1、原料质量管理制度原料质量管理制度一、目的：为规范公司从原料采购开始到原料使用全过程的质量管理工作流程和要求，以确保产品最终质量。 二、 适用范围：本制度适用于公司原料。三、责任1、原料品管员：负责进厂原料或来样的抽样、送样、感观指标检测与质量评估、原料异常情况的处理、检验数据传递、库存原料质量检查和原料使用情况的安排、监督工作。2、品管负责人：负责原料质量管理的督导和检查。3、技术部经理：负责公司原料质量问题处理安排。4、生产部：确保与原料卸货、存放、使用相关的品质管理要求的有效实施。5、采购部：确保与采购相关的原料品质管理要求的有效实施。四、规定1、原则存在危害可能的坚决不用，不存在危害可能
2、的评估性价比使用；重在管理过程，实行监督机制，确保质量受控和最低损失；抽样人员与检测人员、复查人员相对独立。2、原料验收和使用程序要求：序号活动名称活动内容及相关规定责任人1采购信息确认原料必须签订合同，合同由采购部经理、总经理一起审核。采购部经理总经理2到货通知原料到货时采购部通知到原料品管员和原料仓管员并在管理系统中录入相关内容。采购部经理3抽样原则上在入库通知后，须在15分钟内（特殊情况除外）到达现场，抽样顺序原则上按照到货的先后顺序安排，急用原料优先抽样，并做好原料接收化验台帐。原料品管员4感官质量判断根据公司原料收货标准进行感观指标检验。原料品管员5感官质量处理对感观指标检验合格的原
3、料，必须在10分钟内通知卸货。原料仓管员原料品管员对感官质量不合格的原料，按不合格产品控制程序处理。原料品管员、采购部对需待检化验结果出来后再决定是否收货的原料，需将此情况通知原料仓管员和采购部，并优先检测该原料，化验结果出来后必须在10分钟内处理完毕。原料品管员6送 检将初步抽样的样品写好标签送化验室，并做好样品名称与编号的对应记录原料品管员7卸货过程跟进监督在卸货过程抽查，确保对整批货物质量的把握度；出现感观质量变化时随时跟进处理。根据过程监督的情况，如果感观质量差异明显的分开取样送检。原料品管员8检化验按公司检验化验制度和原料收货标准要求进行作业。化验员、品管部主管9检验结果应用检验结果
4、出来后，品管主任或部门经理审核签字后交原料品管员进行发布。原料品管员对化验结果合格的原料，原料品管员通知原料仓管员入库，将检验结果输入管理系统原料检测数据电子表格。原料品管员（化验员）、原料仓管员对化验结果异常的原料须在10分钟内通知停止卸货或停用,并再抽样送检确认。原料品管员对检化验不合格的原料，按不合格品控制程序处理涉及的相关人员10原料仓存质量管理每日检查仓库原料是否按技术部使用安排通知或“先进先出”原则安排使用。原料品管如进仓后估计存放时间会超过20天的需要准备温度探测措施；原料仓管每周对库存原料轮流进行抽样、送检一次，保证每月都能对库存原料进行一次检查，列出存放已有1个月的原料；原料
5、品管员11原料使用管理原料仓管员按技术部使用安排通知或“先进先出”原则安排使用。原料仓管员原料品管员清楚掌握库存原料的质量情况，需要优先安排或搭配使用的提出具体方案或通知品管负责人做出具体安排并跟进落实。相关通知务必传达到车间相关岗位和原料仓管员。原料品管员务必明确投用过程质量监督第一责任人并细化工作要求，形成工作记录，确保投用过程的监控效果。投用监督责任人使用过程发现不合格情况按不合格品控制管理程序处理。原料品管员原料仓管员做好使用记录、建立使用档案，确保可追溯。原料仓管员12异常原料的使用质量跟进对存在质量异常情况而让步接收使用的原料，务必跟进相应产品使用效果，做好追溯性记录。技术部经理3
6、其他管理要求：（1）原料标准管理 品管部：负责公司原料收货标准的编制、发布、维护、更新与管理。 采购部：- 负责及时提供新原料及其质量标准信息。- 负责及时提供原料市场信息，协助拟定或修改原料标准。- 负责从市场角度保证原料收货标准的执行。 技术部：严格按照原料收货标准的要求，负责原料的质量把关，并在实际操作中提出修改意见。（2）原料紧急放行工作要求：序号活动名称活动内容及相关规定责任人1原料紧急放行告知原料仓管员根据库存情况，把需紧急放行的原料告知采购部和原料品管员。原料仓管员2原料紧急放行申请单提交由采购部填写原料紧急放行申请单交于原料品管员。采购经理3紧急放行原料检测原料品管员在接单后1
7、5分钟内对需要紧急放行的原料进行感观检测，品管负责人填写放行意见。原料品管员、品管负责人4审核技术部经理第一时间对具体情况进行审核，做出综合判断和视需要的相应请示后签发意见。配方技术负责人5审批涉及货量超过100吨或技术部经理不能把握的情况请总经理技术负责人进行审批。技术部经理6跟踪验证原料品管员将能否放行结果告知原料仓管员，并对同意放行的原料进行跟踪验证；原料品管员原料品管员将放行原料的详细情况以书面形式告知现场品管员，内容包括：放行原料名称、数量、使用时间、注意事项等；原料品管员现场品管员根据原料品管员提供的信息与生产中控进行沟通，对相对应的产品及时取样并送检，在化验单上注明主要检测指标。现场品管员放行原料检测结果合格，则成品按常规检测；放行原料检测结果不合格，则放行原料停止投用，跟踪成品结果；原料品管员不合格品按不合格品控制程序执行。原料品管员五、相关表格1、原料接收化验台帐2、原料紧急放行申请单六、附则1、本制度由公司品管部制定并负责解释；2、本制度报行政部备案,总经理批准确认后实施；3、2017年6月30日发布实施。撰写人初审人核准人备注附表见后：原料紧急放行申请单申请人：申请时间：申请原料：申请数量：供应商：原因品管部意见：审核人意见：批准人意见：6 / 6第 6 页 共 6 页
