1、风险分级管控与隐患排查治理风险分级管控与隐患排查治理 “双重预防体系双重预防体系”建设运行情况建设运行情况 01 企业简介 02 双重预防体系建设做法 03 运行体会 目 录 企 业 简 介 第一部分第一部分 企业简介企业简介 是在2004年由山东新华医药集团改制而来。 是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、 医用包装桶的生产企业 产值6000万元，利税600万元。 目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业； 公司通过了ISO9000、ISO14000认证； 安全生产三级标准化企业。 企业荣誉 双重预防体系建设做法 第二部分第二部分 双重预防体系建设做法双重预防体系建设做法 1.风险分级管控工
2、作程序 风险管控 风险点排查 危险源辨识 风险评价 制定控制措施 风险分级管控 完善制度 风险分级 管控制度 奖惩制度 持续改进 评审 更新 沟通 全员培训 培训计划 培训内容 培训记录 成立组织机构 成立领导小组 明确职责分工 2. 建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实 双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由总经理担任，成员由 各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。 3.1 构建工作网络 生产安全部生产安全部 双重预防体系办公 室负责公司双体系 建设组织工作；唐 兵同志担任双重预 防体系领导小组办 公室主任 各部门车间各部门车间
3、生产安全部负责水、电、 气、蒸汽、建筑物双重预 防体系工作；设备部负责 设备、检修相关双重预防 体系工作 各班组各班组 030201 各部门经理、班组长是 车间双重预防体系建设 第一责任人；设安全管 理员负责车间双重预防 体系建设；班组长具体 负责双重预防体系建设 工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作 岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。 3.2 风险分级管控工作要点规范做好两张表 序 号 作业 步骤 危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 管 控 层
4、 级 建议改进（新增） 措施 备 注 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个体 防护 措施 应 急 处 置 措 施 可 能 性 严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 安全检查表分析（SCL）+评价记录 序 号 检查项目标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 层级 建议改进（新增） 措施 备注 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 可 能 性 严
5、 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）+评价记录 4. 风险点划分 设施、部位、场所、区域风险点排查 用途 原料 参数 车间设备 重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备 5. 设备设施清单 备注：相同设备合并为一个风险点 设备设施清单设备设施清单 序号设备名称类别型号位号/所在部位 是否特种 设备 备注 1 卷桶机（含自 动） 机械类 ZT-450*800、ZT- 600*1100 成型/制桶否 7（自动 用气） 2
6、 碾边机（含自 动） 机械类 YB450*700、YB650*1000、 SYB-600 成型/制桶否8+3（气） 3封底机机械类FD-450*7001-8/制桶否16 4全自动折边机机械类GB-450-760制桶否2 5压力升降机机械类YD420成型、铁件/制桶否6 6自动卷掾机机械类JB-450制桶否3 7带钢横剪机机械类HJ-2002铁件/制桶否1 8扎箍机（自动） 机械类ZG-450铁件/制桶否10 9焊机机械类FN-16-2铁件、维修/制桶否5（气） 10弯边、划圆机机械类HY-450铁件/制桶否5 11铆钉机机械类HL-106K铁件/制桶否5 12模切、裁断机机械类FS-PHCM4
7、00铁件/制桶否2（气） 13切纸机机械类QZH1-1A铁件/制桶否1 14废纸打包机机械类FZ2-30制桶否1 15蒸汽发生器机械类LODR015-0.7胶房/制桶否1 16发电机机械类苏普100KW机房否1 17电动葫芦机械类CD-2T制桶是2 18叉车机械类FD30SG制桶是2 19输送带机械类-仓库/物控否4 20液压升降机机械类SJDG-0.48仓库/物控否2 21车床机械类CA6250/1500维修否1 22涡旋机机械类WX20HP机房否3 23储气罐罐类800L机房否3 24冲床机械类J21-40成型/制桶否3 25吹膜机机械类SXGM-3*1200吹膜/制袋否7（气） 26制袋
