1、制造规划总部安技环保部制造规划总部安技环保部20102010年年3 3月月1 1日日一、修订说明一、修订说明二、诊断标准概述二、诊断标准概述三、三、KYTKYT活动活动四、安全巡视四、安全巡视五、作业前安全确认五、作业前安全确认六、虚惊事件挖掘六、虚惊事件挖掘七、安全信息传递七、安全信息传递目目 录录一.修订说明修订目的：修订目的：去繁存简，贴近现场，宜于操作去繁存简，贴近现场，宜于操作。标题变更：标题变更：从从“班组班组KYTKYT安全改善活动诊断标安全改善活动诊断标准准”变更为变更为“班组班组KYTKYT工作诊断标准工作诊断标准”。条款简化：条款简化：从从4848条简化为条简化为4444条
2、。条。表单简化：表单简化：由由1515种种2020张简化为张简化为1010种种1010张。张。计分调整：计分调整：每一条款根据工作量和难易程度每一条款根据工作量和难易程度明确得分量，单项条款满足即得分。明确得分量，单项条款满足即得分。二.诊断标准概述诊断标准为诊断标准为5 5个方面、个方面、5 5个阶段：个阶段：5 5个方面分别是：个方面分别是：KYTKYT活动、安全巡视、作业前活动、安全巡视、作业前安全确认安全确认、虚惊事件挖掘、安全信息快递。、虚惊事件挖掘、安全信息快递。5 5个阶段分别是：第一阶段主要评价班组的培个阶段分别是：第一阶段主要评价班组的培训效果；第二阶段主要评价是否已导入实施
3、；第训效果；第二阶段主要评价是否已导入实施；第三阶段主要评价是否深入实施；第四阶段主要评三阶段主要评价是否深入实施；第四阶段主要评价是否标准、规范；第五阶段主要是价是否标准、规范；第五阶段主要是PDCAPDCA循环和循环和维持管理。维持管理。指导原则指导原则 ：以明确和统一的尺度，衡量和评价：以明确和统一的尺度，衡量和评价班组班组KYTKYT活动所处的进程，挖掘可以改进的潜力，活动所处的进程，挖掘可以改进的潜力，引导和推动班组安全自主管理能力的提升。引导和推动班组安全自主管理能力的提升。适用范围：公司所属各单位。适用范围：公司所属各单位。适用对象：适用对象：生产、维修班组生产、维修班组。辅助班
4、组在工厂。辅助班组在工厂指导下结合实际参照执行。指导下结合实际参照执行。诊断诊断实施者：公司、事业部、工厂（子公司）、实施者：公司、事业部、工厂（子公司）、车间车间(部门部门)KYT)KYT诊断员诊断员诊断周期：车间每月组织一次诊断，诊断班组比例不少诊断周期：车间每月组织一次诊断，诊断班组比例不少于于1/31/3；工厂（子公司）每季度组织一次诊断，诊断班组；工厂（子公司）每季度组织一次诊断，诊断班组比例不少于比例不少于1/41/4；公司与事业部不定期公司与事业部不定期抽查抽查诊断诊断。具体要。具体要求见下表：求见下表：诊断方式：由诊断人员（一般诊断方式：由诊断人员（一般1 12 2人）按照诊断
5、标准人）按照诊断标准实施说明，以看（阅看相关凭证、记录）、问（询问班实施说明，以看（阅看相关凭证、记录）、问（询问班组人员）、察（察看作业现场和改善效果）的方式进行诊组人员）、察（察看作业现场和改善效果）的方式进行诊断，断，重点进行交流询问和现场查看重点进行交流询问和现场查看。工作结束时应当向被。工作结束时应当向被诊断的班组通报诊断结果，提出诊断意见。诊断的班组通报诊断结果，提出诊断意见。诊断流程：诊断流程：班组班组长简长简要汇要汇报报询问班组成询问班组成员员/现场查现场查证证查看记录查看记录通报存通报存在问题在问题和得分和得分提出改提出改进要求进要求评分标准：评分标准：1 1、每项评价内容每
6、阶段满分为、每项评价内容每阶段满分为1 1分，五阶段累加分，五阶段累加满分为满分为5 5分。分。2 2、对于每个阶段中每一项内容按规定分数记分；对于每个阶段中每一项内容按规定分数记分；前一阶段完全满足要求之后才能进入下一阶段评前一阶段完全满足要求之后才能进入下一阶段评价；各项内容所处阶段可以不同；在不合格价；各项内容所处阶段可以不同；在不合格条款条款内容内容后后标记标记“”以示存在问题，具体问题记载以示存在问题，具体问题记载在在“问题记载问题记载”栏栏。3 3、合计每项得分、合计每项得分/5/5为最终得分。为最终得分。诊断报告：诊断报告：完成完成阶段性阶段性诊断后，应当编制诊断报告书，对被诊断
