1、数码数码事业业部工作总结总结及工作计划计划 NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA 不知不觉中，见证着公司飞越发展的不知不觉中，见证着公司飞越发展的20192019年年已经过去了，在这充满激情与希望的已经过去了，在这充满激情与希望的20202020年即将年即将到来。到来。新起点、新希望。站在新起点、新希望。站在 2020 2020 年的起点，年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取经验，摒弃不足，满怀信心，以更
2、清醒的头脑、经验，摒弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发！向我们的既定目标进发！回首回首20192019年的工作，有硕果累累的喜悦，有年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关、备战的艰辛，也有遇到困难和与同事协同攻关、备战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。现将工作总结如下：挫折时惆怅。现将工作总结如下：一、前一、前 言言NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA
3、报告事项：报告事项：一、一、20192019年工作总结年工作总结 二、二、20202020年工作计划年工作计划 报告工作目录报告工作目录1 1、公司体系外审、公司体系外审-1-2-1-2页页2 2、公司体系内审、公司体系内审-3-3 页页3 3、客户审核统计、客户审核统计-4-4 页页4 4、客户调查表填写和提交、客户调查表填写和提交-5-5 页页5 5、与客户签订质量、与客户签订质量/环保协议统计分析环保协议统计分析-6-6 页页6 6、客户审核问题统计分析、客户审核问题统计分析-7-7 页页7 7、体系过程稽核和推动、体系过程稽核和推动-8-8 页页8 8、有害物质监测异常统计、有害物质监
4、测异常统计-9-11-9-11页页9 9、客户环保报告提交统计分析、客户环保报告提交统计分析-12-12 页页1010、供应商供应商环保报告索取分析环保报告索取分析-13-13 页页1111、公司体系运行和优化、公司体系运行和优化-14-14 页页1212、质量目标达成统计分析、质量目标达成统计分析-15-15页页1313、文控文件受控、发放、回收统计、文控文件受控、发放、回收统计-16-16页页1414、公司过程稽核（、公司过程稽核（5S5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）-17-17页页1515、体系运行费用统计、体系运行费用统计-18-18
5、页页1616、对目前工作的理解和认识、对目前工作的理解和认识-19-23-19-23页页NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1 1、体系、体系(外审）运行状态：外审）运行状态：20192019年年IntertekIntertek监督审核监督审核分析、改善分析、改善审核中，发现我司审核中，发现我司1 1个轻微不符合项：个轻微不符合项：针对此不符合项，体系组针对原因进行了分析、纠正预防措施，已要求行政部紧急联系其他第三方测试机构（科旭）进行测试（已经确认科旭在201
6、9年5月26日来公司取样，在六月初可以拿到检测报告）1、部分绩效测量和监测不充分。要求：1 1NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1 1、体系（外审）运行状况：、体系（外审）运行状况：20192019年年IntertekIntertek监督审核监督审核整改关闭整改关闭提交报告，审核组出具审核报告提交报告，审核组出具审核报告通过通过20152015换片审核换片审核 ，发放证书，发放证书2 2NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY I
7、NDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2 2、体系（内审）运行状况：、体系（内审）运行状况：20192019年内审、过程审核年内审、过程审核审核计划审核计划审核报告审核报告 为了确保管理体系的符合性和有效性，根据2019年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2019年2月21日-25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。针对不符合项对外开出5项，实际开出83项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已