8、机机械类HB-1100制袋/制袋否7（气） 27分切机机械类FQ-420制桶/制袋否2（气） 28模块机机械类LSQFM-66制袋/制袋否4 29拌料机机械类150KG制袋/制袋否4 30钻床机械类ZXTM-40维修/制桶否1 31手持电动工具 工具类 角向磨光机、手电钻、 砂轮机 维修/制桶否3 32消防设施消防消防水泵、消防水池等机房否1 33配电设施配电-维修否1 34厂房、仓库建筑物-车间否1 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 6 .操作及作业活动 01 全员参与 02 识别所有常规、非常规活动 03 合并类似作业活动 04 列出活动清单 对操作及作业活动等风险点的划分，应当
9、涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态 的作业活动。 6.操作及作业活动 01全员参与 04完善分析表格 02岗位人员分工分析 03车间经理和相关技术人员商议 6.操作及作业活动 风险点：生产车间 岗位：成型/制桶 设备设施：卷桶机（包括自动） ：01 序 号 检查项目标准 不符合标准情 况及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 层级 建议改进（新增）措施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育措施个体防护 措施 应急处置 措施 LSR 评价 级别 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 1基础固定完好机械伤害每半年检查一次2364级 低风险 岗位 2设备主体 安装
10、完整螺丝齐全，零 件部分、机构灵活好用 机械伤害 定期对设备进行加 固、运行设备安日 保养 对人员进行有关机 械伤害及安全操规 程知识培训 机械伤害 处置方案 2364级 低风险 岗位 3安全装置 防护装置或警示线、警 示牌齐全、有效 机械伤害设置防护罩每半年检查一次2444级 低风险 岗位 4 转动、润 滑、气路 灵活好用，无螺栓松动， 润滑良好 机械伤害设置急停 作业前检查，作业 前空转试车 穿戴劳保 防护用品 1444级 低风险 岗位 5电气设施 各种电器、开关、限位 器灵活准确 触电照明采用安全电压 定期检查，及时维 护 2484级 低风险 岗位 6工机具平行放置墙边其他伤害 工具及杂
11、物不得遗 忘在机器上； 1444级 低风险 岗位 7作业空间 设备周围应留有足够的 操作空间，操作位置应 有良好的通道及可视性。 其他伤害 周围留有足够的操 作和维修空间 穿戴劳保 防护用品 1444级 低风险 岗位 分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明 日期：2017.11.15 审核人：孙浩宸 日期：2017.11.15 审定人：唐兵 日期：2017.11.16 6.操作及作业活动 序号序号作业步骤作业步骤 危险源或潜在危险源或潜在 事件事件 可能发生的事可能发生的事 故类型及后果故类型及后果 现有管控措施现有管控措施评价级别评价级别 风险分风险分 级级 管控管控 层级层级 建议改进（新增
12、）措施建议改进（新增）措施 工程技术措施工程技术措施管理措施管理措施培训教育培训教育 个体防护措个体防护措 施施 应急处应急处 置措施置措施 L LS SR R 评价评价 级别级别 工程工程 技术技术 管理管理 措施措施 培训培训 教育教育 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1开机电源开关漏电触电漏电保护器遵守作业规程 培训合格后上 岗 应急预 案 1335级 低风险 岗位 2空转试车 零件部分、机 构未处于正常 技术状态 设备损坏定期检查设备设施培训操作规程1335级 低风险 岗位 3纸辊安装 工具摆放不规 范，单人作业 压伤、挤伤 2人协调配合作业；撬棍、工 具等要平行放置墙边 培训
13、操作规程2364级 低风险 岗位 4点车送纸 不遵守操作规 程 机械伤害 复卷5/6周，将手抽出，然后 开动压紧轮 培训操作规程2364级 低风险 岗位 5 卷桶过程 隔着机器传递 和拿取工具 机械伤害设防护板遵守安全操作规程培训操作规程 按规定穿戴 劳保护品， 扎好袖口 应急预 案 2364级 低风险 岗位 6 胶量大于胶桶 五分之四 影响生产遵守安全操作规程培训操作规程2364级 低风险 岗位 7 作业结束 辊子未停稳机械伤害急停按钮遵守安全操作规程培训操作规程 应急预 案 2364级 低风险 岗位 8 作业结束未切 断设备电源 机械伤害设急停遵守安全操作规程培训操作规程2364级 低风险
