1、附录 D质量体系各过程绩效考核指标6 / 6word.序过程名称号M11执行文件本手册涉及标准条款号顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标企业发展经营速度(环比)10%经理办市场/生产/技术/财会等年指标质量目标实现率80%质管部体系覆盖的部门年指标5.1/5.3/ 5.4.1归口考核项目指标部门相关部门备注管理承诺决策过程5.1/5.3/5.4.14.1/5.4/5.5/8.1/QMS 认证审核通过率100%质管部体系覆盖的部门年指标M2本手册4.2.1/4.2.2顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标体系策划过程4.1/5.4/5.5企业发展经营速度
2、(环比)10%经理办市场/生产/技术/财会等年指标质量目标实现率80%质管部体系覆盖的部门年指标M3本手册顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标23以顾客为焦点M44管理评审过程C15市场调研C26合同评审过程5.2/8.5.1管理评审控制程序与顾客有关过程控制程序与顾客有关过程控制程序5.2/8.5.1新产品产值率30%总师办设计部门年指标顾客满意率80%服务处销售/物管/技术/质检/生产等年指标5.6企业发展经营速度(环比) 管评决议完成率10%80%经理办经理办市场/生产/技术/财会等决议执行部门年指标市场调研报告份数/年1 份市场部年指标7.2.1/7.2.3新产品
3、开发建议数新产品产值率1 项30%市场部总师办工程/CVT 技术处/技术开发室年指标年指标投标中标成功率60%市场部工程/CVT 技术处/技术开发室年指标7.2.2/7.2.3产品销售指标完成率95%市场部年指标标书/合同差错率2 次市场部工程/CVT 技术处/技术开发室年指标顾客对产品可靠性满意率80%服务处工程/CVT 技术处/技术开发室年指标C37设计开发控制程序7.3/7.1 产品开发过程新品计划完成率新产品产值率新产品鉴定一次通过率85%30% 100%总师办总师办设计部门工程/CVT 技术处/技术开发室工程/CVT 技术处/技术开发室总师办年指标年指标C48采购过程设计文件差错 进
4、货/服务准时率进货一次交检合格率采购过程控制程序7.4供方质保能力评价率 同类物品生产过程问题反馈同类物品出厂后问题反馈外包方质保能力评价率进货/服务准时率3 次90%99% 100%3 次3 次100%90%设计部门 物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造/市场部物管/制造/市场部季指标年指标年指标C59 外包过程控制程序4.1外包产品/服务一次交检合格率外包过程同类物品生产过程问题反馈同类物品出厂后问题反馈下道工序反馈问题数99%1 次3 次3 次物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部车间/分厂车间/分厂季指标年指标年指标生产过程控制程序标识
5、和可追溯性控产品一次交检合格率98.7%3 台车间/分厂/质电容器制造过程产品防护控制程序8.3工艺纪律贯彻率85%工艺部车间/分厂季指标产品监视和测量控计量、测试设备有效、标识全100%质检部车间/分厂制程序产品检验/试验错漏检检验记录的不完整生产计划完成率3 台3 处95%质检部质检部车间/分厂车间/分厂车间/分厂年指标年指标季指标11C7生产过程控制程序7.5/7.6/8.2.4(同上)10 C6制程序7.5/8.2.4一年内生产产品出厂故障数年指标检互感器制造过程标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控/8.3(同上)C812电抗器制
6、造过程C913交付、服务过程制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序服务控制程序产品防护控制程序7.5/7.6/8.2.4/8.3产品按期交付率7.5.1f/7.5.5提出索赔损失的用户3 家服务处质检/设计/生产年指标发运差错1 次市场部服务处年指标服务质量满意率80%服务处市场部年指标设备/工装故障停机80H制造部工装分厂年指标顾客验收一次通过率70% 98%制造部服务处市场部质检/设计/生产季指标年指标基础设施控制程序S1工作环境控制程序资源管理过程监视和测量设备控6.1/6.3/制程序6.4/7.6其他生产设备完好率“5S”及定置管理考核计量测试设备周检计划完成率85%90 分90
7、%制造部制造部质检部车间/分厂车间/分厂车间/分厂年指标月指标计量测试设备非正常损坏3 台质检部车间/分厂年指标在岗人员的持证上岗率85%经理办14设备/工装一、二保计划完成率精大稀及关键设备完好率95%100%制造部制造部车间/分厂车间/分厂年指标年指标S215人力资源管理过程人力资源管理控制6.2程序员工培训计划完成率 人员培训有效性评价率培训记录的不完整90%90%3 起经理办经理办经理办年指标S316 文件、记录管理过程文件/ 记录控制程序体系文件的收发登记审核发现文件/记录问题不符合项4.2.34.2.4体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题顾客满意率用户调查数100%1 项
8、3 起50 家质管部质管部质管部服务处体系覆盖部门体系覆盖部门体系覆盖部门市场部年指标年指标年指标17 D1顾客满意度测量控顾客满意度测量制程序8.2.1顾客满意调查表回收率顾客不满意项目的改进措施制定实施率90%90%服务处服务处市场部责任部门年指标D218顾客意见处理过程D519内审过程与顾客有关过程控顾客意见处理及时率(24H)100%服务处D320不合格品控制过程D421过程监测过程不合格品控制程序8.3制程序7.2.3/8.3d外部故障损失率08%服务处设计/生产/质检年指标不合格品控制程序顾客满意率80%服务处设计/生产/质检/物管年指标审核活动按程序实施2 次/年质管部内部审核控
9、制程序8.2.2不符合项纠正措施制定100%质管部责任部门纠正措施有效性验证100%质管部不合格品返工复检率100%质检部车间/分厂/物管/制造让步放行程序执行率100%质检部车间/分厂/物管/制造本手册 8.2.3经济责任制质量考8.2.3 核细则1.33-1.工艺部车间/分厂每年测评 3关键生产过程能力指数67个过程过程改进建议采纳率40%经理办年指标下序发现的不合格品数不合格控制记录完整性过程能力考核率3 起100%100%质检部质检部质管部车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造本表所列部门年指标D622数据分析过程数据分析控制程序8.4供方业绩数据分析生产过程控制数据分析现场管理数据分析质量指标数据分析 顾客满意率数据分析1 次/年1 次/季1 次/季1 次/季1 次/年物管部制造部工艺部制造部质检部服务处D723持续改进过程24D8纠正/ 预防措施过程纠正/ 预防措施控制程序质量改进(纠正/预防)计划完成率纠正/预防措施的验证率90%质管部年指标8.5.28.5.3100%质管部说明本表中的指标值和承担指标的责任部门,在每年的质量目标分解表和质量考核制度中体现。技改项目完成率98%技改办年指标本手册8.5.18.5.1新品计划完成率85%总师办年指标工艺课题完成率98%工艺部年指标最新文件仅供参考 已改成 word 文本 。 方便更改