1、BYDBYDBuild Your Dreams1授课内容简介 VDA6.3背景 与TS/ISO16949的联系 过程审核的实施 审核技巧 评分准则 结果定级BYDBYDBuild Your Dreams2 一些术语的基本定义质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系.管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系.体系:相互关联和相互作用的一组要素质量:一组固有特性满足要求的程度.注:固有的是指本来就有的,尤其是那种永久的特性.如:电池的电压,电阻BYDBYDBuild Your Dreams3过程过程将输入转化为输出的相关关联或相互作用的一组活动提问:VDA6.3过程审核中的“过程”从范
2、围上来看是否等同质量管理体系中谈到的过程呢?过程步骤输入输出BYDBYDBuild Your Dreams4过程步骤输入输出质量管理体系的持续改进顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现输入输出产品增值活动信息流BYDBYDBuild Your Dreams5 VDA6.3的背景讲义要点：VDA是“德国汽车工业联合会”的德文简写。VDA有一系列的技术手册（VDA1-VDA18）其中例如：VDA4.2是关于FMEA分析的。VDA4.3是关于项目策划的，类似于APQP（产品质量先期策划）VDA6.1是关于有形产品的质量管理体系审核的，类似于ISO/TS16949质量管理体系。VDA
3、18是关于汽车行业卓越管理的。BYDBYDBuild Your Dreams6 对于非有形产品（服务）、生产设备、产品本身在VDA系列手册中都有相应的检查标准。德国汽车工业质量标准主要有三类：质量管理体系审核（VDA6.1/6.2/6.4）有形产品（6.1）、服务（6.2）、生产设备（6.4）过程审核（VDA6.3/6.7）在6.3的手册中包含有形产品和服务、生产设备（6.7）注：本次深圳只培训了有形产品的过程审核。产品审核（VDA6.5/6.6）有形产品和服务。（公司计划在10月份内邀请DNV做培训）BYDBYDBuild Your Dreams7 VDA6.3过程审核的主要内容（可参见教材
4、）但有两点应该是最关键的：评分方法和检查表 过程审核的目的（有效性和持续改进）有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度。效率：得到的结果与所使用的资源之间的关系。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。BYDBYDBuild Your Dreams8 提问例子：纠正、纠正措施、持续改进1.客户要求CPK要达到1.67，工厂在原有1.0的基础上通过不断改善活动达到了1.33。2.商场因楼道设计不合理，易造成行人碰头，重新整改后没有再发生碰头事件。3.客户退货的不合格产品经返修并测试合格后降
5、级为次等品。4.公司的质量管理体系按客户要求通过了ISO9001：2008的认证，内部管理层决定逐步开始实施ISO/TS16949。BYDBYDBuild Your Dreams9 VDA6.3过程审核与ISO9001中8.2.3过程的监视与测量的区别以及与ISO/TS16949中8.2.2.2 8.2.3:组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.2.2 组织应对每个制造过程进行审核以确定其有效性.BYDBYDBuild Your Dreams10 VDA6.3与
6、ISO/TS16949的联系（具体见教材）注：后者强调有效性和效率。关于效率则是关注时间和资源，不仅是时间的多少，还涉及花了多少资源达到有效。过程审核的实施（具体见教材）审核活动的4个阶段：准备，现场审核，报告，跟踪。BYDBYDBuild Your Dreams11 审核技巧：封闭式问题（是/不是，有/没有）开放式问题（5W1H）引导式问题（有方向性）多重式问题BYDBYDBuild Your Dreams12 评分准则1.首先需要通过过程审核计算表来简单了解一下过程审核的打分条款.(可参见教材13页)2.每个条款的评分准则分数对符合要求程度的评定10分完全符合 8分绝大部分符合，只有微小的
7、偏差6分部分符合，有较大的偏差4分小部分符合，有严重的偏差0分完全不符合BYDBYDBuild Your Dreams13 绝大部分符合指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。小于10分，需有纠正措施。注：课堂上授课老师强调以下几点：1.过程审核与体系审核有明显区别，前者完成审核后还要进行评分，后者是指明符合或不符合某些要素要求。2.过程审核的评分只能是10、8、6、4、0，不可以打其他分数，如：2分，3分，3.5分等。3.打0分和4分要非常谨慎，一般是适用于严重不符BYDBYDBuild Your Dreams14合事项或者造成客户严重不满的。4.有一条黄金准则（Gol
