1、EHS 微社区有限公司两个体系文件 EHSEHS 微社区微社区有限公司有限公司 职业病职业病 隐患排查治理制度隐患排查治理制度 编编 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 版版 次：次： B B 20182018 年年 1010 月月 0505 日发布日发布 20182018 年年 1111 月月 1010 日实施日实施 EHSEHS 微社区微社区有限公司安全生产委员会有限公司安全生产委员会 发布发布 目目 录录 1、目的 . 2 2、适用范围 . 2 3、引用标准及相关文件 . 2 4、职责要求 . 4 4.1 职责 . 4 4.2 基本要求 . 3 5、职业病隐患分类
2、和分级 . 4 5.1 职业病隐患分类 . 4 5.2 职业病隐患分级 . 5 6、工作程序和内容 . 6 6.1 职业病隐患排查清单编制 . 6 6.2 职业病隐患排查 . 6 6.3 职业病隐患治理 . 7 6.4 职业病隐患验收 . 8 6.5 职业病隐患治理台账 . 10 7、文件管理和持续改进 . 10 7.1 文件管理 . 10 7.2 持续改进 . 10 资料性附录 附录 A：现场管理隐患排查清单 附录 B：基础管理隐患排查清单 附录 C：现场隐患类隐患排查治理台账 附录 D：基础管理隐患排查台账 1 1、目的、目的 为进一步发现职业病危害防护、应急救援和职业卫生管理等方面存在的
3、 隐患，加大职业病隐患治理，减少职业病的发病风险，改善作业环境，降低 职业病发病，特制定本制度。 2 2、适用范围、适用范围 本制度适用于公司各车间、部室的职业病隐患排查治理工作。 3 3、引用标准及相关文件、引用标准及相关文件 中华人民共和国职业病防治法 （主席令第 52 号） 山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知 （鲁安监发 201376 号） 工作场所职业卫生监督管理规定 （国家安全生产监督管理总局令 2012第 47 号） 职业病危害项目申报办法 (国家安全生产监督管理总局令2012第 48 号) 建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法(国家安全生产监 督管理总局令2
4、018第 90 号) 职业卫生档案管理规范(安监总厅安健2013171 号) 职业病分类和目录(国卫疾控发201348 号) 职业病危害因素分类目录 （国卫疾控发201592 号） 用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 （安监总厅安健 2014111 号） 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 （DB37/T 3012-2018） 用人单位职业病隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版） 4 4、职责、职责要求要求 4.14.1 职责职责 4.1.1 公司主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责， 保证 职业病隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督 促有关部门制定
5、有效的防范措施。 4.1.2 公司分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况， 定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人 报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报 告； 4.1.3 公司职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工 作，定期对作业场所进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治 理。 4.1.4 车间主任、班组长、岗位工等其他人员对职责范围内的职业病隐患 排查治理工作负责。 4.1.5 公司职业卫生管理部门在接到有可能发生职业病事故信息时， 应当 及时向各单位发出预警通知。发生职业病或职业健康损伤可能危及从
6、业人员 健康和生命时，要及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等措施。 4.1.6 公司各专业职能和行政管理部门负责本单位内职业卫生检查及隐 患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析和统计 上报工作。 4.1.7 各车间和各职能部门的主要负责人，对本单位职业病隐患排查治 理工作全面负责，要保证隐患治理效果有效。 4.24.2 基本要求基本要求 4.2.1 公司根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目 的、内容、要求，并编制隐患排查清单 。 4.2.2 公司每年组织对隐患排查清单进行评审、修订和完善，并做好 检查人员的培训工作。 4.2.3 公司使用日常监测和定期
7、检测、现状评价、危害分级、风险识别等 方法系统排查职业病隐患。 4.2.4 存在外委作业时，要与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并 在协议中明确各方对职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。 4.2.5 公司每季度对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析， 形成 归档案资料。对于重大职业病隐患，公司及时向安丘市安全生产监督管理局 提交书面材料。 4.2.6 对于一般职业病隐患，由公司各车间、部门负责人或者有关人员及 时组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施职业病 隐患治理方案。 4.2.7 公司在职业病隐患治理过程中，要当采取相应的防范措施，防止职 业病危害事故发生。对
8、暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产事故的相 关设施、设备，要加强维护保养和监测监控，防止事故发生。 5 5、职业病、职业病隐患隐患分类和分类和分分级级 5.1 5.1 职业病隐患分类职业病隐患分类 5.1.15.1.1 基础管理类隐患基础管理类隐患 在职业卫生基础管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的 缺陷，包括以下内容： （1）职业病防治责任体系； （2）职业卫生管理机构及人员； （3）职业卫生管理制度和操作规程； （4）职业卫生教育培训； （5）职业卫生管理档案； （6）职业病危害申报； （7）职业病危害应急救援预案及演练； （8）职业健康监护； （9）职业病危害因素监测与定
9、期检测； （10）职业病危害告知； （11）职业卫生经费投入； （12）外委作业管理。 5.1.25.1.2 现场管理类隐患现场管理类隐患 在生产作业现场管理中存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺 陷，包括以下内容： （1）作业岗位职业病危害因素浓度（强度）超标原因； （2）总体布局和设备布局不合理； （3）职业病危害防护设施及其维护缺失或无效； （4）个体防护用品配备及管理缺失或无效； （5）应急救援设施和用品及其维护缺失或无效； （6）职业病危害警示标识设置缺失或不规范。 5.2 5.2 职业病隐患分级职业病隐患分级 5.2.15.2.1 一般隐患一般隐患 是指危害和整改难度较小，发