7、后，应当编制诊断报告书，对被诊断的班组诊断的班组KYTKYT工作工作实施情况进行分析、评价和通实施情况进行分析、评价和通报。报。三.KYT活动第第1 1阶段：阶段：内容内容班长熟悉、班组成员了解班长熟悉、班组成员了解KYTKYT的含义、的含义、KYTKYT活动的目的活动的目的和和4R4R基本方法。基本方法。方法方法班组应受过培训。班长应对班组成员实施培训。班组应受过培训。班长应对班组成员实施培训。现场抽查询问班长和两名班组成员（班长不熟悉或现场抽查询问班长和两名班组成员（班长不熟悉或有一个员工不了解，皆判零分）。有一个员工不了解，皆判零分）。第第2 2阶段：阶段：内容内容1 1、对新员工开展对
8、新员工开展KYTKYT培训并进行培训并进行R1R1训练；训练；2 2、每月至少一次结合工作岗位、每月至少一次结合工作岗位或虚惊事件、类似事或虚惊事件、类似事故故开展了开展了KYTKYT训练。训练。方法方法查看新员工（在诊断日前查看新员工（在诊断日前6 6个月内加入班组的员工，个月内加入班组的员工，包括新招、转岗和借调员工）培训记录和包括新招、转岗和借调员工）培训记录和R1R1训练记录训练记录（应记录清楚训练时间和受训人、训练内容）。（应记录清楚训练时间和受训人、训练内容）。查看本年度内查看本年度内KYTKYT记录记录 。第第3 3阶段：阶段：内容内容1 1、KYTKYT活动每月全员参与率活动每
9、月全员参与率100100；2 2、危险因素描述准确，对策措施具体、可行；、危险因素描述准确，对策措施具体、可行；3 3、自主实施对策得到落实。自主实施对策得到落实。方法方法查近三个月内班组查近三个月内班组KYTKYT记录，员工数与签名数是否记录，员工数与签名数是否一致。一致。1010人以上大班组应分成若干小组开展。人以上大班组应分成若干小组开展。现场询问求证现场询问求证(有一人不知道，即单项判零分有一人不知道，即单项判零分)。查看查看KYTKYT记录。记录。现场询问、查证自主实施对策的落实情况（对照本现场询问、查证自主实施对策的落实情况（对照本年度内所有记录）。年度内所有记录）。第第4 4阶段
10、：阶段：内容内容1 1、委托实施对策得到落实；委托实施对策得到落实；2 2、针对主要危险因素有安全改善事例。针对主要危险因素有安全改善事例。方法方法现场查证委托实施对策的落实情况（现场查证委托实施对策的落实情况（对照本年度内对照本年度内所有记录所有记录）。）。现场查看安全改善事例（包含作业环境、操作方法、现场查看安全改善事例（包含作业环境、操作方法、安全管理改善事例等）安全管理改善事例等）。第第5 5阶段：阶段：内容内容对所有涉及到班组的作业活动、场所进行对所有涉及到班组的作业活动、场所进行KYTKYT训练训练并并落实对策。落实对策。方法方法查看记录，主要查看查看记录，主要查看KYTKYT训练
11、范围是否扩大，危险训练范围是否扩大，危险因素挖掘深度是否加大。因素挖掘深度是否加大。通过与员工交流或现场查看形式验证对策措施落实通过与员工交流或现场查看形式验证对策措施落实情况。情况。四.安全巡视第第1 1阶段：阶段：内容内容1 1、工作现场有自己规定的安全规则。、工作现场有自己规定的安全规则。方法方法查看各岗位安全操作规程或标准作业书、作业指导查看各岗位安全操作规程或标准作业书、作业指导书。书。第第2 2阶段：阶段：内容内容1 1、制定了班组巡视基准；、制定了班组巡视基准；2 2、对劳保用品进行管理、对劳保用品进行管理,执行劳保用品劣化标准。执行劳保用品劣化标准。方法方法查看巡视基准（巡视人
12、、巡视内容、巡视频次、巡查看巡视基准（巡视人、巡视内容、巡视频次、巡视路线、视路线、问题点的处理问题点的处理）。）。维修班组可不作路线规定，只作出班组管辖范围图维修班组可不作路线规定，只作出班组管辖范围图。现场查证劳保用品劣化标准执行情况。现场查证劳保用品劣化标准执行情况。第第3 3阶段：阶段：内容内容1 1、每日至少进行一次巡视并及时记录、纠正问题点；每日至少进行一次巡视并及时记录、纠正问题点；2 2、正确正确使用使用 OPLOPL（安全）进行指导和培训。（安全）进行指导和培训。方法方法查看本年度内巡视记录（查看本年度内巡视记录（巡视记录应有问题记载、巡视记录应有问题记载、整改责任人、整改时
