1、 一次性医用口罩一次性医用口罩生产（生产（含含民用民用）项目）项目 X X 医疗器械有限公司医疗器械有限公司 二零二零年二月二零二零年二月 第 1 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.11.1 项目概要项目概要 1 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设单位 1 1.1.3 项目建设性质 1 1.1.4 项目建设地点 1 1.1.5 项目负责人 1 1.1.6 项目投资规模 1 1.1.7 项目建设规模 2 1.1.8 项目资金来源 2 1.1.9 项目建设期限 2 1.21.2 项目公司基本情况项目公司基本情况 2 2 1.31.3 项目公司关键岗位人员基本情况
2、项目公司关键岗位人员基本情况 3 3 1.41.4 编制依据编制依据 3 3 1.51.5 编制原则编制原则 4 4 1.61.6 研究范围研究范围 4 4 1.71.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 4 4 1.81.8 综合评价综合评价 5 5 第二章第二章 项目提出背景及必要性可行性分析项目提出背景及必要性可行性分析 7 7 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 7 7 2.22.2 本次项目的发起缘由本次项目的发起缘由 8 8 2.32.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 9 9 2.3.1 推动我国医药制造产业深入发展的需要 9 2.3.2 缓解医用口罩供需矛盾的积极举措
3、 10 2.3.3 是保障人民身体健康的需要 10 2.3.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11 2.3.5 增加当地就业带动产业链发展的需要 11 2.42.4 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 1212 2.4.1 政策可行性 12 2.4.2 技术可行性 14 2.4.3 管理可行性 14 2.52.5 分析结论分析结论 1515 第三章第三章 行业市场分析行业市场分析 1616 3.13.1 我国医药行业发展现状分析我国医药行业发展现状分析 1616 3.23.2 我国卫生材料及医药我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析用品制造行业发展前景分析 1818
4、3.33.3 一次性医用耗材行业市场分析一次性医用耗材行业市场分析 1919 3.43.4 我国口罩产业链分布分析我国口罩产业链分布分析 2121 3.53.5 医用口罩市场主要产品分析医用口罩市场主要产品分析 2525 第 2 页 3.63.6 我国医用口罩市场运行情况分析我国医用口罩市场运行情况分析 2929 3.73.7 市场小结市场小结 3636 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 3737 4.14.1 项目拟建地址选择项目拟建地址选择 3737 4.24.2 区域位置概况区域位置概况 3838 4.34.3 区域建设条件区域建设条件 3838 4.44.4 综合评价综合评价 4
5、141 第五章第五章 总体规划方案总体规划方案 4242 5.15.1 工程建设内容工程建设内容 4242 5.25.2 厂房设施与设备厂房设施与设备 4242 5.35.3 辅助工程及其他工程方案辅助工程及其他工程方案 4949 第六章第六章 产品及技术方案产品及技术方案 5050 6.16.1 主要产品方案主要产品方案 5050 6.6.2 2 主要产品特点主要产品特点 5050 6.36.3 产品执行标准产品执行标准 5050 6.46.4 产品质量管理体系产品质量管理体系 5151 6.56.5 项目生产工艺技术方案项目生产工艺技术方案 8181 6.5.1 工艺方案选择 81 6.5
6、.2 生产工艺流程 81 6.5.3 检测用样品生产批记录 81 6.66.6 项目检测能力项目检测能力 8282 6.76.7 净化无菌车间生产技术原理及要求净化无菌车间生产技术原理及要求 8282 6.86.8 原材料供应保障原材料供应保障 8484 第七章第七章 节约能源方案节约能源方案 8585 7.17.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 8585 7.27.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 8585 7.2.1 能源消耗种类 85 7.2.2 能源消耗数量分析 85 7.37.3 项目所在地能源供应状况分
7、析项目所在地能源供应状况分析 8686 7.47.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 8686 7.57.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 8787 7.5.1 工业节能 87 7.5.2 节电节水及建筑节能措施 87 7.5.3 企业节能管理 88 7.67.6 结论结论 8989 第八章第八章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 9090 8.18.1 设计依据及原则设计依据及原则 9090 8.1.1 环境保护设计依据 90 8.1.2 设计原则 90 第 3 页 8.28.2 建设地环境条件建设地环境条件 9090 8.3 8.3 项目生产对环境的影响及环保措施
8、项目生产对环境的影响及环保措施 9191 8.3.1 项目生产过程产生的污染物 91 8.3.2 项目运营期环保措施 . 92 8.48.4 消防措施消防措施 9292 8.4.1 设计依据 92 8.4.2 防范措施 93 8.4.3 消防设施及措施 94 8.4.4 消防措施的预期效果 94 第九章第九章 劳动安全卫生劳动安全卫生 9595 9.1 9.1 编制依据编制依据 9595 9.9.2 2 概况概况 9595 9.3 9.3 劳动安全劳动安全 9595 9.3.1 工程消防 95 9.3.2 防火防爆设计 96 9.3.3 电力 96 9.3.4 防静电防雷措施 96 9.49.