10、现后能够立即整改消除的隐患。一般包括： （1）作业岗位粉尘（石灰石粉尘等） 、一般化学物质（一氧化氮、二氧 化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等）作业分级为中度危害及以下的超 标原因； （2）作业岗位噪声和高温作业分级为重度危害及以下的超标原因； （3）附录 B 中未带“*”的基础管理类隐患； （4）个体防护用品配备不全或管理不规范； （5）职业病危害警示标识设置不全或不规范； （6）现场应急设施和用品（担架、应急药箱等）配置不全或不规范； （7）职业病危害防护设施维护无效致使无法正常运行。 5.2.25.2.2 重大隐患重大隐患 是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时
11、 间整改治理方能消除的隐患，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除的 隐患。一般包括： （1）作业岗位粉尘（石灰石粉尘等） 、一般化学物质（一氧化氮、二氧 化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等）作业分级为重度危害的超标原因； （2）噪声和高温作业分级为极度危害的超标原因； （3）放射工作人员的年受照剂量超过 10mSv 但小于或等于 20 mSv 时； （4）附录 B 中带“*”的基础管理类隐患； （5）总体布局和设备布局不合理的； （6）职业病危害防护设施不符合或者无效； （7）应急救援设施不符合或者无效。 6 6 工作程序和内容工作程序和内容 6.16.1 职业病隐患排查清单编制职业病隐患
12、排查清单编制 6.1.1 公司根据生产运行情况和职业病危害风险点的现场管控措施标 准，依据 DB37/T 3012-2018用人单位职业病隐患排查治理体系细则附录 A 表 A.2 和附录 C，编制公司现场管理隐患排查清单 ，参见附录 A。 6.1.2 根据 DB37/T 3012-2018用人单位职业病隐患排查治理体系细则 附录 A 表 A.1 和附录 B，编制公司基础管理类隐患排查清单 ，参见附录 B。 6.2 6.2 职业病隐患排查职业病隐患排查 6.2.16.2.1 排查类型排查类型 隐患排查可以定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合， 一般排查与重点排查相结合。具体可采用以
13、下类型： （1）日常检查。各级各类人员应按照各自的职责结合生产活动进行经常 的职业病隐患排查； （2）专业检查。针对职业卫生基础管理和现场管理的某个方面进行的职 业病隐患排查，例如职业卫生制度和操作规程及执行情况检查、职业健康监 护检查、职业病防护设施检查等； （3）综合检查。对照职业病隐患排查项目清单的所有内容进行的全面检 查。 6.2.26.2.2 排查周期排查周期 公司根据排查方式确定隐患排查周期如下： （1）岗位工现场巡检或操作时要将职业卫生工作纳入巡检内容，实时对 职业病危害现场管理类隐患进行排查。 （2）车间班组长每旬至少一次对装置现场进行一次现场管理类隐患排 查。 （3）车间主任
14、要结合岗位责任制检查，至少每季度组织一次现场管理类 隐患排查； （4）公司至少每年组织一次综合性隐患排查和专项隐患排查，两者可结 合进行。 6 6、3 3 职业病隐患治理职业病隐患治理 6.3.16.3.1 一般职业病隐患治理一般职业病隐患治理 根据一般隐患排查的结果，完善职业卫生管理体系；加强防护设施的维 护管理，保证其有效运行；作业场所规范设置警示标识和告知卡；督促作业 工人佩戴符合要求的个体防护用品；按照规定为作业工人进行职业健康检查。 对于暂时不能整改的一般职业病隐患，责任部门要按要求制定整改计划, 限期整改。整改计划内容包括： （1）存在问题原因分析； （2）整改措施； （3）整改资
15、金来源； （4）整改负责人； （5）整改期限； （6）整改前采取的防范措施或预案。 6.3.26.3.2 重大职业病隐患治理重大职业病隐患治理 （1）公司要针对重大隐患产生的原因，采取化学性有害因素、物理性有 害因素等职业卫生工程治理措施；对易造成中毒的作业活动和场所强化应急 管理；劳动者必须使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生 标准的要求；对噪声、高温等严重超标的作业岗位可采取减少作业时间来减 轻其健康危害；严格按照规定为作业工人进行职业健康检查，及时发现相关 健康损伤。 （2）公司职业病隐患排查工作中发现的重大职业病隐患，要组织技术人 员、专家及时分析并编制重大职业病隐患评估
16、报告 ，内容包括： 隐患的现状及其产生原因； 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案。 （3）重大职业病隐患现场要立即采取有效的防范措施，防止职业病危害 事故发生。 （4）公司主要负责人要及时组织制定并实施重大职业病隐患治理方 案 ，内容包括： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 整改前采取的防范措施和应急预案。 6 6. .4 4 职业病隐患验收职业病隐患验收 职业病隐患治理完成后，公司要组织本单位技术、设备、安全、职业卫 生等部门进行考核验收并编制验收报告。重大隐患治理工作结束后，公司要 组织专家或职业卫生技术
17、服务机构对治理情况进行复查评估。 对于验收合格的隐患治理项目，公司要制定相应的规程，并转入正常的 维护管理。 6 6. .5 5 职业病隐患治理台账职业病隐患治理台账 公司经过职业病隐患排查、治理和验收后应编制隐患排查治理台账，现 场管理类隐患排查治理台账见附录C，基础管理类隐患排查治理台账见附录D。 7 7 文件管理和持续改进文件管理和持续改进 7 7.1.1、文件管理文件管理 公司要完整保存体现隐患排查和治理全过程的记录资料，并分类建档管 理。至少应包括： （1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查清单； （3）隐患排查治理台账。 7.27.2 持续改进持续改进 根据 DB37/T 3012
18、-2018用人单位职业病隐患排查治理体系细则，公 司要适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜 性、充分性和有效性。评审每年应不少于一次，当发生以下情形之一，应及 时进行体系更新： （1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或所依据法律法规、标准规 范不再适用的； （2）组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整的； （3）装置原辅材料、生产工艺或设备发生重大改变的； （4）外部生产环境发生重大变化； （5）产生新的职业病危害因素的； （6）发生职业病事故或对职业病事故、事件有新的认识。 资料性附录资料性附录 附录附录 A A：现场管理隐患排查清单：现场管理隐患排查清单 序
