差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 报销单位2020年1月30日编号 姓名 姓 名职 别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费 出差 补 助 其他小计 月日 合 计 总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳复核报销人 附注:1、所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付; 2、数额在5000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
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