9、4 劳动卫生劳动卫生 9797 9.4.1 防暑降温 97 9.4.2 卫生设施 97 9.4.3 照明 97 9.4.4 噪声 97 9.4.5 个人防护 97 9.4.6 安全教育及防护 98 第十章第十章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 9999 10.10.1 1 组织机构组织机构 9999 10.210.2 劳动定员劳动定员 9999 10.310.3 培训计划培训计划 9999 10.410.4 福利待遇福利待遇 100100 第十一章第十一章 项目实施规划项目实施规划 101101 11.111.1 建设工期的规划建设工期的规划 101101 11.2 11.2 建
10、设工期建设工期 101101 11.311.3 实施进度安排实施进度安排 101101 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 102102 12.112.1 投资估算依据投资估算依据 102102 12.212.2 建设投资估算建设投资估算 102102 12.312.3 流动资金估算流动资金估算 103103 12.412.4 资金筹措资金筹措 103103 12.512.5 项目投资总额项目投资总额 103103 12.612.6 资金使用和管理资金使用和管理 105105 第 4 页 第十三章第十三章 财务及经济评价财务及经济评价 106106 13.113.1 总成本
11、费用估算总成本费用估算 106106 13.1.1 基本数据的确立 106 13.1.2 产品成本 107 13.1.3 平均产品利润 108 13.213.2 财务评价财务评价 108108 13.2.1 项目投资回收期 108 13.2.2 项目投资利润率 109 13.2.3 不确定性分析 109 13.313.3 经济效益评价结论经济效益评价结论 109109 第十四章第十四章 风险分析及规避风险分析及规避 111111 14.114.1 项目风险因素项目风险因素 111111 14.1.1 不可抗力因素风险 111 14.1.2 技术风险 111 14.1.3 市场风险 111 14
12、.1.4 资金管理风险 112 14.214.2 风险规避对策风险规避对策 112112 14.2.1 不可抗力因素风险规避对策 112 14.2.2 技术风险规避对策 112 14.2.3 市场风险规避对策 112 14.2.4 资金管理风险规避对策 113 第十五章第十五章 招标方案招标方案 114114 15.115.1 招标招标依据依据 114114 15.215.2 招标内容招标内容 114114 15.315.3 招标程序招标程序 114114 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 119119 16.116.1 结论结论 119119 16.216.2 建议建议 119119
13、附附 表表 120120 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 120120 附表附表 2 2 总成本表总成本表 121121 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 122122 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 123123 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 124124 附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表 125125 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表 126126 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 127127 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 12812
14、8 附表附表 10 10 资产负债表资产负债表 129129 第 5 页 附表附表 11 11 资本金现金流量表资本金现金流量表 130130 附表附表 12 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 131131 附表附表 13 13 项目投资现金量表项目投资现金量表 133133 附表附表 14 14 资金来源与运用表资金来源与运用表 135135 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 医用/民用口罩生产（一次性口罩）项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 X X 医疗器械有限公司医疗器械有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建
15、设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目选址位于湖南省 X X 1.1.5 项目负责人项目负责人 刘 X 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 本项目总投资为 1000.00 万元，其中，建设投资为 690.00 万元（装修 改造费用为 204.80 万元，设备及安装投资 356.50 万元，建设期土地租赁 费用为 14.70 万元，其他费用为 81.47 万元，预备费 32.53 万元），铺底流 动资金为 310.00 万元。 本项目建成后，达产年可实现年产值 5700.00 万元，年均销售收入为 第 2 页 4932.15 万元，年均利润总额 406.16 万元；投资