8、于2019年4月整改完毕。审核报告审核报告3 3NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA 2019年客户来访公司共36家，主要客户：德赛、豪鹏集团、金色能源、惠州亿纬、力神终端、国光、珠海光宇。感谢A+客户（曙鹏、力神终端、国光）我司年度的监督审核通过，完善了我司工艺流程改善、标准化作业、炉温曲线及数据追溯、加严有害物质管制。3 3、20192019年客户审核年客户审核-过程统计过程统计4 4005556412620012345671月2月3月4月5月6月7月8月9
9、月10月11月12月客户审核NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA4 4、体系运行状况：、体系运行状况：20192019年客户审核年客户审核-过程统计（调查表填写和提交）过程统计（调查表填写和提交）总结：客户信息调查表牵涉范围涵盖整个公司的各部门输入和输出，并且在填写耗费时间较多，对公司熟悉掌握才能又快填写完整。业务接收信息时间比较紧急，建议需要时间来填写，信息输出才准确。5 5026646343721024681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12
10、月调查表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计调查表02664634372142NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA5 5、20192019年年1-12月与客户签订的质量与环保协议统计月与客户签订的质量与环保协议统计月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计次数1201165023324客户丰江国光维都利豪鹏东莞小锂国光丰江赣锋锂业赣锋锂业科力远豪鹏维都利朗能天津力神宝龙达中山众旺德亿纬纳普能源精进欧力天津力神朗泰沣天津力神
11、特种品胜天津力神恒泰美尔顿总结：以上数据为满足客户需求签定质量/环保，协调必须加盖公章可。后续此协议须三天时间界定，特殊要求特殊管制。6 6NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA小结：2019年客户审核异常发出244项，主要分布于执行缺失、文件缺失、标准缺失（工艺方法、设备、原材料）。6 6、客户审核问题统计分析客户审核问题统计分析 2019年客户审核年客户审核-客户分析客户分析61610251361112461505101520253012345672017客户
12、分析图执行力缺失（记录）文件缺失工艺方法（人机料法环测）生产14%品质36%采购1%工艺19%计划13%人事0%体系7%销售1%行政4%研发5%7 7NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA7 7、体系过程稽核和推动：体系过程稽核和推动：2019年客户审核年客户审核-审核分析审核分析-工艺管理工艺管理 为了在生产过程中对工艺标准的执行进行严格管理，品质部定期组为了在生产过程中对工艺标准的执行进行严格管理，品质部定期组织对现场工艺做出检查、监督、通报、整改等一系列工作
13、，织对现场工艺做出检查、监督、通报、整改等一系列工作，20192019年全年年全年做出每周一次工艺标准做出每周一次工艺标准/5S/5S检查，针对检查发现的问题点进行展开，可从检查，针对检查发现的问题点进行展开，可从以下六方面进行概括：以下六方面进行概括：人人机机料料法法环环测测人员质量意人员质量意识薄弱，操识薄弱，操作粗心作粗心班前设备点检、班前设备点检、保养清擦，时保养清擦，时有时无有时无原材料缺陷，及原材料缺陷，及时反馈沟通确认时反馈沟通确认处理不及时处理不及时员工更换频率员工更换频率较快，未定期较快，未定期开展技能培训开展技能培训生产过程中，温生产过程中，温湿度异常没有人湿度异常没有人员
14、及时处理员及时处理a.a.部分员工检测当中为部分员工检测当中为图方便，不做检验，而图方便，不做检验，而是凭经验判断；是凭经验判断；b.b.量具量具因异常因素导致摔坏、因异常因素导致摔坏、损坏，未能及时上报检损坏，未能及时上报检修，同时在线使用修，同时在线使用8 8NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA8、有害物质监测异常统计、有害物质监测异常统计序号客户/供应商原因时间状态处理结果备注1子锦年 子锦年来料旺铨电阻LR251222R010F2铬超标500PPM以下实