13、间、确认等内容。整改责任人、整改时间、确认等内容。无问题点记载，无问题点记载，而现场查证有问题的，单项不得分）。而现场查证有问题的，单项不得分）。现场查证现场查证 。查看查看OPLOPL（安全）记录（安全）记录（应根据自身安全薄弱点、应根据自身安全薄弱点、操作技能、操作技能、KYTKYT训练、虚惊事件、类似事故来进行，训练、虚惊事件、类似事故来进行，每季度至少一次）。每季度至少一次）。第第4 4阶段：阶段：内容内容1 1、对班组能够自主解决而重复发生的问题制定了根、对班组能够自主解决而重复发生的问题制定了根源对策并落实；源对策并落实；2 2、作业现场无人的不安全行为。、作业现场无人的不安全行为
14、。方法方法查看记录。记录中需应用查看记录。记录中需应用“五个为什么五个为什么”分析分析(不不一定非要问到第五个为什么一定非要问到第五个为什么,只要问到根源就可以了只要问到根源就可以了)。现场查证。现场查证。第第5 5阶段：阶段：内容内容1 1、对于班组不能自主解决的问题，及时反馈各相关、对于班组不能自主解决的问题，及时反馈各相关部门，并制定临时对策，直到永久对策实施为止；部门，并制定临时对策，直到永久对策实施为止；2 2、作业现场无物的不安全状态。、作业现场无物的不安全状态。方法方法查看本年度内实施记录（无委托实施对策不得分）查看本年度内实施记录（无委托实施对策不得分）。现场查证（对维修班组仅
15、查证其现场所使用的工具、现场查证（对维修班组仅查证其现场所使用的工具、器械是否处于不安全状态）。器械是否处于不安全状态）。五.作业前安全确认第第1 1阶段：阶段：内容内容班组全员了解班组全员了解安全确认安全确认的方法、应用范围和意义。的方法、应用范围和意义。方法方法现场抽查询问班长和两名班组成员（有一人不清楚，现场抽查询问班长和两名班组成员（有一人不清楚，即判零分）。即判零分）。第第2 2阶段：阶段：内容内容1 1、生产班组对自主保全活动建立生产班组对自主保全活动建立KYKY卡卡并符合实际；并符合实际；2 2、维修班组对危险程度较高作业建立、维修班组对危险程度较高作业建立KYKY卡并符合实际；
16、卡并符合实际；3 3、对照、对照KYKY卡进行卡进行安全确认安全确认。方法方法查看查看KYKY卡卡(维修班组对照维修记录维修班组对照维修记录)的建立情况。的建立情况。生产生产班组应对所有工序班组应对所有工序/工位工位/设备的自主保全活动建立设备的自主保全活动建立KYKY卡。卡。危险程度较高作业包括登高作业、带电作业、动火作危险程度较高作业包括登高作业、带电作业、动火作业、密闭容器内作业、吊装作业、特殊环境（高温、特业、密闭容器内作业、吊装作业、特殊环境（高温、特别潮湿、有毒和腐蚀、易燃易爆场所）作业、装配线别潮湿、有毒和腐蚀、易燃易爆场所）作业、装配线/自自动线维修、节假日检修等作业。动线维修
17、、节假日检修等作业。现场询问两名员工现场询问两名员工KYKY卡使用情况（必要时可要求员工卡使用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）演示；有一人不清楚，即单项判零分）。第第3 3阶段：阶段：内容内容1 1、生产班组对生产作业建立生产班组对生产作业建立KYKY卡卡并符合实际；并符合实际；2 2、维修班组对计划内维修作业建立、维修班组对计划内维修作业建立KYKY卡并符合实际；卡并符合实际；3 3、对照、对照KYKY卡进行卡进行安全确认安全确认。方法方法查看查看KYKY卡卡(维修班组对照维修记录维修班组对照维修记录)的建立情况。的建立情况。生产班组应对所有工序生产班组应对所有工序/
18、工位工位/设备的正常生产作业活设备的正常生产作业活动建立动建立KYKY卡。已有设备点检卡的，可以不再建立卡。已有设备点检卡的，可以不再建立KYKY卡。卡。现场询问两名员工现场询问两名员工KYKY卡使用情况（必要时可要求员卡使用情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。工演示；有一人不清楚，即单项判零分）。第第4 4阶段：阶段：内容内容1 1、根据作业现场变化及时修订、根据作业现场变化及时修订KYKY卡；卡；2 2、每次作业前对设备设施、安全装置、作业环境进、每次作业前对设备设施、安全装置、作业环境进行安全确认；行安全确认；3 3、运用手指口述进行安全确认。运用手指口述进行安全确
