1、附件2表1： 金属冶炼企业检查表1表2： 涉爆粉尘工贸企业检查表13表3： 涉氨制冷工贸企业检查表22表4： 涉有限空间工贸企业检查表30表1： 金属冶炼企业检查表序号检查项目检查内容检查依据检查方法1组织机构按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况（一）不足100人的，配备专职安全生产管理人员；（二）100人以上不足300人的，设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）300人以上不足1000人的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）
2、1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。安全生产法第二十四条第三款；山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第九条。检查企业员工花名册、安全管理机构或配备安全管理人员的文件和配备注册安全工程师的文件。设置安全总监从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，专项分管本单位安全生产管理工作。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第十二条。检查配备安全总监的文件。2安全培训主要负责人和安全管理人员培训
3、主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。生产经营单位安全培训规定（总局3号令）第二十四条。查看主要负责人和安全管理人员的安全合格证书。2安全培训特种作业人员培训档案和持证上岗情况应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。金属冶炼企业主要涉及电工、电焊工、煤气作业（包括煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业）。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（总局30号令）第五条、第三十四条。检查企业特种
4、作业人员管理档案；现场抽查部分特种作业人员信息是否与台账一致。从业人员安全生产教育和培训档案应建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。企业应当对新上岗从业人员进行厂（公司）、车间（职能部门）、班组三级安全生产教育和培训,新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训时间不少于20学时。调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员，应事先进行岗位安全培训，并经考核合格方可上岗。生产经营单位安全培训规定（总局3号令）第二十二条、第十三条第二款，炼铁安全规程4.11,冶金企业和有色金属企业安全生产规定（总局91号令）第十一条。抽查4名高温熔融
5、、煤气作业等重点岗位人员的安全培训档案，查记录是否齐全及培训范围、学时是否符合要求。3重大危险源登记建档情况企业应当对本企业存在的各类危险因素进行辨识，在有较大危险因素的场所和设施、设备上，按照有关国家标准、行业标准的要求设置安全警示标志，并定期进行检查维护。对于辨识出的重大危险源，企业应当登记建档、监测监控，定期检测、评估，制定应急预案并定期开展应急演练。评估报告的有效期为三年，重大危险源的安全设施和安全监测监控系统定期检测并在有效期内。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（总局40号令）第二十二条、第十一条、第十五条,冶金企业和有色金属企业安全生产规定（总局91号令）第十六条。查看企业重大
6、危险源相关档案资料、评估报告、相关检测报告。备案情况企业应将重大危险源安全评估报告或者评价报告、备案申请表、重大危险源档案材料报送所在地县级安监部门备案。企业重大危险源评估报告满三年、装置设施新（改、扩）建、危险化学品种类、数量、储存方式及重要设备设施发生变化，应重新备案。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（总局40号令）第二十三条。查看企业的重大危险源备案回执和评估报告的期限以及与现场相符性。4外包管理签订安全管理协议情况生产经营单位对生产经营项目、场所、设备发包或者出租时，应对承包单位、承租单位的安全生产条件或者资质进行审查。企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在
7、承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。企业应当对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，对从事检修工程的承包单位检修方案中的安全措施和应急处置措施进行审核，监督承包单位落实。企业应当对承包检修作业现场进行安全交底，并安排专人负责安全检查和协调。安全生产法第四十六条，冶金企业和有色金属企业安全生产规定（总局91号令）第二十条。查阅承包方资质等相关材料；查阅安全管理协议或者承包合同，中是否有关于安全管理方面的规定；查阅企业检修方案以及检修安全检查记录。5危险作业管理危险作业管理制度制定情况安全生产管理制度应当涵盖本单位的煤气、动火、有限空间、高处作业、抽堵盲板等危险作业管理，以及法律、法规
