1、课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012 管理/规划梳理/变更实施/监控红色绿色黑色课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012流程工具的使用标准课程编码：XYG流程工具的使用标准2012课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012课程目标1 准确应用流程符号2 能够规范流程图的表达3 梳理中应用流程说明书课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012课程目录1 流程符号使用标准2 完整流程图的表达3 流程说明书课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012 流程泳道/ 流程名称/流程编号/流程操作步骤 德邦流程常用符号课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“终结符”形
2、状到绘图区。流程常用操作一课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“流程”形状到绘图区。流程常用操作二课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“文档”形状到绘图区。流程常用操作三课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“预先定义的流程”形状到绘图区。流程常用操作四课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“判定”形状到绘图区。流程常用操作六课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“离页引用”形状到绘图区。流程常用操作七课程编码：XYG流程
3、梳理交付物标准2012从“基本流程图形状”模板中拖拽“动态连接线”形状到绘图区。流程常用操作八课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012从“混合流程图形状”模板中拖拽“标记的文档”形状到绘图区。流程常用操作五注意：点击文件形状流程图混合流程图形状拖拽标记的文档至绘图区自动生成系统文档课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012流程符合使用标准开始&结束线外操作步骤：步骤编号，流程术语手工文档：非系统导出的输入或者输出系统操作步骤：系统操作步骤，步骤编号，流程术语系统文档：系统导出的输入或者输出 注：系统操作步骤输出必定是系统文档判断框：必须包含“是否”二字进行判断，必定延伸两条动态连接线，是/否
4、子流程/相关流程：引用子流程必须有流程编号和流程名称动态连接线：拐弯处必须是直角，选择后右击在“格式”-“线条”中可调整角度课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012案例实操演练操实请2-3人上台演练请打开visio画出讲师提出的流程符号课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012本章回顾1、系统文档与手工文档的区别是？2、画流程符号是否遇到什么问题？小结课程编码：XYG流程梳理交付物标准20121 流程符号使用标准2 完整流程图的表达3 流程说明书课程目录课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012选择合适模板选择合适模板课程编码：XYG流程梳理交付物标准201212345678流程的泳道流程的
5、角色搭建流程图完整框架课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012流程图举例课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012事项标准流程图顺序从上到下，从左到右，每个步骤之间有一定的逻辑顺序，注意动态连接线使用内容1.流程名称编号+“一级流程-二级流程-三级流程名称”，宋体14号2.流程目标为什么做这个流程，宋体14号3.流程驱动流程触发，开始和结束，宋体14号4.流程角色部门+角色+泳道（注：区分流程的客户）宋体10号5.流程步骤编号+流程步骤名称，注意输入输出，宋体10号 6.流程责任人对整个流程结果负责的职位（注：指一级流程责任人），格式：部门名称+职位，宋体10号7.流程版本初始版本V1.0，
6、V1.0-1.9记录修改次数，宋体10号8.制作日期年月日，宋体10号流程图使用标准注：表中的字号仅供参考，可根据具体的流程图进行设置。课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012案例分析用人部门领导人员配置组审批专员是候选人领导候选人选拔中心选拔专员40.内部招聘10.起草补员工作流20.是否审批同意30.是否审批同意50.考察是否通过70.向用人部门提交打分表80.通知人员异动90.是否需要补员60.是否同意异动100.起草补员工作流110.确定人员150. 办理异动手续是是否是开始结束否是否补员工作流异动单审核标准120. 是否15天到位130.交接老员工140.交接新员工否是补员工作流人
7、才 库否讨论5分钟，以下流程图存在哪些问题？课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012问题1： 没有流程名称问题2： 没有流程目标问题3： 没有流程驱动泳道问题4： 流程客户没有相应的部门问题5： 没有流程责任人问题6： 没有流程版本号和日期问题7：流程图字体不符合标准问题8：整体不够美观流程图存在的问题课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012完整、正确的流程图课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012选择合适 模板设置整体框架选择流程符号加入 流程操作步骤进行 美化处理保存绘图文件相应顺序相互组合绘图思路课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012案例实操演练操实讨论3分钟请各组派一名代表画
8、出完整流程图的框架课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012本章回顾1、完整的流程图包含哪些要素？2、流程图要素的标准是什么？小结课程编码：XYG流程梳理交付物标准20121 流程符号使用标准2 完整流程图的表达3 流程说明书课程目录课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012例：流程说明书封面书写规范：一页封面，空格4行，微软雅黑二号字体，1.5倍行距，包含流程名称、编号和文档编号流程说明书模板课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012流程说明书说明例：说明：过程版本可以V0.1开始，但是不能超过V1.0。V1.0为最终发布版本。书写规范：版本号单独一页，微软雅黑小四字体，表格首行加黑包含：版
9、本号、变更原因、变更日期、变更人和备注课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012流程说明书目录流程说明书模板1、流程描述（流程功能及适用）2、流程涉及的主要部门3、流程关键改进点4、流程相关绩效指标5、流程前提假设6、流程图7、流程说明 书写规范：目录单独一页，微软小四字体，“目录”两个字加黑，行距21磅课程编码：XYG流程梳理交付物标准20121 流程涉及的主要部门部门：部门名称角色：部门中的职位性质：作业性质（如操作或监督）流程影响/职能：具体操作项目（做什么）本流程的流程责任人：书写规范：本流程的“流程责任人”为所涉及的相关部门或营运区域最高负责人对本流程的任何建议可致电*（流程责任部门
10、）2清仓案例流程说明书 流程描述：本流程是*（从*开始，经过，到*结束的过程）本流程目标是*（针对流程的目标，区别于流程绩效考核）本流程适用*的过程管理课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012 流程关键改进点：流程可改进或者优化的步骤，若无改进点，则写“无”。3 流程相关绩效指标关键绩效指标：涉及指标关注职位：指标涉及职位目标定义：指标定义目标公式：指标公式评估方法：数据来源以及评估时间间隔.参考绩效：涉及指标关注职位：指标涉及职位目标定义：指标定义目标公式：指标公式评估方法：数据来源以及评估时间间隔.4流程说明书课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012 流程前提假设：流程实现的前提条件，
11、若无前提假设，则写“无”。5 流程图：第一和第二章6 流程说明：步骤：编号步骤说明：流程步骤涉及部门/角色：涉及部门及角色输入：步骤所需准备工作输出：步骤结果系统执行的功能需求：步骤所需辅助要求7流程说明书课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012本章回顾1、流程说明书书写包括哪几个步骤？2、如何理解关键绩效指标和参考绩效指标？小结课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012期待与您进一步沟通与交流！QA课程编码：XYG流程梳理交付物标准2012课 件 名 称： 流程梳理工具使用规范开 发 日 期： 7月25日开发人(部门)： 杨宇刚更 新 日 期： 2012年7月25日更新人(部门)： 赵间开审 核 日 期：审核人(门)：更 新 次 数： 课件信息课件信息