19、认。方法方法查看查看KYKY卡修订情况。卡修订情况。除自主保全活动、生产作业（生产班组）或危险程除自主保全活动、生产作业（生产班组）或危险程度较高作业、计划内维修作业（维修班组）以外的其度较高作业、计划内维修作业（维修班组）以外的其他作业，在作业前应他作业，在作业前应依据点检基准书或依据点检基准书或KYKY卡进行安全卡进行安全确认。确认。现场询问两名员工现场询问两名员工KYKY卡使用卡使用和手指口述运用和手指口述运用情况情况（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判（必要时可要求员工演示；有一人不清楚，即单项判零分）零分）。第第5 5阶段：阶段：六.虚惊事件挖掘第第1 1阶段：阶段：内容内
20、容班组成员了解班组成员了解虚惊虚惊事件的事件的作用作用。方法方法现场抽查询问班长和两名班组成员（现场抽查询问班长和两名班组成员（有一人不清楚有一人不清楚即判零分即判零分）。）。第第2 2阶段：阶段：内容内容1、挖掘虚惊事件并形成记录；挖掘虚惊事件并形成记录；2、及时进行传达。及时进行传达。方法方法查看查看本年度内本年度内所有记录，签名是否齐全。所有记录，签名是否齐全。询问两名员工本班组虚惊事件传达情况（有一人不询问两名员工本班组虚惊事件传达情况（有一人不清楚即判零分）。清楚即判零分）。第第3 3阶段：阶段：内容内容1 1、虚惊虚惊事件对策具体、可行并落实；事件对策具体、可行并落实；2 2、及时
21、上报虚惊事件、损工事件。及时上报虚惊事件、损工事件。方法方法查看本年度内所有记录。查看本年度内所有记录。现场查证。现场查证。损工事件损工事件 ：由于员工在作业过程中由于企业的不：由于员工在作业过程中由于企业的不安全因素导致工时损失、员工受伤的事件，称之为损安全因素导致工时损失、员工受伤的事件，称之为损工事件。统计范围包括轻微伤害、工伤事故及劳务工工事件。统计范围包括轻微伤害、工伤事故及劳务工事故。事故。与车间管理层交流与车间管理层交流。第第4 4阶段：阶段：内容内容1 1、及时传达外部虚惊事件；及时传达外部虚惊事件；2 2、针对与本班组作业针对与本班组作业/活动类似外部虚惊事件制定对活动类似外
22、部虚惊事件制定对策并落实。策并落实。方法方法与车间管理层交流与车间管理层交流。查看本年度内所有记录，签名是否齐全。查看本年度内所有记录，签名是否齐全。现场询问员工外部虚惊事件传达情况现场询问员工外部虚惊事件传达情况（有一人不清（有一人不清楚即判零分）楚即判零分）。现场查看对策落实情况。现场查看对策落实情况。第第5 5阶段：阶段：七.安全信息快递第第1 1阶段：阶段：第第2 2阶段：阶段：内容内容1 1、每日召开一次班前安全会；、每日召开一次班前安全会；2 2、掌握安全事故处理流程。、掌握安全事故处理流程。方法方法现场询问班长和两名班组成员班前会内容（有一人现场询问班长和两名班组成员班前会内容（
23、有一人不清楚即单项得零分）。不清楚即单项得零分）。现场询问班长和两名班组成员安全事故处理流程现场询问班长和两名班组成员安全事故处理流程（有一人不清楚即单项得零分）。（有一人不清楚即单项得零分）。发生事故发生事故救护伤者救护伤者（拨打（拨打120120）保护现场保护现场体现“救人优先”的原则班长班长(当班负责人）当班负责人）报告报告班组应掌握的班组应掌握的事故处理流程事故处理流程第第3 3阶段：阶段：内容内容1 1、每个生产班次前召开一次班前安全会；、每个生产班次前召开一次班前安全会；2 2、及时接收并传达事故信息并签名确认。、及时接收并传达事故信息并签名确认。方法方法现场询问班长和两名班组成员
24、班前会内容（如只有现场询问班长和两名班组成员班前会内容（如只有单班生产，第单班生产，第1 1项直接得分；夜班三人以下（不含三项直接得分；夜班三人以下（不含三人）可不开会，但必须传达班前会内容。）人）可不开会，但必须传达班前会内容。）查看本年度内发布的工伤事故信息传递单查看本年度内发布的工伤事故信息传递单(必须见必须见到文本到文本)。现场询问两名班组成员事故传递情况。现场询问两名班组成员事故传递情况。第第4 4阶段：阶段：内容内容针对与本班组作业针对与本班组作业/活动类似事故制定对策并落实。活动类似事故制定对策并落实。方法方法类似事故：与班组设备设施、作业环境、作业方式、类似事故：与班组设备设施、作业环境、作业方式、其他活动等类似的事故其他活动等类似的事故。查看工伤事故信息传递单并现场查证对策落实情况。查看工伤事故信息传递单并现场查证对策落实情况。第第5 5阶段：阶段：endend