19、 号 岗位 接触 危害 因素 种类 区域 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防 护措施 应急处 置措施 排 查 方 法 日常检 查（班 组、岗 位） 每 天 专业 检查 （车 间） 每半 月 综合 检查 （公 司） 每月 1 机电车间化水间 盐 酸、 氢氧 化钠 化水间 全面通风换气排除有毒 物质 设置职业 病危害公 告栏 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 佩戴防 毒口罩、 手套 设置紧 急救援 站 现 场 查 看 2 机电车间锅炉工 噪声 锅炉 选用低噪声设备， 设置隔 声操作室 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 佩戴耳 塞
20、 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 3 机电车间汽机工 噪声 汽机房 选用低噪声设备， 设置隔 声操作室 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 佩戴耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 4 机电车间汽轮发 电机 工频 电场 发电机房 按 GB18871 和环保部令 2011第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 5 配电站 工频 电场 配电站 按 GB1887
21、1 和环保部令 2011第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 6 南高压变频器 工频 电场 南高压变频器 按 GB18871 和环保部令 2011第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 7 北高压变频器 工频 电场 北高压变频器 按 GB18871 和环保部令 20
22、11第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 8 高压柜 工频 电场 高压柜 按 GB18871 和环保部令 2011第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 9 SZ11-20000/110 工频 电场 SZ11-20000/110 按 GB18871 和环保部令 20
23、11第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 10 SZ11-25000/110 工频 电场 SZ11-25000/110 按 GB18871 和环保部令 2011第 18 号放射 性同位素与射线装置安 全和防护管理办法 执行 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 穿屏蔽 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 告知 11 机电车间 AQC 锅 炉 1# 高温 机电车间 AQC 锅
24、炉 1# 高温作业地点采用局部 送风降温、 使劳动者尽量 远离热源 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 用 穿保温 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 12 机电车间 SP 炉 1# 高温 机电车间 SP 炉 1# 高温作业地点采用局部 送风降温、 使劳动者尽量 远离热源 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 用 穿保温 服 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 13 供料车间装载机 工 矽 尘、 噪声 原料堆场 消除二次扬尘， 选用低噪 声设备 作业岗位 设置职业 病危
25、害警 示标识及 告知 职业卫生 培训 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 14 供料车间辅取工 矽 尘、 噪声 辅材棚 全面机械通风、 消除二次 扬尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 15 供料车间辅材破 碎工 矽 尘、 噪声 辅材破碎 安装收尘器、 消除二次扬 尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 用 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品
26、现 场 查 看 16 供料车间石破工 石灰 石粉 尘、 噪声 石灰石破碎 安装收尘器、 消除二次扬 尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 17 供料车间石堆工 石灰 石粉 尘、 噪声 石灰石堆料棚 全面机械通风、 消除二次 扬尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 用 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 18 供料车间石取工 石灰 石粉 尘、 噪声 石灰石 全
27、面机械通风、 消除二次 扬尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 卫生管理 制度与操 作规程； 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 19 供料车间煤棚工 煤 尘、 噪声 高压变频器及高 压柜等 全面机械通风、 消除二次 扬尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 告知 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 用 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 20 供料车间调料工 矽 尘、 噪声 调配库 安装收尘器、 消除二次扬 尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识
28、及 告知 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 用 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 21 供料车间放散工 水泥 粉 尘、 噪声 熟料库 安装收尘器、 消除二次扬 尘，选用低噪声设备 作业岗位 设置职业 病危害警 示标识及 学习职业 病防治措 施、 个体防 护用品使 戴防尘 口罩、 耳 塞 配置急 救箱及 急救药 品 现 场 查 看 告知 用 22 烧成 车间 生料 磨工 矽 尘、 噪声 生料 磨 安装收尘器、消除二次扬尘，选用 低噪声设备 作业岗位设 置职业病危 害警示标识 及告知 学习职业病 防治措施、个 体防护用品 使用 戴防尘口 罩、耳塞 配置急