16、利润率为 40.62%，税后财 务内部收益率 32.76%，税后投资回收期(含建设期)为 3.60 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目拟建设 2 条生产线， 每条线日产能为 5 万片/天， 年生产 300 天； 达产年设计产能为 3000 万片/年：年产一次性医用口罩产品 1500 万片、年 产一次性民用口罩产品 1500 万片。 项目拟租赁生产车间面积为 1024.00 平方米，车间座落在 X X 产业园 内，项目拟对现有车间改造成净化无菌生产车间，待车间改造、设备购置 安装工程完成后即可投入使用，工期计划 2 个月。 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金
17、1000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2020 年 1 月至 3 月，工期共计 2 个月。 1.2 项目公司基本情况项目公司基本情况 湖南省 X X 医疗股份有限公司， 专业从事一次性医用耗材生产、 销售 为一体的专业性机构， 严格遵守质量体系和医药产品标准。 用心服务客户， 秉求质量第一 客户第一的宗旨。快速发展为当地的实力企业。 第 3 页 1.3 项目公司关键岗位人员基本情况项目公司关键岗位人员基本情况 项目公司实施本次医用口罩项目的关键岗位人员基本情况如下表： 总工； 王 X 技术： 刘 X 1.4 编制依据编制依
18、据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）； 3. 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见； 4. 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见； 5. 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定； 6. 湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 7. 耒阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 8. 国家产业结构调整指导目录（2019 年本）征求意见稿； 9. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 10. 工业可行性研究编制手册； 11. 现代财务会计； 12. 工业投资项目评价
19、与决策； 13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 14. 国家公布的相关设备及施工标准。 第 4 页 1.5 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源， 整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内最 先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行
20、标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。 （5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境 综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.6 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述
21、 规避对策。 1.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 第 5 页 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要指标主要指标 1 租赁车间装修改造面积 1024.00 2 达产年设计产能 万片/年 3000.00 2.1 一次性医用口罩产品 万片/年 1500.00 2.2 一次性民用口罩产品 万片/年 1500.00 3 总投资资金，其中： 万元 1000.00 3.1 建筑工程费用（租赁厂房改造工程） 万元 204.80 3.2 设备及安装费用 万元 356.50 3.3 租赁场地费用 万元 14.70 3.4 其他费
22、用 万元 81.47 3.5 预备费用 万元 32.53 3.6 铺底流动资金 万元 310.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 5700.00 2 年均销售收入 万元 4932.15 3 年平均利润总额 万元 406.16 4 年均净利润 万元 304.62 5 年销售税金及附加 万元 14.00 6 年均增值税 万元 140.04 7 年均所得税 万元 101.54 8 项目定员 人 10 9 建设期 个月 2 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率 % 40.62% 2 项目投资利税率 % 56.02% 3 税后财务内部收益率 % 32.76% 4 税前财务