15、测5590.2PPM,5月5日OK建议购买测纸供应商2海格微二极管测封体6月2日OK1432-0561-00040/1432-0261-00130 与供应商沟通退货并罚款1000元。供应商3品优德二极管测封体6月2日OK1435-0561-00040 4SG-0007客户此批要求一个型号，客户此批是ROHS.供应商4品优德二极管测封体6月22日OK查客户无管控GP，而我司只有曙鹏有索尼项目 Sb 萘管控。供应商9 9NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA8 8、有
16、害物质监测异常统计、有害物质监测异常统计序号客户/供应商原因时间 状态处理结果备注5琪博芯琪博芯BSS84來料鉛（Pb）超標10/18 OK1、通知供应商前来我司检讨；2、对供应商做出相应的处罚。供应商6翔佳顺来料要求满足HF，实际来料Br超标11/22 OK退供应商换货供应商7德赛环保铅超标的客诉DESAY0813008 1SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3 铅超标事宜7/3OK送华测检测，电阻ROHS、保险丝ROHS报告、豁免声明。前期开发物料需开发评估。（华测21号出报告）客户8翔佳顺来料要求满足HF，实际来料Br超
17、标12/23 OK退供应商换货供应商9 顺峰旭业手指套、静电指套12/15 OK没满足HF要求供应商1010NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA环保专项工作环保专项工作有害物质控制有害物质控制:客户：德赛投诉08130081SP-4147-V2铅含量超标投诉：关于 DESAY0813008 1SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3 铅超标事宜、需我司提、需我司提1111NO.16 ZONE,ZH
18、ONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA 总结：1、国光、曙鹏要求系统上传，且须每份SGS报告需均质上传系统，时间耗时长。2、TCL金能/亿纬/德赛需按客户要求填写RoHS、HF、REACH、MSDS含量报告成份。3、LG 客户要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量报告成份都需按客户要求填写。9 9、客户环保报告提交统计分析客户环保报告提交统计分析1212月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计份数2825452235562828402133303911
19、010、供应商、供应商环保报告索取分析环保报告索取分析总结：1、供应商报告索取周期较长，没有及时提供更新；2、供应商稳定性差，索取报告服务懈怠，尤其是代理商（比如：沛城、永簧、朗英、美之美、聚鼎）；3、没有及时更新下供应商的联系方式（采购配合）。1313NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA公司体系运行和优化公司体系运行和优化今年总结：今年总结：公司内部改善公司内部改善:公司实施四合一管理体系文件保存，管理体系文件共公司实施四合一管理体系文件保存，管理体系文件共2
20、121份电子档并放在公共盘共享，所有公司管理性文件采用电子档发放，份电子档并放在公共盘共享，所有公司管理性文件采用电子档发放，绝对禁止非授权严禁复印，只在文控中心留纸档原件。重点更新文件有绝对禁止非授权严禁复印，只在文控中心留纸档原件。重点更新文件有6 6份份LTW-QW-PZ030HLTW-QW-PZ030H 超期物料及成品备品管理规定超期物料及成品备品管理规定、LTW-QW-PZ001G LTW-QW-PZ001G 抽样标准抽样标准B7B7、LTW-QW-PZ030HLTW-QW-PZ030H 超期物料及成品备品管理规定超期物料及成品备品管理规定B0B0、LTW-QW-PZ022H LTW
21、-QW-PZ022H 返工、返修返工、返修品管控流程品管控流程A3A3、LTW-QW-GY002H LTW-QW-GY002H 胶类贮存与领用管理规范胶类贮存与领用管理规范A2A2、LTW-QW-GC018H LTW-QW-GC018H 样品管理规范文件样品管理规范文件、LTW-QW-LTW-QW-PZ032HPZ032H 有害物质管理流程指引有害物质管理流程指引、样品表单样品表单规范制作外部供应商签署表单。规范制作外部供应商签署表单。根据客户需求，完善根据客户需求，完善4M4M变更通知单版本升级及监督各责任部门填写完整变更通知单版本升级及监督各责任部门填写完整,以便更好的处理物料肃清。以便更
22、好的处理物料肃清。胶水流程规范，规范现场管制。胶水流程规范，规范现场管制。车间整改，车间整改，5S5S区域责任美化。区域责任美化。客户推动改善：客户推动改善：豪鹏集团豪鹏集团/国光国光/金色能源金色能源/德赛：德赛：促使促使ESD/EOSESD/EOS改善。改善。促使公司完善在职培训的系统化促使公司完善在职培训的系统化.要求将培训实际与计划结合管理，每月培训增加拍摄取证宣传并保存。要求将培训实际与计划结合管理，每月培训增加拍摄取证宣传并保存。完善炉温曲线。完善炉温曲线。更加严管制有害物质检测。更加严管制有害物质检测。上海天祥认证：上海天祥认证：2019-52019-5月，我司月，我司1515版
