1、XXXX 食品有限公司 HACCP 计划验证记录表 HACCP 计划名称：蒸汽杀菌HACCP 企业名称： XXXXX 食品有限公司 验证类型：定期验证修改后验证其他： 验证人员： XXXXXXXX 验证日期： 验证项目单项验证结论备注 1. 评价产品和加工过程 终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?相符 产品预期用途的描述是否与实际相符?相符 流程图是否与实际相符?相符 实际操作是否与工艺描述相符?相符 加工设备有否改变?对食品安全有无影响? 增加设备，生产出来 的食品比之前更加 安全 工作人员有否变化? 对食品安全有无影响?无改变，无影响 产量是否改变? 对食品安全有无影响?无改变，无影响
2、 2. 评价产品安全历史 是否存在过多的CCP偏离 ?不存在 同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动?不存在 是否存在新的或突发危害?不存在 是否存在涉及产品安全的消费投诉?不存在 3. 评价 HACCP 计划的实施情况 检查关键控制点是否按HACCP 计划的要求被监控?CCP 是否控制了 危害 ? 是，按计划进行了监 控；并控制了危害 检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是 否恰当 ? 是，按确定的限值操 作；关键限值恰当 检查记录是否准确并按要求的时间来完成?准确，按要求的时间 完成 监控是否按HACCP 计划规定的地点予以完成?是，按计划规定的地 点完成 监控活
3、动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控频 率是否能够识别偏离? 是，按规定的计划； 能够识别偏离 当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏 措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。 尚无发生过偏离 监控设备是否按HACCP 计划规定的频率已予校准?监控设备按计划规 定频率校准合格 是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、 针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 对 CCP进行了验证， 验证结果有效 是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果 符合产品内控要求 HACCP计划记录表单 （ CCP点的监控记录、 纠偏记录
4、、 验证记录、 设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是 否得到很好保存? 是，相关记录表格保 存良好 总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行HACCP 计划。 其他： XXXXX 食品有限公司 HACCP 计划确认记录表 HACCP 计划名称：蒸汽杀菌HACCP 企业名称： XXXXXX 食品有限公司 确认类型：首次确认修改后确认其他： 确认人员： XXXXXX 确认日期： 确认项目单项确认结论备注 1. 实施危害分析的预备步骤 食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、 设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？ 是，各成员职责明
5、确 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权 限？ 是 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符 合相应标准要求？ 是，符合 是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合相应标 准要求？ 是，符合 流程图是否包括所有的步骤? 包括 是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验证?进行了规定和验证 工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制 的要求 ? 满足要求 2. 危害分析 是否对全过程进行分析，无遗漏步骤? 进行了全过程分析，没 有遗漏 是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别?进行了识别 是否对生物危害种类及危害条件进行了分析
6、?进行了分析 是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显着危害?进行了判断和确定 是否有支持显着危害判断的科学依据?有 危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?有 对危害是否制定相应的预防措施?有 3. HACCP计划 CCP 点确定 是否对 PRP 、 OPRP 能控制的显着危害制定有效的控制方法?有 是否对 PRP 、 OPRP 不能控制的显着危害经判断树的逻辑关系确定 关键控制点进行控制? 有 显着危害是否有一个或多个关键控制点来控制?是 CL 值确定 是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理?建立了；合理 CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据?有 CL 值是否可
7、方便测量?方便测量 是否有 CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、 技术资料、讨论记录? 有 必要时，是否制定了OL值以方便管理？是 CCP 的监控 是否明确监控的对象、方法、频率、人员?明确 确定的监控方法和频率能否达到控制显着危害的目的?能 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？满足 纠正措施（纠偏行动） 对各关键限值是否建立了纠偏程序? 纠偏程序是否适用?相关职 责是否明确 ? 建立了；适用；明确 是否与不合格品控制程序相对应?是 是否明确受控状态的恢复?是 是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方 法？ 是 是否明确对偏离进行原因分析避免再次
8、发生？是 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是 验证程序 是否有对PRP 、OPRP 、HACCP 计划进行验证的要求?有 是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录 的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 有 是否有内部审核的要求?有 是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。有 是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP 计划重新进行确认？有 记录保持 所有记录是否明确保存时间?是 HACCP计划记录表单是否包括HACCP 计划所要求的所有记录，至 少包括： CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记 录、 HACCP 体系确认记录、支持性文件相关记录? 是 是否与文件、记录控制程序相一致?是 总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。 需要修改HACCP 计划或危害分析结果。 其他：