23、内部收益率 % 40.86% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,459.38 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,063.76 7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.60 8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.08 9 盈亏平衡点 % 29.04% 1.8 综合评价综合评价 本项目重点研究“一次性医用口罩（含民用）生产项目”的设计与建 设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步 在项目当地形成以市场为导向的规模化医疗卫生材料生产基地，主要生产 第 6 页 医用口罩产品，以满足当前市场的极大需求，并推动我国医疗用品产业的 快速发展。 项目的实施符合我国
24、相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发 展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。 项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经 济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来 更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 第 7 页 第二章第二章 项目提出背景及必要性可行性分析项目提出背景及必要性可行性分析 2.1 项目提出背景项目提出背景 经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公 共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。 截至 2018 年底， 2018 年末，全国医疗卫生机构总
25、数达 997434 个，比上年增加 10785 个。其中： 医院 33009 个，基层医疗卫生机构 943639 个，专业公共卫生机构 18034 个。与上年相比，医院增加 1953 个，基层医疗卫生机构增加 10615 个， 专业公共卫生机构减少 1862 个。2018 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次 达 83.1 亿人次，比上年增加 1.3 亿人次（增长 1.6%）。2018 年居民到医 疗卫生机构平均就诊 6.0 次。 2018 年乡镇卫生院和社区卫生服务中心 （站） 门诊量达 19.2 亿人次，比上年增加 0.4 亿人次。乡镇卫生院和社区卫生服 务中心（站）门诊量占门诊总量的 23.1
26、%，所占比重比上年上升 0.1 个百 分点。 “十三五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是提高自主创 新能力、培育战略性新兴产业、建设创新型国家的重要阶段，也是进一步 深化医药卫生体制改革的攻坚时期。医疗耗材是医疗卫生体系建设的重要 基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国 的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标 志。 近年来，我国医疗耗材产业平均增速在 25%左右，远高于同期国民经 济平均增长水平。我国已初步建立了多学科交叉的医疗耗材研发体系，产 业发展初具规模，一些地区呈现集群发展态势。随着新医改政策和扩大内 需政策的实施，尤其是对基层
27、卫生体系建设投入的大幅增加，我国医疗耗 材产业市场前景非常广阔。随着我国医疗器械科技产业“十三五”专项规 划的实施，我国医疗耗材产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。 第 8 页 2.2 本次项目的发起缘由本次项目的发起缘由 疫情发生以来，口罩成为最为紧俏的物资之一。湖南省企业持续开足 马力生产，加快新上生产线，千方百计加大口罩产能。据省工信厅调度， 全省 14 家重点联系口罩生产企业的口罩产能逐步提升，日产量已由启动 一级响应时的 30 多万只提升到 2 月 10 日的 83 万多只。 全力抗“疫”，精准施策。省工信厅第一时间向口罩、消杀用品等防疫 物资生产企业派驻了工作组。 2 月 4 日
28、，湖南省出台全力保障防疫物资生产供应十条措施，在 此基础上，结合国家有关政策，将进一步加大支持力度，鼓励企业扩大口 罩产能。此外，建立防疫物资生产许可应急审批“绿色通道”并免除应缴 纳的相关费用，对防疫物资及其原辅材料、生产设备等紧急物资开辟物流 “绿色通道”，安排应急生产专项资金支持省重点联系企业采购储备紧缺 原材料，对省重点联系企业实行用工补贴等。2 月 8 日下午，湖南省工业 和信息化厅总工程师黄学工接受湖南日报记者专访时表示，将结合已出台 政策措施，加大力度支持企业扩大口罩产能，尽可能缓解当前防护口罩供 应较为紧张的局面。 政策出台后，企业迅速响应。汇聚起全民战“疫”的强大力量，相关产
29、 业企业、大型制造企业纷纷为口罩生产护航。据悉，目前湖南省重点联系 的口罩、手持红外线体温仪、消杀用品等疫情防控物资生产企业已达 59 家。 随着企业复工复产等，还会新增大量口罩需求，全省口罩供需矛盾仍 十分突出。 工信部门将坚决贯彻党中央国务院和省委、 省政府的部署要求， 以战时思维、采取超常规措施，加大供给力度，尽最大努力缓解供需矛盾。 目前湖南省口罩供应采取的是“急用先保”原则，也呼吁广大市民朋 第 9 页 友不要盲目囤积口罩，合理使用、节约利用口罩，尽量把口罩留给医护人 员以及交通、公安、城市公共服务等防控一线重点窗口行业人员。 结合当前口罩供需矛盾，项目公司积极响应国家、省委省政府号