8、、规章规定的其他内容。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第七条。查阅制度文本。企业危险作业审批、实施情况动火作业必须按程序办理动火审批，取得作业许可证；许可证中要包括作业对象和环境的危害分析和可燃气体检测分析以及现场安全措施确认等内容。有限空间作业必须办理作业许可证，许可证中应体现作业现场通风、照明、警戒、防护、应急等措施落实情况，作业前对现场有毒有害气体检测情况；配足个体安全防护设备设施配备情况以及安排专人监护等情况。煤气作业环节必须实行严格的审批管理制度。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号）第三十一条。工贸企业有限公司作业安全管理与监督管理
9、规定（总局59号令）第八条、第九条、第十二条、第十三条。查看企业的危险作业票，作业票中检测、审批、安全措施确认等内容填写是否齐全。6安全设备管理安全设备定期维护保养及检测情况金属冶炼企业必须对CO气体检测报警仪、可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。建立健全设备设施安全管理制度，加强设备设施的检查、维护、保养和检修，确保设备设施安全运行。对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌制度。安全生产法第三十三条，冶金企业和有色金属企业安全生产规定（总局91号令）第二十三条。检查企业
10、安全设备台账及维护保养记录、安全设备定期检测报告7劳动防护用品管理劳动防护用品配备情况必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第四十二条、山东省劳动防护用品配备标准（DB37/19222011）、用人单位劳动防护用品管理规范。查制度、配备标准及采购、发放台账；现场检查实物和佩戴情况。8应急管理应急预案编制、评审、备案情况生产经营单位应当根据有关法律、法规和国家标准结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点（如火灾、爆炸、触电和毒物逸散等事故类型），制定相应的应急预案，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置
11、方案。应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。应当按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第六条、第十二条、第二十一条、第二十六条；生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）。查看企业的应急救援预案文本、评审记录以及备案登记表。应急演练情况应当制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第三十三条。查看企业的演练计划和2016、2017年度应急演练台账、记录。9煤气管理建立健全制度
12、情况至少包括：煤气设施技术档案管理制度；煤气设施运行管理制度；煤气设施检查制度；煤气设施检修管理制度；进入涉煤气有限空间管理制度；煤气设施动火审批管理制度等。工业企业煤气安全规程（GB6222-2005）查看企业煤气作业管理制度文本。防护机构设置情况每个生产、供应和使用煤气的企业，应设煤气防护站或煤气防护组，并配备必要的人员，建立紧急救护体系。工业企业煤气安全规程（GB6222）查看设立文件，现场查看防护站设置情况。设备设施档案台账管理情况主要包括：煤气设备设施设计文件；煤气主要设备图纸；煤气设备、管道检验检测报告；煤气设备、管道日常检查检测记录；煤气系统工艺流程图；煤气设备设施巡检记录；煤气
13、动火审批记录、动火证；煤气管道壁厚检测、支架检测、气柜基础沉降检测记录和评估报告；煤气监测、防护、救护设备台账等。关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见（鲁安监发201677号）。查看煤气设备设施台账。10高温熔融金属铁水罐钢水罐中间罐渣罐铜包企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内。进行高温熔融金属吊运时，吊罐（包）与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离应当符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采取有效的防护措施。冶金企业和有色金属企业安全生产规定（总局91号令）第二十七条。现场验证铁水罐、钢水罐和中间包修砌后，应干燥，使