8、den rule):违反法规/法律/客户要求的,可以给予0分,但一定是贯彻始终,不可有时给0分,有时又不是给0分.5.给6分或8分在实际审核过程中确实是很难区分的.一般建议通过看问题点的严重性以及是否存在风险性来权衡打分.BYDBYDBuild Your Dreams15 过程审核的结果定级总符合率 对过程的评定 级别名称90-100 符合 A80至小于90 绝大部分符合 AB60至小于80 有条件符合 B小于60 不符合 CBYDBYDBuild Your Dreams16若被审核企业的总符合率超过90%或80%,但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下,则必须从A级降到AB级或从AB级
9、降到B级.若有的提问得分为0分,而不符合要素可能会给产品质量或过程质量造成严重的影响,则可以把被审核方从A级降到AB级或从AB级将到B级.在特别情况下,也可以降为C级.必须在说明页中说明降级的原因.第二次课程将练习计算评分和学习各审核条款要求第二次课程将练习计算评分和学习各审核条款要求.BYDBYDBuild Your Dreams171.首先温习一下评分准则;2.学习VDA6.3打分表的两部分内容A部分_产品诞生过程(1)产品开发的策划6个审核条款(2)产品开发的落实5个审核条款(3)过程开发的策划6个审核条款(4)过程开发的落实6个审核条款B部分-批量生产(5)供方/原材料9个审核条款BY
10、DBYDBuild Your Dreams18(6)生产(6.1)人员/素质5个审核条款(6.2)生产设备/工装7个审核条款(6.3)运输/搬运/贮存/包装5个审核条款(6.4)缺陷分析/纠正措施/持续改进6个审核条款7 服务/顾客满意程度5个审核条款BYDBYDBuild Your Dreams19审核结果的综合评分对下列要素分别进行评定产品开发 （共11个条款）EDE 过程开发 （共12个条款）EPE 原材料/外购件（共9个条款）EZ 各道工序的平均值（共23个条款）EPG 服务/顾客满意程度（共5个条款）EK BYDBYDBuild Your Dreams20计算公式EE（%）=（各相关
11、问题实际得分的总和/各相关问题 满分的总和）*100%每个产品组工序平均值EPG（%）=（E1+E2+.+En)/被评定工序的数量整个过程的总符合率EP（%）=(EDE+EPE+EZ+EPG+EK)/被评定过程要素的总量 BYDBYDBuild Your Dreams21 对照教材13页讲解具体的计算方法.说明:1.未进行评分的问题用nb表示.2.表中的ES1,ES2,ES3等是分别对每个工序的同一被审核环节计算出EE后再取平均值.3.表中的ES1,ES2,ES3上一行中的工序得分不是取平均值,目前的现有版本教材中没有对该处的打分进行明确说明.(具体事例可通过教材13页进行解释说明)BYDBY
12、DBuild Your Dreams22 计算练习:1 产品开发(设计)策划 10,10,6,8,4,nb 实施 6,10,10,8,4 符合率:76%2 过程开发策划 8,8,8,8,8,6 实施 10,10,8,8,0,0 符合率:68%3 分供方/原材料10,10,10,10,8,8,6,8,10 符合率:88.8%其他练习根据教材第其他练习根据教材第13页进行讲解页进行讲解.BYDBYDBuild Your Dreams23第三次课程第三次课程要素1:产品开发的策划1.1是否已具体顾客对产品的要求?1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?1.3是否策划了落实产品开发的资源?1.4是否
13、调查了解并考虑了对产品的要求?1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?判断条款号和给分:(1)设计部门没有任何措施应对REACH的要求.(2)样件的交付时间因技术问题延后了2周,但项目计划没有更新也没有任何记录说明原因.BYDBYDBuild Your Dreams24 要素2:产品开发的落实2.1是否已进行了设计DFMEA,并确定了改进措施?2.2设计DFMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实?2.3是否制订了质量计划?2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?2.5是否已具备所要求的产品开发能力?判断条款
14、号和给分:(1)项目TK089的样件控制计划上列出的控制内容没有包括在DFMEA上所描述的所有探测控制方案,如:高低温试验.BYDBYDBuild Your Dreams25要素3:过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求?3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?注:目标值可指CPK或不良率等.CPK具体含义是什么?3.3是否已策划了落实批量生产的资源?3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求?3.5是否已计划/已具备项目开展所需人员与技术的必要条件?3.6是否已做了过程PFMEA,并确定了改进措施?判断条款号和给分:(1)过程质量改进目标和年度质量改进计划没有清晰建立.(2)PFMEA