29、救 箱及急救 药品 现场查看 23 烧成 车间 煤磨 工 煤 尘、 噪声 煤磨 安装收尘器、消除二次扬尘，选用 低噪声设备 作业岗位设 置职业病危 害警示标识 及告知 学习职业病 防治措施、个 体防护用品 使用 戴防尘口 罩、耳塞 配置急救 箱及急救 药品 现场查看 24 烧成 车间 氨水 罐 氨 氨水 罐 生产装置密闭化、使操作人员不接 触或少接触有毒物质 设置职业病 危害公告栏 学习职业卫 生管理制度 与操作规程； 穿防护服 设置紧急 救援站 现场查看 25 烧成 车间 回转 窑 1# 窑头 二氧 化 硫、 二氧 化 氮、 一氧 化 碳、 高温 1#窑 头 将有毒物质经管道净化后排入大 气
30、、使劳动者尽量远离热源 设置职业病 危害公告栏 学习职业卫 生管理制度 与操作规程； 佩戴防毒 口罩、 穿保 温服 设置紧急 救援站 现场查看 26 烧成 车间 回转 窑 1# 窑尾 二氧 化 硫、 二氧 化 氮、 一氧 化 碳、 高温 1#窑 尾 将有毒物质经管道净化后排入大 气、使劳动者尽量远离热源 设置职业病 危害公告栏 学习职业卫 生管理制度 与操作规程； 佩戴防毒 口罩、 穿保 温服 设置紧急 救援站 现场查看 附录附录 B B：基础管理隐患排查清单：基础管理隐患排查清单 序 号 排查项目 排查内容 排查标准 排查 方法 专业检查 综合 检查 备 注 每月/部门 每月/ 公司 1 职
31、业病防治责 任制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；人员责任体 系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组） 管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。管理 部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他 相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理 档案。经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到 普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符 合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 资料 查阅 2 职业卫生管理 机构及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况；配备专
32、职或兼职职业卫生管 理人员情况。 职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构， 配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过 100 人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员； 劳动者在 100 人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经 过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。 资料 查阅 3 职业卫生管理 制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危 害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职 业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护
33、用品管 理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项 目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及 其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十 一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操 作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制 定， 并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性;存入档案二职业 卫生管理档案。 资料 查阅 4 职业卫生操作 规程 制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位（工种）的操作规 程。 内容要符合岗位实际，具有可操作性 资料 查阅 5 职业卫生教育
34、 培训* 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情 况；劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；劳动者在岗期间定期 职业卫生教育培训情况；职业病危害严重的岗位的劳动者，进行 专门的职业卫生培训。 主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的岗位的劳动者 的培训，应考核合格并取得证书；劳动者上岗前和在岗期间的定期 职业卫生培训，应有相关记录资料，包括培训通知、培训教材或资 料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等，培训率达 80%以上； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行 上岗前的职业卫生培训 资料 查阅 6 职业卫生管理 档案 用人单位应建立健全以下职业卫生档
35、案：（一）建设项目职业卫 生“三同时”档案（二）职业卫生管理档案（三）职业卫生宣传 培训档案（四）职业病危害因素监测与检测评价档案（五）用人 单位职业健康监护管理档案（六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要求，档案有电子 版和纸质版，档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度 或建设项目进行案卷归档并编号登记 资料 查阅 7 职业病危害申 报* 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应 当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并 接受安全生产监督管理部门的监督管理； 职业病危害申
36、报的时间、 内容及回执情况。 将职业病危害识别出的所有职业病危害因素及时全面进行申报；有 申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设 项目的，自建设项目竣工验收之日起 30 日内进行申报；因技术、工 艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相 关内容发生重大变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报；工作 场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化 之日起 15 日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原 资料 查阅 申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起 15 日内进 行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日