14、用前烘烤至要求温度方可使用。炼铁安全规程11.3.1炼钢安全规程8.1.4。查看操作及检查记录，现场验证铁水罐、钢水罐内的自由空间高度应满足工艺设计要求。渣、铁罐内的最高渣、铁液面，应低于罐沿0.3m。炼钢安全规程8.1.9、炼铁安全规程11.3.2。现场验证炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施应定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等应报修或报废，禁止继续使用。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）冶金行业第5项。现场验证冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及溶体泄露、喷溅影响范围内不应有积水、潮湿杂物和易燃易爆物。金属铸造、连铸、浇铸流程应设置铁水
15、罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等熔融金属紧急排放和应急储存设施。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）冶金行业第4项。现场验证应对罐体和耳轴进行探伤检测，耳轴每年检测一次，罐体每2年检测一次。凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的10、机械失灵、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废。炼铁安全规程11.3.4、炼钢安全规程8.1.3、冶金企业和有色金属企业安全生产规定（总局91号令）第三十条。查看检测报告、检查记录，现场验证起重机械用于炼钢厂的铸造起重机，在吊运重罐钢水、铁水或液渣时，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机，龙门沟横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件
16、，应进行定期检查，发现问题及时整改。冶金起重机技术条件第5部分：铸造起重机4.3.2，工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）冶金行业第2项。查看检测报告、产品质量证明书、合格证等，检查各类记录，现场验证查看检测报告、产品质量证明书、合格证等，检查各类记录，现场验证吊运熔融金属的起升机构，每套独立驱动装置应装有两个支持制动器（工作制动器）。起重机械安全规程4.1.1、起重机械安全技术监察规程桥式起重机第六十七条。吊运熔融或炽热金属的钢丝绳，应当采用石棉绳芯或者金属股芯等耐高温的重要用途钢丝绳。起重机械安全技术监察规程桥式起重机第四十二条。10高温熔融金属以电动葫芦作为起升机构吊运熔融
17、的起重机额定起重量不得大于10t。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第六条。应设置不同形式的上升极限位置双重限位器。当起升高度大于20m时，还应设置下降极限位置限位器。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第七十条。受高温辐射的部分，应设置隔热板，防止受热超温。起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第七十六条。查看防护方案及检查记录，现场验证应进行定期检验，吊运熔融或炽热金属的起重机每年1次起重机械安全技术监察规程-桥式起重机第一百一十一条查看检测报告，起重机械台帐吊运重罐铁水、钢水、液渣，应确认挂钩挂牢，方可通知起重机司机起吊；起吊时，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地点。炼钢安全规程8.4
18、.6。查看检查记录，现场验证11煤气单元煤气柜煤气柜不应建设在居民稠密区，应远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施应按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶应设置防雷装置。煤气柜应有容积指示装置，柜位达到上限时应关闭煤气入口阀，并设有放散设施，还应有煤气柜位降到下限时，自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。煤气柜应设操作室，室内设有压力计、流量计、高、低位指示计，容积上、下声光讯信号装置和联系电话。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号）冶金行业第7项。工业煤气安全规程（GB6222-2005）9.1.2.3款、9.1.2.4款。现场检查验
19、证煤气发生炉中央控制室应设有调度电话和一般电话，并设有煤气发生炉进口饱和空气压力计、温度计、流量计、煤气发生炉出口煤气压力计、温度计、煤气高低压和空气低压报警装置、主要自动控制调节装置、连锁装置及灯光信号等。水套集汽包应设有安全阀、自动水位控制器，进水管应设止回阀，严禁在水夹套与集汽包连接管上加装阀门。工业煤气安全规程（GB6222-2005）5.1.2.3款、5.1.3.4款。现场检查验证高炉煤气高炉煤气电除尘应设有当高炉煤气含氧量达到1%时，能自动切断电源的装置；电除尘器应设有放散管、蒸汽管、泄爆装置。布袋除尘器每个出入口应设有可靠的隔断装置；布袋除尘器应设有煤气高、低温报警和低压报警装置