14、 岗位 9 未清理设备和 现场 人身伤害遵守安全操作规程培训操作规程1335级 低风险 岗位 分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明 日期：2017.11.15 审核人：孙浩宸 日期：2017.11.15 审定人：唐兵 日期：2017.11.16 部门：生产车间 岗位：卷筒机 作业活动：卷筒作业 ：01 6.操作及作业活动 设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 管控 层级 责任单 位 责任人编 号 类 型 名 称 序号名称 工程技术 措施 管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置 措施 01 设 备 设
15、 施 卷 桶 机 （ 包 括 自 动 1基础固定完好4级低风险机械伤害每半年检查一次岗位制桶孙浩宸 2设备主体 安装完整螺丝 齐全，零件部 分、机构灵活 好用 4级低风险机械伤害 定期对设备进行 加固、运行设备 安日保养 对人员进行有关 机械伤害及安全 操规程知识培训 机械伤害 处置方案 岗位制桶孙浩宸 3安全装置 防护装置或警 示线、警示牌 齐全、有效 4级低风险机械伤害设置防护罩每半年检查一次岗位制桶孙浩宸 4 转动、润滑、 气路 灵活好用，无 螺栓松动，润 滑良好 4级低风险机械伤害设置急停 作业前检查，作 业前空转试车 穿戴劳保防护 用品 岗位制桶孙浩宸 5电气设施 各种电器、开 关、
16、限位器灵 活准确 4级低风险触电 照明采用安全电 压 定期检查，及时 维护 岗位制桶孙浩宸 6工机具平行放置墙边4级低风险其他伤害 工具及杂物不得 遗忘在机器上； 岗位制桶孙浩宸 7作业空间 设备周围应留 有足够的操作 空间，操作位 置应有良好的 通道及可视性。 4级低风险其他伤害 周围留有足够的 操作和维修空间 穿戴劳保防护 用品 岗位制桶孙浩宸 根据公司实际选择安全检查表法和工作危害分析法来进行危险源的辨识。 6.操作及作业活动 对于设备设施，宜采用安全检查表法进行辨识 SCL 对于作业活动，宜采用工作危害分析法JHA 7.工作危害分析（JHA) 序号序号 作业步作业步 骤骤 危险源或潜危
17、险源或潜 在事件在事件 可能发生的事可能发生的事 故类型及后果故类型及后果 现有管控措施现有管控措施评价级别评价级别 风险分风险分 级级 管控管控 层级层级 建议改进（新增）措施建议改进（新增）措施 工程技术措施工程技术措施管理措施管理措施培训教育培训教育 个体防护措个体防护措 施施 应急处应急处 置措施置措施 L LS SR R 评价评价 级别级别 工程工程 技术技术 管理管理 措施措施 培训培训 教育教育 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1开机电源开关漏电触电漏电保护器遵守作业规程 培训合格后上 岗 应急预 案 1335级低风险岗位 2 空转试 车 零件部分、机 构未处于正常 技术
18、状态 设备损坏定期检查设备设施培训操作规程1335级低风险岗位 3 纸辊安 装 工具摆放不规 范，单人作业 压伤、挤伤 2人协调配合作业；撬棍、 工具等要平行放置墙边 培训操作规程2364级低风险岗位 4 点车送 纸 不遵守操作规 程 机械伤害 复卷5/6周，将手抽出， 然后开动压紧轮 培训操作规程2364级低风险岗位 5 卷桶过 程 隔着机器传递 和拿取工具 机械伤害设防护板遵守安全操作规程培训操作规程 按规定穿戴 劳保护品， 扎好袖口 应急预 案 2364级低风险岗位 6 胶量大于胶桶 五分之四 影响生产遵守安全操作规程培训操作规程2364级低风险岗位 7 作业结 束 辊子未停稳机械伤害急
19、停按钮遵守安全操作规程培训操作规程 应急预 案 2364级低风险岗位 8 作业结束未切 断设备电源 机械伤害设急停遵守安全操作规程培训操作规程2364级低风险岗位 9 未清理设备和 现场 人身伤害遵守安全操作规程培训操作规程1335级低风险岗位 8.风险控制措施 应急处置 个体防护 工程技术措施 安全培训 管理措施 发生火灾、机械伤害、触电等事故时应及时启动应急预案。 作业人员穿戴好工作服、安全帽、防砸鞋、耳塞等； 设备要完好，符合安全用电规程，PE连接可靠，安全联锁防护装置完好； 新进职工不少于24学时三级培训，特种作业人员持证上岗； 安全管理制度齐全，安全生产责任制明确，操作规程上墙； 9
20、.风险评价 不会造成人员伤害和主要系统损坏的 低 风 险 不会造成人员伤害但会降低主要系统性能或损坏的 一般风险 可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的 较大风险 可能造成人员伤亡和主要系统损坏的 重大风险 由总经理牵头组织，依据国家标准、规范以及公司相关制度，将风险从高到底分为四个等级，用红橙黄蓝标识。 10.评价方法 等级标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有 监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场 有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或