30、召， 主动加入口罩生产行列，结合公司具备很强的技术优势、设备优势、人才 优势等背景下，提出实施本次“医用/民用口罩生产（一次性口罩）项目” 的建设。项目实施完成后日产能可达 20 万片/天，将有助于缓解口罩紧缺 现状，缓解供需矛盾，为国家、湖南省防疫事业贡献一份力量。 2.3 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.3.1 推动我国医药制造产业深入发展的需要推动我国医药制造产业深入发展的需要 医药产业被喻为永不衰落的朝阳产业。我国是医药行业全球最大的新 兴市场，2018 年医药制造业规模以上企业实现营业收入 24264.7 亿元，同 比增长 12.4%。其中主营业务收入 23986.3 亿元
31、，同比增长 12.6%，增速 较上年提高 0.1 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 4.1 个百分点。实现利润总额 3094.2 亿元，同比增长 9.5%，增速较上年同期 下降 8.3 个百分点，低于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.8 个百分 点。医药制造业主营业务收入利润率为 12.90%，较上年同期提升 1.14 个 百分点， 高于全国规模以上工业企业同期整体水平 6.41 个百分点。 到 2020 年，我国医药市场将成为仅次于美国的全球第二大医药市场。上述一系列 数据表明中国医药产业市场潜力巨大，在未来一段时间仍保持较快发展。 医药制造业包括化学药品原药制造、化学药品
32、制剂制造、中药饮片加 工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制 造等七大类。因此，本次项目的实施将对我国医药制造产业的发展具有积 极的促进作用。 第 10 页 2.3.2 缓解医用口罩供需矛盾的积极举措缓解医用口罩供需矛盾的积极举措 截至2月8日， 全省共有2374户工业企业开复工(含连续性生产企业)， 较前一日净增 506 户;累计到岗人数 20.28 万人，较前一日净增 3.49 万人。 其中水电油气等要素保障、防疫物资、生活必需品、其他涉及重要国计民 生及特殊情况急需复工的四类企业共计 1281 家已开复工，较前一日 增加 76 户。 全省开复工企业到岗人数 10
33、0 人以上的 346 户，其中 1000 人以上的 21 户。蓝思科技浏阳、星沙等生产基地陆续复工，到岗人数近 11000 人; 中联重科 2 月 5 日复工，返岗上班员工已达 9000 人;得阳鞋业、奥士康、 湖南机油泵、南岳电控、山河智能、北汽福田、衡阳富泰宏、比亚迪电子、 比亚迪汽车等一批企业到岗人数超过 300 人。 春节假期延长后复工返岗人员不断增多，人们对口罩的需求量也随之 上升，供应是否充足，是大家心中最为关心的问题之一。 目前，省内生产的口罩、一次性隔离服、手持红外体温仪等物资只能 重点保障医疗救护和疫情防控的一线人员，84 消毒液、75%酒精、免洗手 消毒液、络合碘等消毒杀菌
34、用品已由医药流通企业逐步向终端门店配送。 随着企业复工复产等，还会新增大量口罩需求，全省口罩供需矛盾仍 十分突出。因此，项目公司积极响应上级号召，立刻上马本次医用口罩项 目，产能设计为 20 万片/天，尽企业最大努力缓解供需矛盾，为疫情控制 贡献一份力量。 2.3.3 是保障人民身体健康的需要是保障人民身体健康的需要 从医用口罩的材料来说，它所采用的滤布，主要吸附细菌、病毒，阻 隔病原体致密过滤层采用 N95 滤料， 可滤除微粒， 能有效阻隔飞沫、 血液、 体液和分泌物。口罩带是两条穿过口罩两侧孔道的长带。鼻夹在过滤层上 第 11 页 部中心位置， 放置在致密层与过滤层之间， 材料为金属或金属
35、-塑料复合体， 既有可塑性。又有一定强度，便于佩戴时鼻部密封。 可以说医用口罩是保障医护人员和病人之间相互感染的很好物品，所 以在制作时一定要按国家要求，使其细菌过滤效率达到 95%以上，这是医 用口罩最重要的作用。 本项目产品的批量投产，对于进一步促进我国实施传染病防治，保障 人民身体健康具有十分重大的现实意义。 2.3.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内医药制造产业的蓬勃发展，项目企业创造条件开发优 势资源，深挖潜力提升项目产品生产技术水平，优化产业结构，大力开展 医用卫生材料产品的研发于生产，本次“一次性医
36、用口罩（含民用）生产 项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提 升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场 竞争力，充分利用本地优势资源，大力开发医用口罩产品，促进企业可持 续性发展，有助于企业做大做强。延伸企业产业链条，促进产业集群发展 方面实现突破。 2.3.5 增加增加当地就业当地就业带动产业链发展带动产业链发展的需要的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工 均由当地招工解决，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下 岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施 还可带动相关行业上下游产业