20、；布袋除尘器箱体应采用泄爆装置。余压透平进出口煤气管道上应设有可靠的隔断装置。工业煤气安全规程（GB6222-2005）5.3.2.4款、5.3.2.5款、5.3.2.6款。现场检查验证转炉煤气转炉煤气回收设施应设充氮装置及微氧量和一氧化碳含量的连续测定装置。当煤气含氧量超过2%或煤气柜位高度达到上限时应停止回收。转炉煤气电除尘器入口、出口管道应设可靠的隔断装置；应设有当转炉煤气含氧量达到1%时，能自动切断电源的装置；电除尘器应设有放散管及泄爆装置。工业煤气安全规程（GB6222-2005）5.6.2.2款、5.6.2.11款。现场检查验证11煤气单元煤气加压与混合站房内应设有一氧化碳监测装置
21、，并把信号传送到管理室内。工业煤气安全规程（GB6222-2005）8.2.4款。现场检查验证煤气管道架空煤气管道应敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上；不能穿过不使用煤气的建筑物及易燃易爆物品的堆场和仓库区；煤气管道下面，不应修建与煤气管道无关的建筑物和存放易燃、易爆物品。工业煤气安全规程（GB6222）6.2.1.2款以及冶金企业安全生产标准化（煤气）6.1规定。现场检查验证煤气水封（含排水器）水封装置（含排水器）必须能够检查水封高度和高水位溢流的排水口；严防水封装置的清扫孔（排污闸阀或旋塞）出现泄漏。安监总管四2010125号第六款。现场检查验证煤气隔断装置高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设
22、施的煤气管道必须设置可靠隔离装置和吹扫设施。煤气分配主管上支管引接处，应设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口应设置总管切断阀。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）冶金行业第9项、第10项。现场检查验证煤气泄漏检测装置煤气危险区域，包括高炉风口及以上平台、转炉炉口以上平台、煤气柜活塞上部、烧结点火器及热风炉、加热炉、管式炉、燃气锅炉等燃烧器旁等易产生煤气泄漏的区域和焦炉地下室、加压站房、风机房等封闭或半封闭空间等，应设固定式一氧化碳监测声光报警装置，并把信号传送到管理室。安监总管四2010125号第二款以及冶金企业安全生产标准化（煤气）6.1规定。现场检查验证煤气区域
23、值班室、操作室设置煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，应设置固定式一氧化碳监测报警装置，报警信号应引致24小时有人值守的操作控制室集中监控。煤气岗位值班室必须配置隔离式呼吸保护器具和安全检测报警仪器。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）冶金行业第7项。现场检查验证煤气防护站器材配置煤气防护站应配备呼吸器、通风式防毒面具、充填装置、万能检查器、自动苏生器、隔离式自救器、担架、各种有毒气体分析仪、防爆测定仪及供危险作业和抢救用的其他设施（如对讲电话），并应配备救护车和作业车等，且应加强维护，使之经常处于完好状态。工业煤气安全规程（GB6222-2005）12.2.4款。现场检
24、查验证12炼铁单元更衣、休息、浴室不应设在风口平台和出铁场的下部，且应避开铁口、渣口。炼铁安全规程5.4现场验证操作、值班室不应设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的危险区；不应在氧气、煤气管道上方设置值班室。炼铁安全规程5.5现场验证高炉本体炉基周围应保持清洁干燥，不应积水和堆积废料。炼铁安全规程9.1.3现场验证炉基周围设置疏导防护装置，防止铁、渣与炉基周围高压水管接触。 关于印发山东省高炉液态渣铁安全生产重点防范措施的通知第二条现场验证炉体冷却系统应制定因冷却水压降低，高炉减风或休风后的具体操作规程。炼铁安全规程9.1.8查看规程及应急预案，询问作业人员热电偶应对整个炉底进行自动
25、、连续测温，其结果应正确显示于中控室（值班室）。炼铁安全规程9.1.9查看中控室测温数据炉前出铁场渣、铁沟应有供横跨用的活动小桥或盖板。撇渣器上应设防护罩。渣口正前方应设挡渣墙。禁止跨越主沟，人员不应跨越渣、铁沟，必要时应从横跨小桥或盖板上通过。炼铁安全规程10.3现场验证加强对铁沟、渣沟的温度检测与维护，定期修补渣铁沟，防止渗漏铁、渣。必要时，放大闸检查主沟。关于印发山东省高炉液态渣铁安全生产重点防范措施的通知第二条查看记录及防范措施，现场验证泥炮和开口机室应能清楚地观察到泥炮的工作情况和铁口的状况，并应保证发生事故时操作人员能安全撤离。炼铁安全规程10.7现场验证铸铁机铸铁机操作室，应能清
26、楚地观察到翻罐、铁水溜槽及前半部铸模的工作情况。炼铁安全规程15.4现场验证铸铁机工作台的上下走梯，应设在工作台两侧，不应横跨链带。炼铁安全规程15.5现场验证铸铁机地坑内不应有积水。炼铁安全规程15.6现场验证供电系统应有两个以上的独立电源供电。炼铁安全规程18.1查看安全评价报告13炼钢单元厂、车间铁水、钢水与液体渣，应设专线（或专用通道）运输。炼钢安全规程5.2.2、7.3.1查看评价报告，现场验证建、构筑物主控室、电气间、可燃介质液压站、连铸切割介质的气站、一次除尘风机房、电缆夹层等等易发生火灾的建、构筑物，应设自动火灾报警装置。淡蓝隧道长度超过7m的，应设置通风设施。炼钢安全规程6.