21、预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去 曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效 执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严 格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事故发生的可能性（L）判定准则 10.评价方法 事故的可能后果严重性（S）判定准则 等级 法律、法规 及其他要求 人员直接经济损失停工企业形象 5 违反法律、法规和标 准 死亡100
22、万元以上 部分装置（2 台） 或设备 重大国际影响 4潜在违反法规和标准 丧失劳动能 力 50万元以上 2台停工、或设备 停工 行业内、省内 影响 3 不符合上级公司或行 业的安全方针、制度、 规定等 截肢、骨折、 听力丧失、 慢性病 1万元以上1 台停工或设备地区影响 2 不符合企业的安全操 作程序、规定 轻微受伤、 间歇不舒服 1万元以下 受影响不大，几乎 不停工 公司及周边范 围 1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 10.评价方法 将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为 三者的乘积。将R亦分为若干等
23、级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分 级见表C.3-4。表C.3-4风险程度的分级判定准则（R） 安全风险等级判定准则（R）及控制措施 风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限 20-25 A/1 级 极其 危险 在采取措施降低危害前，不能 继续作业，对改进措施进行评 估 立刻 15-16 B/2 级 高度 危险 采取紧急措施降低风险，建立 运行控制程序，定期检查、测 量及评估 立即或近期整 改 9-12 C/3 级 显著 危险 可考虑建立目标、建立操作规 程，加强培训及沟通 2 年内治理 4-8 D/4 级 轻度 危险 可考虑建
24、立操作规程、作业指 导书但需定期检查 有条件、有经 费时治理 1-3 E/5 级 稍有 危险 无需采用控制措施需保存记录 风险矩阵表 后 果 等 级 5轻度危险 显 著 危 险 高 度 危 险 极 其 危 险 极 其 危 险 4轻度危险 轻 度 危 险 显 著 危 险 高 度 危 险 极 其 危 险 3轻度危险 轻 度 危 险 显 著 危 险 显 著 危 险 高 度 危 险 2稍有危险 轻 度 危 险 轻 度 危 险 轻 度 危 险 显 著 危 险 1稍有危险 稍 有 危 险 轻 度 危 险 轻 度 危 险 轻 度 危 险 12345 11.明确风险管控措施 针对风险类别和等级, 逐一明确风险
25、点管控层级(公司、车间、 班组、岗位)。 落实具体的责任单位、责任人。 12.风险公告警示 在公司显著位置公示风险清单,让每名员工都了解 重大风险及较大风险的基本情况及防范、应急对 策。 各个装置显要位置设置告知牌，公示该装置全部 风险点岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害 因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等 内容。 13.风险清单 风险点 48个 1级风险 点0个 2级风险 点1个 3级风险 点7个 危险源 318个 1级危险 源0个 2级危险 源13个 3级危险 源39个 4级危险源 150个（桶 81、维50、 袋15、仓4） 5级危险源 116个 高温 噪音 公司存在 的职业
26、卫 生风险点 其他粉 尘 二氧 化氮 14.文件管理 风险点统计表 作业活动清单 设备设施清单 工作危害分析（JHA）评价记录 风险管控制度 安全检查表分析（SCL）评价记录 风 险 分 级 管 控 体 系 文 件 风险分级管控清单 其他有关记录文件 15.隐患排查治理流程 01 通报隐患信息 02 下发隐患整改通知 04 治理情况反馈 05 验收等环节 03 实施隐患治理 排查后处理 方式 将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治 理期限及治理措施要求信息向从业人员进行通报; 隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患 整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求; 隐患整改通知部门