23、本四合一外审通过审核。版本四合一外审通过审核。1414NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1212、质量目标达成统计分析质量目标达成统计分析20192019年年目标指标目标指标 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月合计合计99.00%99.08%98.07%98.59%98.44%98.73%99.05%98.56%98.64%98.75%97.87%98.15%98.54%99.60
24、%99.79%99.70%99.72%99.74%99.60%99.73%99.75%99.77%99.79%99.80%99.81%99.75%99.85%99.96%99.95%99.94%99.96%99.96%99.95%99.91%99.84%99.93%99.91%99.93%99.93%99.75%99.88%99.95%99.90%99.84%99.75%99.82%99.81%99.50%99.90%99.97%99.71%99.82%99.20%99.63%99.41%99.56%99.54%99.45%99.50%99.47%99.50%99.62%99.68%99.45
25、%99.53%98.00%97.94%97.23%97.56%98.95%98.55%98.68%98.37%99.03%99.51%99.30%99.24%98.58%500PPM1.47%1.85%2.90%0.45%1.80%5462ppm 11036ppm912ppm2ppm4118ppm41ppm98.00%99.76%99.72%99.69%99.64%99.81%99.70%99.76%99.70%99.68%99.82%99.77%99.73%98.00%99.82%99.78%99.82%99.68%98.00%99.77%99.93%99.87%99.90%99.93%99
26、.90%99.67%99.50%99.98%99.97%100.00%99.99%99.50%99.99%99.99%99.99%99.99%99.99%99.98%99.94%98.80%100.00%98.46%99.22%99.50%98.78%98.68%99.28%99.58%98.80%99.56%99.34%99.20%95.60%99.56%99.47%99.47%99%99.68%99.41%99.68%100%99.53%99.71%99.60%99.54%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%90分8
27、6%86.00%98.00%98.21%98.00%98.27%98.17%98.27%98.07%98.12%97.98%98.38%98.88%98.05%98.22%85.00%95.05%85.18%87%85%86%86%85%85%86%85%88%86.64%89.00%93.00%93.00%95%95%93.80%93.40%94.90%89.10%90.78%89%90.12%92.46%90%99.91%92.12%95.88%90.49%95.95%92%90%90.39%90%90.74%90.00%92.50%31.32.560.71.32.90.30.20.260
28、.270.4#DIV/0!100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0000000000000.00%总结：除个别数据不达标，其它目标基本满足需求。体系组须定期监督运行状况。总结：除个别数据不达标，其它目标基本满足需求。体系组须定期监督运行状况。计划：计划：1 1、目标率需各部各层员了解掌握，、目标率需各部各层员了解掌握，2 2、目标统计数据需真实有效。、目标统计数据需真实有效。3 3、CARCAR不达标
29、必须如实填写改善，纠不达标必须如实填写改善，纠正措施必须有效实施。正措施必须有效实施。4 4、及时闭环。、及时闭环。1515NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA13、文控文件受控、发放、回收统计文控文件受控、发放、回收统计总结：1.工艺图纸是集中性发放的，导致现场使用不能及时满足，部分工艺是IQC及现场人员直接找文控、工程文员去确认再发放的。2.工程发放资料准确性有待提高，每月存在抽换方式BOM及工程BOM出错，部分资料审批不完整.3.受控BOM直批多，少样品管