27、2.4查看安全评价报告，现场验证转炉、电炉、精炼炉的炉下区域，应采取防止积水的措施。炉下钢水罐车、渣罐车运行区域，地面应干燥。炉下热泼渣区周围应设防护结构。炼钢安全规程6.2.7现场验证转炉和电炉主控室布置，应注意在出现大喷事故时确保安全，并设置必要的防护设施。连铸主控室不应正对中间罐。炼钢安全规程6.2.9现场验证铁水贮运和预处理混铁炉在维修或炉顶有人、或受铁水罐车未停到位时，不应倾动。混铁炉与倒罐站作业区地坪及受铁坑内，不应有水。炼钢安全规程7.3.2、7.3.4现场验证转炉转炉的公称容积为其炉役期的平均出钢量，最大出钢量为公称容量的1.05-1.1倍，转炉宜采用分阶段定量法操作。炼钢安全
28、规程9.1.2查看记录现场验证转炉氧枪与副枪升降装置，应配备钢绳张力测定、钢绳断裂防坠、事故驱动等安全装置。各枪位停靠点，应与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等联锁。当氧气压力小于规定值、冷却水流量低于规定值、出水温度超规定值、进出水流量差大于规定值时，氧枪应自动升起，停止吹氧。从转炉工作平台至上层平台之间，设置转炉围护结构。炉前后应设活动挡火门，保护人员安全。炼钢安全规程9.1.4、9.1.8查看安全评价报告，检查记录，现场验证电炉炉倾动机械应设零位锁定；电炉炉盖升降与旋转、电极升降与旋转、炉子倾动等动作的机械之间，应设可靠的安全联锁；水冷炉壁与炉盖的水冷板、炉连接小车水套、竖井水冷件等
29、，应配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置。出水温度超过规定值、进出水流量差报警时，应自动断电并升起电极停止冶炼。电炉炉后出钢操作室，不应正对出钢方向开门，其窗户应采取防喷溅措施。炼钢安全规程10.1.3、10.1.8、10.1.14查看安全评价报告，检查记录，现场验证连铸连铸主平台以下各层不应设置油罐、气瓶等易燃易爆品仓库或存放点，连铸平台上漏钢事故波及的区域，不应有水与潮湿物品。炼钢安全规程12.3.9现场验证14铜冶炼单元冶炼作业安全坑内及熔体泄漏安全控制所需范围之内的地面，不得有积水。铜冶炼安全生产规范5.3.2.2；6.1.3.1；5.3.2.3；5.3.2.5；6.1.3.2查看
30、检查记录，现场验证炉窑周围，熔体容易喷溅到的区域严禁放易燃易爆物品。应定期检查压缩空气“气动三联件”，确保风量、压力、气水分离器处于完好状态，防止压缩空气含水过高而造成炉内进水，引发喷炉、爆炸事故。熔体排放熔体排放设施两侧的高度应达到安全要求，防止熔体溢出。查看安全评价报告，检查记录，现场验证浇铸溜槽、中间包、浇铸包和铜模应干燥无水分。查看规程，检查记录，现场验证吊运作业 高温熔体铜包在吊运过程中应走规定线路，避开地面行人，铜包倾翻侧严禁站人。15电解铝冶炼单元出铝作业新使用或间断使用的铝包应预热后方可使用，不应使用受潮冷包。铝电解安全生产规范4.1.8.4；4.1.8.8；4.1.8.11；
31、4.3.1.3；4.3.1.7。查看规程、检查记录，现场验证铝液盛装不能过满，应低于铝包口20cm，以免运输溅出。出铝作业时，若发现包体外侧异常发热，应立即停止使用。入铝作业在吊运过程中，抬包应平稳地放在包底座上，包梁的卡具应卡到位，防止翻包。不应向抬包内加入带有水分、潮气和油垢的固体铝及其他物品，防止爆炸伤人。通用安全要求铸造机及熔炼炉周围发现有水必须立即清理干净，凡接触铝液的原材料、工器具、铸模、抬包及箱体等使用前必须进行干燥预热处理，确保无水后才能使用。生产人员须穿劳保防护用品，引锭须戴面罩。铸锭开始前检查冷却水能否进入结晶器内，若发现往里面反水，应及时调整，引锭头周围的石棉绳要塞紧。发
32、现铸锭缺陷堵流时必须堵死，并采用干燥的同牌号碎铝块填入铸锭中，确保铸锭在脱离结晶器前完全凝固。铸造结束后停车不易过晚，停水时必须关严，在浇口部完全凝固后方可操作翻转架。熔铸车间应制定冷却循环用水应急保障措施。熔炼炉放铝口附近要配备必要的防泄漏、堵漏工器具或材料，如塞子、耐火毡帽、耐火泥、应急防护手套、面罩等。熔炼炉周围应设置防止铝液泄露漫延挡墙。爆炸事故发生时，应迅速撤离爆炸区人员至安全处，并立即对天然气、氯气进行关闭隔离，必要时通知关闭燃气总阀门。山东省有色企业铝粉尘、铝液爆炸事故防范重点措施第二条铝电解安全生产规范4.1.1.2查看安全评价报告，检查记录，现场验证表2： 涉爆粉尘工贸企业检
33、查表序号检查项目检查内容检查依据检查方法1安全管理机构是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员涉粉尘爆炸的工贸企业从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产 管理人员。安全生产法第二十一条 查看员工花名册等能够证明员工数量的资料；查看机构设立、任命文件；查看资格证书；现场调查了解有关人员。安全生产管理人员、注册安全工程师的配备数量应满足省政府260号令的要求。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条是否设立安委会并按规定开展工作从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责