27、必须对隐患整改效果组织验收。 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的 原因进行分析，并制定可靠的治理措施; 16.隐患排查处理 17. 编制排查项目清单 1. 生产现场类隐患排查项目清单 企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的 控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单。至 少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内 容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。 2. 基础管理类隐患排查项目清单 企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查治理清单。至少应包
28、括：名称、排 查内容、排查标准等信息。 18. 隐患排查步骤 制定隐患排查计划，并按照已经制定好的计划、对照已经确定 的隐患排查清单，组织企业的相关单位分级实施隐患排查。 在组织实施隐患排查前，应根据隐患排查类型、人员数量、时 间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的 排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类 隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。 企业应按照隐患排查治理相关制度的要求，组织各相关层级的 部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记 录，建立事故隐患信息档案，做好存档工作。 排查结果记录 确定排查项目 制定排查计划 排查 步
29、骤 18. 隐患排查方法 公司月度隐患排查 专业职能部门月度隐患排查 车间每周进行不少于一次车间隐患排查 班组每天进行作业地点的隐患排查 建立完善的 隐患排查制 度 生产现场类排查范围： 设备设施 场所环境 现场作业 作业人员操作行为 安全避险及应急设 施 供配电设施 各生产岗位 现场其他方面 基础管理类排查范围： 证照 安全生产管理机构 及人员 安全生产责任制、 管理制度 教育培训 安全生产管理档案 安全生产投入 应急管理 职业卫生基础管理 其他方面 19. 隐患排查治理体系运行设备设施 所有主要设备设施都有点检表、包含安全检查内容。 隐患排查与设备日常检查相结合。发现安全隐患记入车间安全隐
30、患台帐。 设备设施的日常隐患排查（岗位级、每天检查） 20. 隐患整改通知与隐患台账 21. 工程技术措施 改善后改善前 机械防护持改进、目标： 防护标准达到“零进入”, 改进设备，实行自动化， 让员工尽量一键操作。 加装机械安全防护装置， 误操作。 2018年1月-6月 推行安全防护设施等升级改造，已改进14处。 费 用: 31500元 改善前 改善后 加装机械安全 防护装置，防止 误操作、确保安 全。 改善前改善后 将急停按钮戴在身上，对远距离操作的安全性提供了保障 机械防护持改进、 目标：防护标准达到 “零进入”,改进设 备，实行自动化，让 员工尽量一键操作。 改善前改善后 机械防护持改
31、进、 目标：防护标准达到 “零进入”,改进设 备，实行自动化，让 员工尽量一键操作、 减少机械伤害。 22. 培训教育措施 培训计划 明确培训学时、 内容、参加人 员、考核方式 培训内容 包括通则、细则、 实施指南以及公 司规章制度 培训层次 培训工作分层次 开展，能够合并 的可以合并开展 培训阶段 根据工作进度， 有步骤的开展 培训 培训记录 包括培训计划、教 材或课件、影像资 料和考核结果 培训教育措施 23. 应急处置措施义务消防队 义务消防队 触电现场急救 24.演练与急救知识培训 25.考核奖惩 公司实行考核奖惩制度： 公司实行考核奖惩： 年底公司对双重预防体系建设工作突出的 员工进
32、行奖励 运 行 体 会 第三部分 运行体会 员工三级安全培训卡 员工三级安全教育传递卡 1.安全培训到班组 2.安全奖惩制度 3.建立义务消防队 双重预防体系建设 体会 全员培训 全员培训 聘请区局领导、专家进行 培训指导 公司取得的各种证件、操作证 公司取得的各种证件、操作证 运行体会 考 核 奖 惩 是 动 力 组 织 制 度 是 基 础 全 员 参 与 是 根 本 持 续 改 进 是 关 键 领 导 重 视 是 保 障 汇报完毕，谢谢大家！汇报完毕，谢谢大家！ 请专家、领导、同仁批评指正请专家、领导、同仁批评指正 山东新华包装有限公司山东新华包装有限公司 生产安全部：韩冰生产安全部：韩冰