37、起 15 日内向原申报机关报告并办理注销手续 8 建设项目职业 病防护设施 “三 同时”* 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病危害预 评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的 评审，组织职业病防护设施验收情况；建立健全建设项目职业卫 生三同时管理制度与档案情况。 建设项目评价设计应符合职业病防护设施“三同时”监督管理办 法的要求；建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前 或试运行期间编制控制效果评价报告； 存在职业病危害的建设项目， 应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危害一般或者较重 的建设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对报告和设 计进
38、行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重的建设 项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和 验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合 职业卫生档案管理规范要求 资料 查阅 9 职业健康监护* 上岗前的职业健康检查及建档情况；在岗期间的职业健康检查及 建档情况；离岗时的职业健康检查及建档情况；职业禁忌证和职 业健康损害的劳动者处理情况；离岗职业健康检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况；对 未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况；从事接触职业病 危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。 委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体
39、；查体率达到 100%； 查体项目和查体周期必须符合职业健康监护技术规范要求；查体结 果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录；档案符合职业卫生档案管理规范要求 资料 查阅 10 职业病危害因 素定期检测* 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病 危害因素检测情况；职业病危害严重的行业，每三年一次的职业 病危害现状评价情况；用人单位专人负责的工作场所职业病危害 因素日常监测情况。 检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点覆盖率要达到 100%；职业病危害因素检测覆盖职业病危害项目申报表中所列 因素类别的 80%以上 资料 查阅 11 职业卫
40、生投入 职业卫生投资制度建立情况；职业卫生投入概算和项内容设置情 况。 建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫 生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防 护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健 康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病 危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文 警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费 等。 资料 查阅 12 职业卫生应急 救援预案及演 练 用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况；职业病危害 事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况；职业卫生应急
41、救 援预案演练及总结情况。 建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有符 合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案；每 年组织 1-2 次针对性的应急演练。 资料 查阅 13 职业病危害告 知 职业病危害合同告知情况；职业卫生公告栏告知情况；职业病危 害因素监测与检测结果告知情况；职业健康检查结果书面告知情 况。 告知应符合用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范；合 同告知的内容和样式符合告知范本的要求；职业卫生培训告知内容 符合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危 害因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康检查结果有书 面告知记录。 资料
42、查阅 14 相关方管理 承包商职业卫生管理制度建立情况；承包商资质、职业病防治责 任书签订情况；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况； 承包商人员查体情况；承包商个人防护用品发放情况；承包商工 人培训情况。 建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生 管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人 防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协 议。 资料 查阅 注：*属于重大职业病隐患。 附录附录 C C：现场隐患类隐患排查治理台账：现场隐患类隐患排查治理台账 生产现场类隐患排查治理台账生产现场类隐患排查治理台账 AQSSK- 单位： ： 风险点
43、排查内容与排查标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业区域 管控措施 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形 成 原 因 分 析 整 改 措 施 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 序 号 名称 危险源 （职 业危害因 素） 1 职 业 健 康 1 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 附附录录 D D：基础管理隐患排查台账：基础管理隐患排查台账 基础管理类隐患排查治理台账基础管理类隐患排查治理台账 AQSSK- 单位：