34、人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十三条查看安委会成立文件；查阅安委会组成部门；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。2安全生产规章制度是否组织制定安全生产规章制度和操作规程企业制定的安全生产管理制度应当涵盖260号令中规定的安全生产会议等13项制度，制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第七条查看安全生产管理制度、安全操作规程以及内容设置情况。3教育培训是否按规定进行全员安全生产教育培训对
35、涉粉尘岗位新进从业人员、离岗个月以上的或者换岗的从业人员,及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。安全生产法第二十五条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十四条查阅企业员工名单、培训记录、安全培训档案；现场随机抽取涉粉尘岗位3人询问培训情况。3教育培训培训时间是否符合法规规定主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时;新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。生产经营单位安全培训规定第九条、第十三条查阅安全培训档案是否如实记录安全生产教育和培训情况生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案
36、，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产法第二十五条查阅教育培训档案，查看记录是否齐全。特种作业人员是否持证上岗生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。安全生产法第二十七条查阅特种作业人员档案；特种作业人员资格证书。4应急管理应急预案编制生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急预案；生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；对于涉爆粉尘等危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。安全生产法第七十八条生产安全事故应急预案管理办法第六条、第十五条查看应急救
37、援预案文本、备案回执、评审或论证材料。 应急演练生产经营单位应当定期组织演练；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。安全生产法第七十八条生产安全事故应急预案管理办法第三十三条查阅演练计划、演练记录、演练照片、演练评估报告等。5警示标志是否在有关设备、设施上设置警示标志生产经营单位应当在有粉尘爆炸危险因素的生产经营场所和除尘器、风管等设备上设置明显的安全警示标志。安全生产法第三十二条查阅警示标志一览表、现场查看。6劳动防护用品是否按标准配发并正确佩戴劳保用用品未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;从业人员未按使用规则佩戴、使用
38、劳动防护用品。安全生产法第四十二条查阅劳动防护用品配备标准、发放台账。7危险作业危险作业是否按规定办理作业审批手续进行危险场所动火、有限空间等作业的，应按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全员进行现场安全检查和监督， 并由具有专业资质的人员实施作业。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十一条查阅危险作业票8建构筑物建构筑物结构及安全间距是否合规建筑物宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构。多层建筑物宜采用框架结构；不能使用框架结构的建筑物应在墙上设置符合要求的泄爆口，泄压（口）的朝向应避开人员密集场所和主要交通道路。厂房建筑物内设有粉尘涉爆生产加工区，建筑物与
39、居民区、教育、医院、商业等重要公共建筑之间的防火间距50m，与民用建筑之间的防火间距25m，与明火或散发火花地点宜30m。粉尘爆炸危险的区域不得设置办公室、会议室、休息室、危险化学品仓库等。粉尘防爆安全规程(GB15577-2007)第5.1、5.2、5.3、5.4、5.5条；建筑设计防火规范(GB50016-2014)第3.4.1条。检查企业平面布置图、消防验收手续。现场查看建构筑物结构与布局，建构筑物及设备的安全间距是否符合要求，询问员工相关情况。9安全出口与警示标志是否按规定设置应急出口、疏散通道等生产经营场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明、标志明显，应保持安全通道