37、的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深 远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常 重要的意义。 第 12 页 2.4 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.4.1 政策可行性政策可行性 日前国家发改委会同财政部等出台文件明确，已将相关医疗防护物资 列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等 防护物资，政府将兜底收购。同时，鼓励地方政府出台相关支持政策。 国家发展改革委国家发展改革委 财政部财政部 工业和信息化部关于发挥政府储备作用工业和信息化部关于发挥政府储备作用 支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知中提出：支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知中提
38、出： 鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应 支持生产政府兜底采购收储的产品目录（第一批） （详见附件，以 下简称产品目录 ）所列疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产 能，进一步增加产量，尽快实现满负荷复工复产，支持有关企业通过技术 改造、增添生产线（设备）迅速扩大产能。支持有条件的企业尽快实现转 产，重点生产应对疫情急需的紧缺医疗物资。积极帮助企业解决资金、资 质、生产场地、设备购置和原材料采购等实际困难，促进上下游生产良性 循环，提高全产业链生产能力。指导企业科学改进生产工艺，提高产品技 术水平，保证产品质量。 国务院办公厅关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产国务院办公厅
39、关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产 和调度安排工作的紧急通知和调度安排工作的紧急通知中：中： 各省（区、市）人民政府要切实履行主体责任，迅速组织本地区生产 应对疫情使用的医用防护服、N95 口罩、医用护目镜、负压救护车、相关 药品等企业复工复产。要做好生产人员、技术人员和相关设备、原辅料、 资金等各方面保障工作，帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问 题，并根据需要及时扩大相关产品产能。 第 13 页 2 月月 4 日，湖南省已出台全力保障防疫物资生产供应十条措施，日，湖南省已出台全力保障防疫物资生产供应十条措施， 在此基础上，结合国家有关政策，将进一步加大支持力度，鼓励企业扩大在
40、此基础上，结合国家有关政策，将进一步加大支持力度，鼓励企业扩大 口罩产能。具体政策包括以下几个方面：口罩产能。具体政策包括以下几个方面： 一是设备投资给予奖励。对符合条件的口罩和医用防护服生产企业奖 励时段和标准为： X 月 X 日前，对符合条件的设备投资给予不超过 80%的奖励; X 月 X 日，对符合条件的设备投资给予不超过 60%的奖励; X 月 X 日前，对符合条件的设备投资给予不超过 50%的奖励; 支持具备一定条件的其他企业转型生产口罩、防护服，对生产出符合 标准产品的，参照以上政策给予补助。 二是给予配套政策支持。 优惠利率和贷款贴息。在央行等部门出台再贷款政策将利率降到 1.6
41、5%的基础上，银行业金融机构对省重点联系企业的技术改造、流动资 金贷款给予利率优惠，由省制造强省专项资金给予 50%的贷款贴息支持。 支持相关装备企业放大生产。对省内注册的口罩机、防护服生产相关 设备和关键零部件的装备企业，奖励标准为：对 2 月 8 日至 2 月 21 日产 生销售的企业，按每台售价不超过 50%的比例给奖励;对 2 月 22 日至 4 月 15 日产生实际销售的企业按照每套不超过 40%比例给奖励。 三是税费减免。 疫情防控期间省重点联系企业所生产的产品，其应缴纳的增值税、所 得税，按国家政策规定可延缓申报，予以减免;对重点联系企业，加快办理 增值税留抵退税，优先核准延期缴
42、纳税款申请;需缴纳的相关费用全部免 除。 第 14 页 此外，建立防疫物资生产许可应急审批“绿色通道”并免除应缴纳的 相关费用，对防疫物资及其原辅材料、生产设备等紧急物资开辟物流“绿 色通道”，安排应急生产专项资金支持省重点联系企业采购储备紧缺原材 料，对省重点联系企业实行用工补贴等。 综上，在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资 本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政 策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展医 药制造产业的战略部署，项目建设具备政策可行性。 2.4.2 技术可行性技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬
43、业、年富力强、精干高效的 技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基 础。针对此次项目的实施，项目公司已做了大量前期准备工作，资金实力 及人才优势较强。 项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该 项目打造成为当地颇具规模的医用口罩系列产品生产项目。另外，本次项 目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对 生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。项目方 还将完善产品质量安全检验检测体系，购置先进检验检测设备，建成对项 目产品的质量安全检验检测中心，为确保产品质量安全提供技术支撑。 2.4.3 管理可行性管理可行性 项
44、目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导 思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 第 15 页 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.5 分析结论分析结论 本项目的建成将为我国的医药制造产业注入新的活力，带来新的技 术，提振国内医用卫生材料行业技术的发展，实现新的飞跃。还将解决当 地农村剩余劳动力转移问题，促进当地社会经济可持续发展，推动相关产 业发展进程，符合国家经济可持续发展战略以及国家产业政策。项目各项
45、 财务指标良好，抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第 16 页 第第三三章章 行业市场分析行业市场分析 3.1 我国医药行业发展现状分析我国医药行业发展现状分析 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相 结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制 剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性 药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药 行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、 军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。
46、 统计数据显示，2017 年 1-12 月，中国医药制造业销售收入总额达到 28185.5 亿元，同比增长 0.44%。截止到 2018 年 1-10 月，中国医药制造业 销售收入总额达到了 20180.6 亿元，同比增长 13.6%。预计在 2019 年我国 医药制造业销售收入总额将达到 28333 亿元，未来五年(2019-2023)年均复 合增长率约为 8.53%， 并预测到了 2023 年我国医药制造业销售收入总额将 达到 39313 亿元。 2017-2023 年我国医药制造业销售收入总额统计情况及预测 第 17 页 我国医药行业发展有利因素分析 1、利好政策支持发展。继 2017
47、年国务院办公厅关于进一步改革完 善药品生产流通使用政策的若干意见、 “十三五”国家药品安全规划 等政策之后，2017 年 7 月 1 日，我国首部中华人民共和国中医药法正 式落地实施，该法案将继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业健康发 展。 2017 年 10 月 8 日，中共中央、国务院联合印发关于深化审评审批 制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见，从改革临床试验管理、加快上 市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期 管理、提升技术支撑能力、加强组织实施六方面提出 36 条具体意见，深 化药品医疗器械审评审批制度改革。 随后，食药监总局还相继发布了国家食品药品监督管理
48、总局重点实 验室管理办法、中成药规格表述技术指导原则(征求意见稿)、修正案(草案征求意见稿)等规范管理性文件，体 第 18 页 现出我国政府对药品产业的健康发展的高度重视。 2、医药市场需求增长。在中国老龄化进程的加快、全面二胎政策的 开放、 政府持续加大对医疗卫生事业的投入、 国民人均可支配收入的增加、 以及大健康产业推动医药消费升级等多种因素的推动下，中国医药产品需 求市场不断增长， 医药行业将持续发展。 医疗保健作为人类一种基本需求， 具有一定的刚性特征，随着收入的增加，人民生活水平相应提高，直接引 致居民保健意识提升，医疗保健需求上升，从而拉动药品需求。近年来， 老年病、慢性病和肿瘤的
49、发病率持续增长，这些驱动因素将持续存在并继 续推动医药产品形成巨大的药品市场需求， 另外， 与欧美等发达国家相比， 我国人均医疗支出水平仍然存在较大差距，医药市场的未来发展空间广 阔， 3、资本市场环境逐步改善。随着我国资本市场改革和发展，公开发 行股票、风险投资、私募股权投资的规模不断扩大，医药成为受益最大的 行业之一。越来越多的医药企业通过资本市场募集资金，为技术创新、开 拓市场、兼并重组和中小企业发展创造了条件。同时，风险投资分散了新 药开发的风险，有力地支持了医药技术创新活动。上述背景对于推动医药 行业内优势企业的转型升级具有明确的指导意义，行业内的重组整合进程 将进一步加快。 3.2 我国我国卫生材料及医药用品制造行业卫生材料及医药用品制造行业发展前景发展前景分析分析 卫生材料及医药用品制造属于医药辅助产业， 整体的产业附加值不高， 但是随着我国民营企业转型升级步伐加快，医用卫生材料在激烈竞争中拓 展市场的能力和创新意识