30、制。4、对工程资料清晰度监督管制。计划：1、要求签收、回收及时，2、人员异动多关注，3，定期与各部门多沟通，有问题及时协调反馈。1616文件名称/月份合计受控BOM临时BOM4M变更工艺图纸代用单补发电源BOM电源临时电源工艺电源4M抽换规格书其它外来文件物料样品1月161381420500210140582月2683830312902521841216163月518456738139085143883184月4014433348701152286429195月44052233291034128106214396月42651342682106049873067月5556453381961114
31、9277636408月4755637379211034589847509月225543022914152131210月1794447185543/8611月28760513413600/6812月21644622764011/1162合计614954641933010481165351266563221763930NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA14、公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11
32、月12月累计5S执行11421133333227计划：1、需新员工进厂，入职培训重要。2、不定期开展5S培训及现场辅导。3、参与员工，多与员工交流。4、坚持每周定期去现场5S巡查。5、执行奖罚机制。总结：1、车间整改环境明亮化。2、各车间区域责任制，生产、品质责任分化清晰。3、5S自我意识差。4、效果不是很理想。5、车间管理层、拉长不重视5S。171715、体系运行费用统计 行政部体系运行费用统计行政部体系运行费用统计1818NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA
33、191915、体系运行费用统计 体系小组体系运行费用统计体系小组体系运行费用统计小结：2019年体系运行总费用合计：82780+50218=132998.00（人民币）一要认清自己，处事有原则：一要认清自己，处事有原则：找不准位置，也就找不准工作的立足点、切入点、着力点，工作起来也就找不着“感觉”。质量体系处于“管”与“不管”的双重位置，出于公司喉结部位，上符ISO9001:2015质量管理体系，ISO14001:2015环境质量管理体系，有害物质管理体系QC080000的认证，职业健康安全管理体系OHSAS18001/2007 的认证，下与各部门沟通如何贯标。要切实把握好所应扮演的角色，把握
34、好工作分寸，管理不巨细，不越位，不缺位，工作到位。理解理解与与认识认识认清认清自己自己耳聪耳聪目明目明长袖长袖善舞善舞高效高效快捷快捷表率表率作用作用191916、对目前工作的理解和认识对目前工作的理解和认识理解理解与与认识认识认清认清自己自己耳聪耳聪目明目明二要耳聪目明，作好协调工作二要耳聪目明，作好协调工作:从大的方面说，体系重在协调好公司内部职责、起到监督、控制作用。对于工作异常，不仅要善于发现问题，还要认真分析问题，给领导解决问题提供决策参考。领导一旦采纳决策意见，还要制订决策备选方案。备选方案不能只是一种，要有多种方案，以便优中选优，“拍板定案”。决策制定后要采取得力措施抓落实，并及
35、时搞好督促检查，搞好落实情况反馈，充分做好协调内外使者的角色。长袖长袖善舞善舞高效高效快捷快捷表率表率作用作用2020理解理解与与认识认识认清认清自己自己耳聪耳聪目明目明长袖长袖善舞善舞高效高效快捷快捷表率表率作用作用三要善于长袖善舞，作好各部门之间的三要善于长袖善舞，作好各部门之间的“润滑油润滑油”:首先要协调好上下关系。对上：要尊重，要分清主次。在实际工作中，要把握分寸，坚持原则，按章办事，对事不对人。待同事：以礼，以诚，以情。2121理解理解与与认识认识认清认清自己自己耳聪耳聪目明目明长袖长袖善舞善舞高效高效快捷快捷表率表率作用作用四要高效快捷处理有关事务四要高效快捷处理有关事务:体系必
36、须要有强烈的时效观念、意识，求真务实、雷厉风行的工作作风，在有限的时间里办好本岗要职之事。要善于“分身”，明确该干什么，不该干什么；先干什么，后干什么；有所为，有所不为！2222理解理解与与认识认识认清认清自己自己耳聪耳聪目明目明长袖长袖善舞善舞高效高效快捷快捷表率表率作用作用五要注意自身形象，起好表率作用 体系作为公司整体的核心要素之一，务必要加强自身修养，生活中，注重自我形象塑造。同时，要引导员工提高产品质量意识，进而降低产品缺陷率；为人处事。要经常并善于“换位思考”，设身处地地办实事、办好事。2323NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY
37、 DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA序号序号项目项目具体工作计划具体工作计划1UL认证需求预计1月初步完成德赛要求的UL认证申请通过。2有害物质IECQQC080000:2002标准转版为20193公司体系运行 2020年1月中旬安排内部审核。2020年3月完成管理评审报告。预计3-4月完成运行监测的重要报告输出。5月迎接年度外审。根据公司所有管理体系文件、指导性文件实地考核各部门的适用性、执行状态。4全员质量持续改进项目推进每天体系工程师监督制程流程管制，跟进产线问题分析改善执行状况55S推行公司5S推进策划、实施、检查、总结（每周一次）6客户/
38、供应商环保管控 新人接手做好交接工作，培养达到专业化窗口对外。制定客户环保沟通机制频次。适时提升专业技能化。7推动改善客户审核项每月10号之前定期稽查生产过程系统8体系推进培训主导推动公司年度培训计划的体系培训及公司年度配需计划的落实状况9供应商稽查体系人员参与外部供方管制，以便导入分享工艺流程、标准管控的优化。10成本预算根据2019年体系运行成本预算2020年体系运行成本预估NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1、体系文件各部门执行力稽核、体系文件各部门执行
39、力稽核 根据ISO体系要求，定期核查公司文件，加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口；体系的初衷是提高产品质量从而满足客户要求，切不可单纯只是体系而体系，这样反而只会是企业的累赘。月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客户环保标准动态频次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次客户类型重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户沟通方式电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话
40、/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访 对于不列入重点客户的每月须与客户环保工程师沟通，及时掌握客户的环保标准动态，做好内部环保标准的管控，以便我们能够及时跟进满足客户需求；并且及对了解我们所提交的报告存在不足，做好后续优化改进。2、客户环保管控客户环保管控月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 合计合计 稽核频稽核频率（次率（次/月）月）每月每月1010号之前进行全面的稽核生产过程号之前进行全面的稽核生产过程备注：备注：1 1、体系组、体系组3 3人预计
41、每月稽查实施并记录问题项发出。人预计每月稽查实施并记录问题项发出。2 2、每月、每月5 5号之前更新整理客户审核、外审的问题点的汇总，号之前更新整理客户审核、外审的问题点的汇总，制定月份稽查实施问题执行落地情况。制定月份稽查实施问题执行落地情况。3 3 、体系工程师每天对现场巡视不少于、体系工程师每天对现场巡视不少于1 1次，监控是否做到次，监控是否做到 预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。3 3、每月稽查客户审核项、每月稽查客户审核项4 4、全员质量持续改进项目推进、全员质量持续改进项目推进 为了提升生产工艺技术的落实执行效
42、果的确认追踪，品质为了提升生产工艺技术的落实执行效果的确认追踪，品质体系定期组织稽查，从体系定期组织稽查，从20202020年开始每月年开始每月1010号前组织一次稽查，号前组织一次稽查，检查范围涉及每周品质的异常改善、客户审核、外审问题、现检查范围涉及每周品质的异常改善、客户审核、外审问题、现场场5S5S，可从以下六方面进行概括：，可从以下六方面进行概括：人人机机料料法法环环测测人员质量意识薄弱，操作粗心，缺少培训，对标准不熟悉。班前设备点检、保养清擦，时有时无，对设备的维护不熟悉。原材料缺陷，及时反馈沟通确认处理不及时员工更换频率较快，未定期开展技能培训生产过程中，温湿度异常没有人员及时处
43、理a.部分员工检测当中为图方便，不做检验，而是凭经验判断；b.量具因异常因素导致摔坏、损坏，未能及时上报检修，同时在线使用人：人：定期开展质量宣传活动，切实强化员工质量意识，熟悉定期开展质量宣传活动，切实强化员工质量意识，熟悉 指导书规定流程及标准，严格按照产品检验要求执行，指导书规定流程及标准，严格按照产品检验要求执行，认真填写检验记录本。认真填写检验记录本。机：机：设备开动前，各主操及操作人员对设备进行十分钟清擦保养，对各设备开动前，各主操及操作人员对设备进行十分钟清擦保养，对各 设备传送皮带、送料辊等进行清擦，确保皮带无油污，无杂物；堆设备传送皮带、送料辊等进行清擦，确保皮带无油污，无杂
