、评估表4、危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度5、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表6、公司危险场所清单1、重大危险源备案资料2、放射物品使用许可证1、重大危险源监控措施2、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌3、危险
16、源检查记录十、职业健康1、职业健康管理制度2、公司接触尘、毒、噪声人员名单3、员工入职健康检查报告4、员工在职健康体检报告5、离岗员工健康体检报告6、员工健康监护档案7、职业病员工档案8、职业禁忌症员工调岗记录9、职业病员工治疗、疗养记录10、职业危害因素检测报告(卫生部门)11、职业危害因素检测结果公布资料12、职业危害场所应急预案13、职业危害报警装置校验记录14、职业危害报警装置维护记录15、职业危害场所急救用品16、职业危害防治用具校验记录17、职业危害防治用具维护记录18、职业危害检测设备台帐19、职业危害检测设备维护记录20、职业危害监测人员资格证书或专业培训证明21、职业危害因素
17、自检记录1、员工劳动合同书2、职业危害告知书3、员工职业危害、预防和急救知识培训记录4、相关方职业危害、预防和急救知识培训记录5、职业危害告知牌1、职业危害因素申报材料2、职业危害因素申报回执3、职业危害因素变更申报材料4、职业危害因素变更申报回执十一、应急救援1、事故应急救援制度2、设立安全生产应急机构的文件3、设置专人负责事故应急管理工作的文件4、应急机构或专人调整文件5、企业设立的专、兼职应急救援队伍6、企业配置的专、兼职应急救援人员7、应急训练计划8、应急训练记录1、综合应急预案2、专项应急预案3、重点岗位现场处置方案4、在重点作业岗位公布是否公布应急处置方案或措施5、应急预案和现场处
18、置方案或措施培训记录6、应急预案和现场处置方案或措施考试卷或成绩单7、安监局出具的工厂应急预案备案资料8、应急预案通报有关应急协作单位的记录、证明9、应急预案评审报告(若评审结果为不符合、需完善，则有9-14项)10、应急预案评审记录11、应急预案修订记录12、应急预案修订稿13、以文件形式发布的修订后的应急预案14、修订后的应急预案培训记录1、应急设施清单2、应急装备清单3、应急物资清单4、应急设施、装备、物资检查记录5、应急设施、装备、物资维修保养记录1、事故应急演练计划2、事故应急演练方案3、事故应急演练记录4、公司高层参加事故应急演练记录5、事故应急预案演练影像资料6、事故应急预案演练
19、评估报告7、事故应急预案演练方案修订稿(如果评估报告结论为不符合或不完善)1、事故应急预案启动记录2、事故救援报告3、事故救援评估报告十二、事故报告、调查和处理1、事故管理制度2、事故报告记录3、事故登记台帐1、事故调查报告2、事故处理报告3、事故统计分析报告4、事故报告报送领导层记录1、事故回顾学习计划2、事故回顾学习记录十三、绩效评定和持续改进1、安全生产标准化绩效评定的管理制度2、安全生产绩效考核制度3、安全生产绩效检查记录4、安全生产绩效考核记录5、安全生产绩效评定会议纪要6、安全生产绩效评定报告(上半年、下半年)7、安委会提出的纠正、预防管理方案8、关于下发公司安全生产绩效评定报告的通知9、总经理主持绩效评定会议的记录、或影像资料10、各部门安全生产绩效评定报告学习记录11、各部门、人员年度安全绩效考评记录12、年度安全绩效考评兑现记录1、安全标准化工作计划和措施2、安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等修改完善记录3、安全生产标准化的评定报告