15、有更新,但是有一个RPN高的没有改善措施.BYDBYDBuild Your Dreams26要素4:过程开发的落实4.1过程PFMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?4.2是否制订了质量计划?4.3是否已具有各阶段所要求的 认可/合格证明?4.4是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?4.6是否已具备所要求的批量生产能力?判断条款号和给分:(1)有新的样品更新时,零件确认书上没有记录;(2)PFMEA有更新,但是有一个RPN高的没有改善措施.BYDBYDBuild Your Dreams27要素5(供方/原材料)5.1是
16、否允许已认可的且有质量能力的供方供货?5.2是否确保供方产品的质量达到供货协议要求?5.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?5.4是否与供方就产品与过程持续改进商定质量目标,并付诸实施?5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的办法?判断条款号和给分:(1)8D的方法没有要求到关键的供应商.(2)没有同供应商签署质量趋势目标协议.(3)材料ZA900供应商的控制计划中,没有包括对ZA900的材料测试项目.BYDBYDBuild Your Dreams285.7原材料库存(量)状况是否合适于生产要求
17、?5.8原材料/内部剩余料是否有合适进料和贮存方法?5.9员工是否具有相应的岗位培训?判断条款号和给分:(1)在材料存放区发现有一箱#090的产品的外包装箱破损.BYDBYDBuild Your Dreams29要素6_分要素6.1 人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?6.1.5是否有效地使用了提供员工工作积极性的方法?判断条款号和给分:(1)负责焊锡的员工#57的上岗证已经过期.(2)员工没有很好的利用
18、生产线的报警系统,在原材料发生质量问题时(螺钉不好打),操作工没有使用报警系统.BYDBYDBuild Your Dreams30分要素6.2 生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?6.2.2在批量生产中使用的检测,试验设备是否能有效监控质量要求?6.2.3生产工位,检验工位是否符合要求?6.2.4生产检验文件中是否标出所有重要技术要求并坚持执行?6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?6.2.6是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数或偏差情况?6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性?判断条款号和给分:(1)工序#016有一个外观检验
19、的工序凳子较低,不方便员工操作.(2)检测夹具#JIG045设计不好,检测时很容易弄坏产品.(3)设备#E029点检没有覆盖所有项目,如:电气项目.BYDBYDBuild Your Dreams31分要素6.3 运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定?6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？判断条款号和给
20、分:(1)包装好的产品没有规定货物堆放的高度.(2)生产线没有充分使用运输带进行传递,如:测试工序由人工传递.BYDBYDBuild Your Dreams32分要素6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？判断条款号和给分:(1)过程质量数据不能很好直接地反馈
21、在整个公司的KPI上.(2)对问题的分析需要改善.如:原因不能说是员工没有做好,改善措施不能仅仅是培训员工.BYDBYDBuild Your Dreams33要素7 服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了对顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？判断条款号和给分:(1)没有制订顾客退货的应急计划.(2)顾客满意度调查没有达到内部目标(90%),但没有改进计划.(3)货台审核(DOCK AUDIT)没有覆盖所有产品关键特性.BYDBYDBuild Your Dreams34 简要介绍公司制程审核程序文件具体可参见BYD-QP-049制程审核评定控制程序.