44、物；堆 垛区域整洁干净，台车无异物，无油污，无灰尘；钢网清擦干净。垛区域整洁干净，台车无异物，无油污，无灰尘；钢网清擦干净。且重点关注刷锡膏、且重点关注刷锡膏、AOIAOI检查、检查、ATEATE测试设备测试设备/测试夹具、锡膏厚度测试夹具、锡膏厚度 检查，作业长监督执行，并要求各班组保养情况记录、检验记录在检查，作业长监督执行，并要求各班组保养情况记录、检验记录在 交接班记录表中体现。交接班记录表中体现。20202020年持续改善工作方向：年持续改善工作方向：料：料：组织车间员工培训，纠正产线电子物料、辅料存放随处可见，没有组织车间员工培训，纠正产线电子物料、辅料存放随处可见，没有 统一规范
45、管理的现况。统一规范管理的现况。法：法：组织新员工入职前参加安全三级教育培训，上岗前参加岗位培训，组织新员工入职前参加安全三级教育培训，上岗前参加岗位培训，开展师徒培训协议，每月定期组织开展质量培训，剖析电池保护开展师徒培训协议，每月定期组织开展质量培训，剖析电池保护 板质量缺陷种类、分布、认知熟悉判定标准。板质量缺陷种类、分布、认知熟悉判定标准。20202020年持续改善工作方向：年持续改善工作方向：环：环：规范员工单位进出车间及时关闭防尘门，没有防尘门的只许出，规范员工单位进出车间及时关闭防尘门，没有防尘门的只许出，不许进；另要求当班组长做出监督，如有违规，对员工做出处不许进；另要求当班组
46、长做出监督，如有违规，对员工做出处 罚，对管理人处以连带处罚。罚，对管理人处以连带处罚。测：测：工艺部门制定年度计量校验计划，根据校检计划对计量器具做出检工艺部门制定年度计量校验计划，根据校检计划对计量器具做出检 定（委外），如遇计量器具意外损坏、精度不准、零件脱落等因素定（委外），如遇计量器具意外损坏、精度不准、零件脱落等因素 ，当班机台、作业岗位的员工需立即反馈本部门主管联系工艺部进，当班机台、作业岗位的员工需立即反馈本部门主管联系工艺部进 行维修处理，品质部体系专人跟进工艺部部门进行检修进度。车间行维修处理，品质部体系专人跟进工艺部部门进行检修进度。车间 不允许使用损坏的器具继续测量检验
47、、生产的产品。不允许使用损坏的器具继续测量检验、生产的产品。20202020年持续改善工作方向：年持续改善工作方向：根据采购初选的导入供应商审核计划表，与品质根据采购初选的导入供应商审核计划表，与品质SQESQE、采购员一、采购员一起共同参供应商年度现场审核、体系审核及新供应商导入体系审核。起共同参供应商年度现场审核、体系审核及新供应商导入体系审核。同时借鉴供应商好的管控工艺流程、标准管控执行的机制，导入优化同时借鉴供应商好的管控工艺流程、标准管控执行的机制，导入优化我司体系、品质管控的机制。我司体系、品质管控的机制。（体系参与责任人：杨文正（体系参与责任人：杨文正 落实起始时间：落实起始时间
48、：2020/1/12020/1/1）5 5、新供应商导入体系稽核新供应商导入体系稽核6 6、UL/C-UL认证认证 适用于美国及加拿大适用于美国及加拿大 认证项目进度：认证项目进度：洽谈结束，合同已正式签订完成，款项已付清；洽谈结束，合同已正式签订完成，款项已付清；优标已在对优标已在对ULUL公司提交认证资料；公司提交认证资料；ZPVI2/8 UL ZPVI2/8 UL预计在预计在1 1月份之内完成认证；月份之内完成认证；认证通过后，每季度一次认证通过后，每季度一次ULUL监督审核。监督审核。7 7、QC080000:2002标准转版为标准转版为2019 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8
49、月9月10月 11月 12月收集培训资质公司参考选定培训公司学习新版标准内审员证获取程序文件修订正式文件输出培训宣导文件发行受控8 8、公司生产系统、公司生产系统5S5S稽核稽核月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 合计合计 稽核频稽核频率（次率（次/月）月）每周每周1 1次进行全面的稽核生产过程次进行全面的稽核生产过程备注：备注：1 1、体系组、体系组3 3人预计每月稽查实施并记录问题项发出。人预计每月稽查实施并记录问题项发出。2 2、每周五下午定时稽核生产系统的各部门、每周五下午定时稽核
50、生产系统的各部门5S5S，制定周期稽查实施问题执行落地情况。制定周期稽查实施问题执行落地情况。3 3 、体系工程师每天对现场巡视不少于、体系工程师每天对现场巡视不少于1 1次，监控是否做到次，监控是否做到 预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。9 9、体系文件培训和宣导、体系文件培训和宣导 公司贯标ISO9001:2015质量管理体系，ISO14001:2015环境质量管理体系，有害物质管理体系QC080000的认证，职业健康安全管理体系OHSAS18001/2007 的认证。现阶段各部门对体系一、二、三阶文件熟悉掌握不够，工作