40、畅通，不得堆放任何物品，应符合(GB50016-2014)的相关规定。爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少有一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。生产经营单位应当在有粉尘爆炸危险因素的生产经营场所和除尘器、风管等设备上设置明显的安全警示标志。安全生产法第三十九条；爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058）第4.1.4条；建筑设计防火规范(GB50016) 3.7.2条。安全生产法第三十二条查看安全警示标志一览表及检查记录。现场查看疏散通道、安全出口、应急照明设置情况是否符合要求，询问员工检查情况。10防爆防雷防静电粉尘燃爆性场所防爆电气使用情况企
41、业应正确划分爆炸危险区域，根据不同的防爆等级，采用相应的粉尘防爆型电气设备及线路，表面及内部无积尘。粉尘燃爆环境插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60度。20、21、22区的电气设备必须符合GB 12476.1、GB 12476.2规定的防爆类型和级别要求；电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂缝、损伤，电机不得漏油。粉尘爆炸危险场所电气设备应进行保护接地，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058）第4.1.4.7；5.1.1.6防止静电事故通用导则GB12158）6.2.3；粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范（A
42、Q4273）第10, 4.2、4.3条；可燃性粉尘场所用电设备（GB12476.2）第6.4检查企业防爆区域图，电气设备（变电室、配电柜（箱）、开关箱插座）防爆合格证等档案。现场检查防爆区域内电气设备是否符合防爆要求。10防爆防雷防静电20、21、22区照明、配电箱柜、开盖、插座等电器设施是否合规在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，应使用尘密型防爆照明灯具、配电箱柜、开关和插座，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部宜布置在事故气流不易冲击的位置。爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）第5.1.1.6条。现场检查插座及灯具等电器设施符合情况
43、。燃爆性粉尘场所电气管线布设是否规范、有序燃爆性粉尘场所电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）第5.4.3.2条。现场检查电气线路符合情况。防雷系统设置及年度检测报告粉尘爆炸危险作业场所的厂房（建构筑物）应按规定设置防雷系统，并可靠接地。粉尘爆炸危险场所除尘系统应采取防静电的措施，所有金属管道可靠连通。防静电接地线不得利用电源零线和防雷接地线共用；粉尘防爆安全规程(GB15577-2007)第6.3.2条；防止静电事故通用导则（GB12158）6.2.3查文件:防雷、防静电检测报告。现场检查静电接地及跨
44、接情况。11除尘系统防止摩擦、碰撞火花装置是否完好、有效在粉碎、研磨、造粒等易产生机械点火源的进料处，应安装能除去混入料中杂物的磁选、气动分离器或筛子，防止杂物与设备碰撞，磁选器应每班定期清理干净并保存清理记录； 应采取有效措施防止铝、镁、钛、锆等金属粉末或含有这些金属的粉末与锈钢摩擦产生火花；没有与明火作业等效的保护措施。不应使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割； 粉尘爆炸危险场所采用防碰撞火花作业工具；存在经由吸尘罩或吸尘柜吸入火花危险的风管，应采用阻隔火花进入风管及除尘器的措施。宜在风管上安装火花探测报警装置、火花熄灭装置，且两者应联锁保护。如：木制品加工企业与砂光机连接的风管必须安装以
45、上装置。粉尘防爆安全规程(GB15577-2007) 第6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4条；粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范（AQ4273-2016）第4.7；6.3条；木材加工系统粉尘防爆安全规范（AQ4228）第6.2.1.2。查看定期清理记录，打开磁选器现场查看。了解企业风管及火花探测报警、熄灭装置等等防爆装置设置情况、合格证及竣工验收相关资料，现场检查符合情况。11除尘系统除尘系统是否按规定分布及分区设置情况除尘器布置应远离明火25米，应按生产工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统，并保证除尘系统有足够的风量，风管中不应有粉尘沉降。可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统不得互联互通。铝镁粉尘及木粉尘除尘器应在负压下工作，其它除尘系统若采用正压吹送粉尘，则应采取可靠的防范点燃源的措施。除尘系统不应采用粉尘沉降室除尘，不应采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器宜安装在室外，室外除尘器进风管应与建筑外墙保持90度、或180度夹角的
